目录

　　公开时间：2020年10月30日

　　第一部分 部门概况................................................ 4-6

　　一、基本职能及主要工作................................................................................. 4-6

　　二、机构设置........................................................................................................ 6

　　第二部分度部门决算情况说明...................................... 7-22

　　一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 7

　　二、收入决算情况说明..................................................................................... 7-8

　　三、支出决算情况说明..................................................................................... 8-9

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................... 10-12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................. 12-13

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................... 13-14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 15

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 15

　　十、其他重要事项的情况说明..................................................................... 16-22

　　第三部分 名词解释.............................................. 23-25

　　第四部分 附件.................................................. 26-32

　　附件1.............................................................................................................. 26-28

　　附件2.............................................................................................................. 29-32

　　第五部分 附表..................................................... 33

　　一、收入支出决算总表...................................................................................... 33

　　二、收入决算表.................................................................................................. 33

　　三、支出决算表.................................................................................................. 33

　　四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 33

　　五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 33

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 33

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 33

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 33

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 33

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 33

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 33

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 33

　　十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 33

　　(注：请部门根据实际注明页码)

　　
第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　马边彝族自治县公路路政管理大队为马边彝族自治县交通运输局下属参照公务员法管理的事业单位。单位主要职能：1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。2、负责管理和保护公路路产。3、实施公路路政巡查。4、对违反公路政管理法律，法规、规章的行为有权制止并依法进行处罚。5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线。6、审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其他建筑设施事宜。7、核批公路的特珠占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。8、维护公路、公路渡口的养护，施工作业的正常秩序。9、法律、法规、规章规定的其他职权。10、配合公路养护部门加强公路养护工作、保持公路完好、平整、畅通。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　一、在路政管理工作方面大队力抓巡道检查，及时发现，及时查处各种侵占、污染和损坏公路的不法行为，与城建、国土、交警和公路沿线各乡镇政府，共同实施综合治理，重点开展清障保通，规范洗车、加水站点，公路两侧乱堆乱放、占道经营，规范以路代市，拆除违章建筑等净化公路交通环境的工作。全员上路率达95%以上，确保了三分之二以上时间、人员和车辆上路巡查，共清除路障272处，查处损坏公路及其设施6处，路政案件查处率达98%，违章建筑查处率达100%，损坏公路及其设施查处率达98%以上。路政许可规范、合法有效，错案率为零，应诉无案例。

　　二、在“春节”“国庆”黄金周、“清明”、“五一”小长假期间，为确保全县人民过一个祥和的节日，我队成立了以大队长为组长的工作领导小组，并分组进行上路巡查，所有人员在岗在位，做好了值班记录，保证了昼夜24小时值班。配合县委、政府等部门舍弃休息日，做好了各类安保工作，如：1、今年年初，非洲猪瘟疫情严重，为严防非洲猪瘟疫情在我县肆意蔓延、扩散，大队于1月28日起，派2名执法人员到疫情检查点配合开展疫情检查工作，并在上路巡查的同时结合开展车辆运输生猪的检查工作。2、河高路改建工程派1名执法人员参与24小时交通管制。3、因“8.2”洪灾造成G348线沿线多处路基垮塌，大队派3名执法人员参与抢修工程夏坝管制点进行管制工作，严格执行了车辆管制放行。4、马新路沥青路面铺筑工程派2名执法人员参加交通管制工作。5、参与大竹堡笋山管理交通管制工作。

　　三、公路两侧建筑红线控制涉及公路的远景规划，我队严格按照相关法律、法规，加强了公路红线的管理与控制，坚持把好审批关，坚决做到不符合条件不予审批。县境内各村道交由各乡政府管理，县路政大队负责实施指导工作；国、省、县、乡道路实行严格的巡查工作责任制，提高巡查密度，延长巡查时间，确保做到沿线违法行为及时发现、及时制止、及时清除不留死角。

　　治理超限超载方面，严格执行了“十不准”和“八项制度”等各类规章制度。坚持依法治超，杜绝了非执法人员上岗执法。由于2018年7月29日荣丁超限检测站卸货场和检测区域地基下沉、边坡、围墙变形垮塌，至今该站修复工程尚未结束，待消除安全隐患后再重新开展检测工作。超限治理工作由稽查中队开展流动治超为主。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县公路路政管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入公路路政管理大队2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. ***

　　2. ***

　　3. ***

　　……

　　


　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计523.32万元。与2018年相比，收、支总计各减少101.39、105.83万元，下降27.9、28.8%。主要变动原因是荣丁超限检测站沉陷，暂停使用，支出减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计261.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计261.66万元，其中：基本支出216.84万元，占82.9%；项目支出44.82万元，占17.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计523.32万元。与2018年相比，收、支总计各减少101.39、105.83万元，下降27.9、28.8%%。主要变动原因是荣丁超限检测站沉陷，暂停使用，支出减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出261.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少105.83万元，下降28.8%。主要变动原因是荣丁超限检测站沉陷，暂停使用，支出减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出261.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.97万元，占5.7%；卫生健康支 出4.95万元，占1.9%；住房保障支出16.29万元，占6.2%；农林水支出1.8万元，占0.7%；交通运输支出223.65万元，占85.5%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为261.66，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为14.97万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为4.95万元，完成预算100%。

　　3.农林水（类）213（款）05（项）99:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

　　4.交通运输（类）214（款）01:支出决算为223.65万元，完成预算100%。

　　5、住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为16.29万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出261.66万元，其中：

　　人员经费151.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费64.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占88.1%；公务接待费支出决算0.54万元，占11.9%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加00万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.5万元，下降112.5%。主要原因是2018年车辆维修次数多于2019年。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车2辆。

　　公务用车运行维护费支出4万元。主要用于日常巡查工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.54万元，增长100%。主要原因是2018年无公务接待，2019年支队检查，产生公务接待费其中：

　　国内公务接待支出0.54万元，主要用于支队检查工作用餐费。国内公务接待9批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，马边彝族自治县公路路政管理大队机关运行经费支出648444.52万元，比2018年减少638396.25万元，下降49.61%。主要原因是荣丁超限检测站部分员工离职。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，马边彝族自治县公路路政管理大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于保障单位日常巡查执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对集中财力保脱贫攻坚：帮扶工作站人员驻村期间租车费、集中财力保脱贫攻坚：帮扶工作站人员驻村期间伙食费、超限检测站经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门2019预、决算编制报送及时 、编制准确详实、项目绩效目标完整合理，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，实施计划与政府采购预算的一致，单位财务制度健全、制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，决算报表不存在任何差错。通过自评得分94分。从评价情况来看我单位履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务。

　　（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“帮扶工作站人员驻村期间租车费”、“集中财力保脱贫攻坚：帮扶工作站人员驻村期间伙食费”、“超限检测站经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）帮扶工作站人员驻村期间租车费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利进行。

　　（2）集中财力保脱贫攻坚：帮扶工作站人员驻村期间伙食费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利进行。

　　（3）超限检测站经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.1万元，执行数为41.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障荣丁超限检测站运行。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			帮扶工作站人员驻村期间伙食费
预算单位			马边彝族自治县公路路政管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1.92	执行数:	1.92
	其中-财政拨款:		1.92	其中-财政拨款:	1.92
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障脱贫攻坚工作顺利进行			保障脱贫攻坚工作顺利进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			脱贫攻坚工作顺利进行	脱贫攻坚工作顺利进行
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标				大于90%

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			帮扶工作站人员驻村期间租车费
预算单位			马边彝族自治县公路路政管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1.8	执行数:	1.8
	其中-财政拨款:		1.8	其中-财政拨款:	1.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障脱贫攻坚工作顺利进行			保障脱贫攻坚工作顺利进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			脱贫攻坚工作顺利进行	脱贫攻坚工作顺利进行
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标				大于90%
项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			超限检测站经费
预算单位			马边彝族自治县公路路政管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:		41.1	执行数:	41.1
	其中-财政拨款:		41.1	其中-财政拨款:	41.1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障荣丁超限检测站运行			保障荣丁超限检测站运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			荣丁超限检测站运行	荣丁超限检测站运行
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			社会满意度	大于90%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　县公路路政管理大队内设机构共4 个，分别是：办公室、财务股、稽查中队、法制业务股。

　　（二）机构职能。

　　1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。2、负责管理和保护公路路产。3、实施公路路政巡查。4、对违反公路政管理法律，法规、规章的行为有权制止并依法进行处罚。5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线。6、审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其他建筑设施事宜。7、核批公路的特珠占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。8、维护公路、公路渡口的养护，施工作业的正常秩序。9、法律、法规、规章规定的其他职权。10、配合公路养护部门加强公路养护工作、保持公路完好、平整、畅通。

　　（三）人员概况。

　　县公路路政管理大队参公编制6名，工勤编制6名。其中：大队长1名（副科级），副大队长2名。党组织按有关规定设置。年末实有人数25人（包括临聘人员13名）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。 2019年财政拨入资金261.66万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少101.39万元，下降27.9%。主要变动原因是荣丁超限检测站卸货场地塌陷，检测站暂停使用，部分人员离职。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年财政资金支出261.66万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少105.83万元，下降28.8%。主要变动原因是荣丁超限检测站卸货场地塌陷，检测站暂停使用，部分人员离职。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　我大队按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，不存在转移支付提前下达和专项转移支付分项目编制。

　　（二）结果应用情况。

　　我大队按要求严格预算执行管理，执行中期评估，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。本部门2019预、决算编制报送及时 、编制准确详实、项目绩效目标完整合理，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，实施计划与政府采购预算的一致，单位财务制度健全、制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，决算报表不存在任何差错。通过自评得分94。

　　（二）存在问题。1、我县地处边远山区，历年道路水毁都比较严重，荣丁超限检测站货场因暴雨倒塌，暂未修复。

　　（三）改进建议。1、加强工程项目实施的管理工作，加快工程实施进度，保障荣丁超限检测站顺利运行。

　　附件2

　　XXX项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，分析存在的问题及原因。

　　（三）相关建议。

　　针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表