第一部分 部门概况　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规及规章；组织、指导、协调全县公安机关应急管理、强项救援工作和社会公共突发事件的处置工作；组织、指导全县公安侦查工作；办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件；依法管理户口、居民身份证、实有人口、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动；组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作；指导监督全县看守所、治安拘留所的监管教育工作；管理全县道路安全，维护道路交通安全秩序，组织协调处置重特大交通事故；管理机动车、非机动车辆和驾驶员；指导县森林公安机关的业务工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　维护社会稳定。加强情报信息收集汇总研判，积极预防配合相关单位，依法及时果断处置各类群体（突发）性事件；强化网络舆情管控；打击刑事犯罪，深化“扫黑除恶”专项斗争，铲除黑恶势力滋生的土壤，严打保护伞。加大对严重暴力犯罪、涉毒犯罪、经济犯罪等犯罪的打击力度，八类暴力犯罪案件破案率达到85%以上，现行命案破案率95%以上。加大对侵财犯罪案件打击力度，“两抢”案件破案率达到85%以上，“两盗”案件破案率达到50%以上；强化社会治安治理。维护全县治安大局平稳。严格公共娱乐场所和特种行业的治安管理，规范旅店、网吧、废旧收购业的管理；全力扫除“黄赌毒”等社会恶习现象，净化社会环境。全面深化“一标三实”基础信息采集工作，常住人口采集录入率达100%，动态维护率达95%以上；加快户籍制度改革，全面放开城镇落户限制，加快农民市民化进程和城乡统筹，全面服务决战脱贫攻坚工作；安全监督工作。加强民用爆炸物品和规范散装汽油和管理，杜绝涉爆等安全事故发生。加强对人员密集场所和公众聚集场所的消防安全检查，杜绝重特大火灾事故发生。严格道路交通安全管理，加强路检路查，强化隐患督促整改，规范道路交通秩序，压事故，报安全。二、机构设置

　　马边彝族自治县公安局内设13个内设机构，即指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、网络安全保卫大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、看守所、拘留所、督察大队。预算单位1个，其中：行政单1个，事业单位0个。纳入公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。


　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计3486.6万元、支出总计3467.9万元。与2018年相比，收入总计增加321.44万元，增长10.16%、支出增加362.73万元，增长11.68%。主要变动原因是主要变动原因是辅警工资保险由从就业局发放转到公安局发放。

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计3486.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3470.1万元，占99.53%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.04%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计3467.9万元，其中：基本支出2353.44万元，占67.86%；项目支出1114.46万元，占32.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收入总计3485.1万元，支出总计3466.4。与2018年相比，财政拨款收入总计增加319.94，增长10.1%，支出总计各增加361.23万元，增长11.63%。主要变动原因是辅警工资保险由从就业局发放转到公安局发放。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出3451.4万元，占本年支出合计的99.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加739.81万元，增长27.28%。主要变动原因是主要变动原因是辅警工资保险由从就业局发放转到公安局发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出3451.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）民主事务支出1万元，占0.03%；公共安全（类）公安3031.32万元，占87.83%；社会保障和就业（类）支出181.3万元，占5.25%；卫生健康支出57.79万元，占1.67%；住房保障支出179.57万元，占5.2%；农林水（类）支出0.42万元，占0.02%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为3451.4，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1934.78万元，完成预算100%。

　　公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为221.03万元，完成预算100%。

　　公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为798.75万元，完成预算100%。

　　公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为54.77万元，完成预算100%。

　　公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为21.99万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为167.61万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（项）6.87万元。

　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为57.79万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出2353.44万元，其中：

　　人员经费2084.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费269.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为157万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算157万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算10%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出157万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加77.76万元，增长98.13%。主要原因是新购置车辆，及办案用车运行维护费增加。

　　其中：公务用车购置支出37.54万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，金额37.54元。截至2019年12月底，单位共有公务用车28辆，其中：主要领导干部用车0辆、特种技术用车5辆、 执法执勤用车23辆。

　　公务用车运行维护费支出119.46万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出15万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，机关运行经费支出551.29万元，比2018年增加168.83万元，增长44.14%。主要原因是辅警工资保险由从就业局发放转到公安局发放。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，县公安局政府采购支出总额92.8万元，其中：政府采购货物支出37.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置执法执勤用车，执法办案装备等，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，公安局共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车0辆、执法执勤用车23辆，特种技术用车5辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对平安城市监控项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况良好，达到了项目预期效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，达到了项目预期效果。

　　1. 项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“看守所在押人员生活费””看守所医疗卫生专业化建设经费”“岗亭运行经费”“户籍与实有人口核查经费”“平安城市监控运行经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）平安城市监控运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数191.04万元，执行数为191.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发现处置各类警情，为侦查破案、安全保卫、群体性事件处置等公安工作提供服务，维护城市治安，提高人民群众安全感。

　　（2）看守所在押人员生活费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，维持看守所日常运行，监区不发生意外事故。

　　（3）户籍和实有人口核查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.39万元，执行数为31.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县户籍和实有人口进行核查，精确把握全县人口数量，提升户籍管理水平，提升社会治理水平。

　　（4）岗亭运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，实行“三门三岗”巡逻防控模式，提高街面见警率，维护城市治安，提高人民群众安全感。

　　(5)看守所医疗卫生专业化建设项目绩效目标完成情况综述。目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，实行“医疗卫生专业化建设”确保监区在押人员身体健康。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对平安城市监控项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　（三）人员概况。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（二）存在问题。

　　（三）改进建议。

　　附件1

　　马边彝族自治县公安局

　　2019年部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　马边彝族自治县公安局内设13个内设机构，即指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、网络安全保卫大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、看守所、拘留所、督察大队。预算单位1个，其中：行政单1个，事业单位0个。单位共有车辆28辆，其中执法执勤用车23辆，特种技术用车5辆。

　　（二）机构职能。

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规及规章；组织、指导、协调全县公安机关应急管理、强项救援工作和社会公共突发事件的处置工作；组织、指导全县公安侦查工作；办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件；依法管理户口、居民身份证、实有人口、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动；组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作；指导监督全县看守所、治安拘留所的监管教育工作；管理全县道路安全，维护道路交通安全秩序，组织协调处置重特大交通事故；管理机动车、非机动车辆和驾驶员；指导县森林公安机关的业务工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

　　（三）人员概况。

　　马边彝族自治县公安局核定编制121个，其中：政法专项编制118个，机关工勤编3个。现在职人员总数117人，其中：行政114人，行政工勤3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　（二）2019年县局收入总计3486.6万元。其中，一般公共预算财政拨款收入3471.6万元，其他收入15万元，上年结转收入381.4万元。

　　（三）部门财政资金支出情况。

　　2019年县局安排支出3394.69万元，其中：一般公共服务1万元，公共安全支出3032.82万元，社会保障和就业支出181.3万元。住房保障支出179.57万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　我局严格按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。

　　（二）执行管理情况。

　　2019年我局预算为财政全额拨款，无其他收入，部门预算严格按进度执行、进行了中期预算评估、按照标准节能降耗，“三公”经费在年初预算范围内。2020年应返还额度400.1万元，原因为2019年末划来中央转移支付办案及装备经费，需报市局制定装备采购计划后方可实施采购，故结转到下年使用。

　　（三）综合管理情况。

　　我局无政府性债务、非税收入及投资。2019年进行政策采购 万元，严格资产管理，决算时与国资系统资产数据完全吻合。严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价，依法接受财政纪检监督。

　　（四）整体绩效。

　　总体绩效目标完成情况良好，社会满意度评价好，圆满完成了总体绩效目标情况。主要存在的问题是资金应返还额度较高，具体原因为经费在2019年7月下达完毕，业务装备经费需制定采购计划并由市公安局审批后方可实施，导致应返还额度较高。

　　四、评价结论及建议

　　经我局认真总结自查，2019年预算绩效支出总体良好，出色完成了市级和县级下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。 

附件2

平安城市监控项目2019年绩效评价报告

（一）项目资金申报及批复情况。2015年6月，针对县公安局2008年以来分4期建设的126个标清“天网”视频不清晰、运转速度缓慢的实际情况，在技术方案经市公安局批准的基础上，经县公安局与项目建设单位县电信公司协商，由电信公司负责升级改造费用，租赁服务费按原800元／每个点位、月标准，将原有126个“天网”监控点位升级改造为高清监控点位。同时，为满足技防体系建设的需要，县公安局向县政府请示，在中心城区新增高清“天网”监控点位31个，所需经费按800元／每个点位、月标准提请县财政解决，并从2016年起纳入财政预算。（马公呈﹝2015﹞13号）2015年8月，县政府批复同意县公安局新增“天网”监控点位31个，由县财政解决2015年租赁使用费，并从2016年起，纳入县财政预算（马府常定﹝2015﹞120号）。由于项目实施的连续性和不可分割性，按照上述申报程序，2017年，县公安局请示新增高清“天网”监控点位41个，县政府予以批复。县委有一个点位。

（二）项目绩效目标。县公安局“天网”工程建设项目共分2期进行，其中2015年完成原有126个“天网”监控点位升级改造及新增31个“天网”监控点位建设任务；2017年完成新增高清“天网”监控点位建设任务。技术方案符合市公安局批复要求。

（三）项目资金申报相符性。

平安城市监控运行维护费项目资金申报和实际情况完全一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2019年财政计划平安城市监控运行维护资金1910400元，到位1910400元，使用1910400元。

（二）项目财务管理情况。

对于平安城市监控运行维护资金，我局对专项资金专款专用，未发生挪用资金等情况发生。

（三）项目组织实施情况。

我局对平安城市监控运行情况进行登记，一旦出现有监控无法运行的情况，立即通知电信部门及时修复，对无法及时修复的点位采取扣减当月运行费。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。待县政府批复后，县公安局庚即与电信公司协调配合，按照市公安局批复方案，对照技术标准，2015年当年完成原有126个“天网”监控点位升级改造及新增31个“天网”监控点位建设任务；2017年当年完成新增高清“天网”监控点位建设任务。邀请县委政法委、县财政、发改等相关部门竣工验收后投入使用。

（二）项目效益情况。马边高清“天网”监控系统建成后，原有视频不清晰、运转速度缓慢的问题得到有效解决，为维护本地社会政治稳定和治安大局平稳做出了应有的贡献。一是有效提升了预防和打击违法犯罪能力。2019年，通过“天网”监控系统侦破刑事案件74件，占刑事案件总数的48.1%，摧毁犯罪团伙5个，侦破串案4串，刑事案件发案154件，同比下降19.8%；查处治安案件102件，占治安案件综述的42.0%，街面寻衅滋事、打架斗殴案事件基本杜绝，治安案件发案243件，较2018年下降15%，充分体现了公安“天网”系统的强大技术威慑。二是有力维护了社会政治稳定。通过“天网”系统加强社会面管控和重点人员监控，圆满完成了以国庆70周年安全保卫为核心的系列活动安全保卫工作，未发生有影响的群体性事件、暴恐活动、个人极端暴力案事件和群体性上访事件，受到各级党委、政府的充分肯定。三是群众安全感、满意度显著提升。2019年，在省厅组织的安全感、满意度测评中，由于技防措施得力，实现了“发案少、秩序好、群众满意”的目标，群众安全感、满意度排名由2018年的128名上升至30名，取得良好社会效果。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.覆盖面不足。马边现有“天网”监控点位主要覆盖中心城区，离“全覆盖、无死角”的目标差距还很大；每个乡镇仅在场镇安排有1个监控点位，覆盖面明显不足。

2.升级换代不及时。随着科学技术的快速发展，现在许多发达地区使用的都是带有“人脸识别”功能的监控系统，我县由于财力原因，监控系统升级改造不及时，目前仍在使用高清“天网”监控探头，技防系统的智能化、科学化不足。

3.未通过政府采购招投标程序。此项目经市公安局批准，由电信公司履行原签订协议，未通过政府采购招投标程序。

（二）相关建议

1.继续加大投入。由于受县财力限制，建议将公安技防系统建设纳入“十四五”规划，由中央预算或转移支付解决解决，加大对技防系统建设的经费投入，保证少数民族边远地区公安技防系统建设的需要。

2.及时更新换代。紧跟高速发展、日新月异公安技防系统升级改造的步伐，逐步推广使用“人脸识别”监控系统，提升公安技防设施智能化、科学化水平。

3.按照政府政府采购招投标程序实施。项目合同到期后，应严格按照政府采购法相关规定和程序实施招投标采购。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表