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　　公开时间：2020年11月2日

　　目录

　　第一部分 部门概况 1

　　一、基本职能及主要工作 1

　　二、机构设置 7

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

　　一、 收入支出决算总体情况说明 8

　　二、 收入决算情况说明 9

　　三、 支出决算情况说明 10

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

　　十、其他重要事项的情况说明 16

　　第三部分 名词解释 21

　　第四部分 附件 24

　　马边彝族自治县退役军人事务局 24

　　部门2019年部门整体支出绩效评价报告 24

　　一、部门（单位）概况 24

　　二、部门财政资金收支情况 26

　　三、部门整体预算绩效管理情况 27

　　四、评价结论及建议 29

　　第五部分 附表 29

　　一、收入支出决算总表 30

　　二、收入决算表 30

　　三、支出决算表 30

　　四、财政拨款收入支出决算总表 30

　　五、财政拨款支出决算明细表 30

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 30

　　第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　县退役军人局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.执行退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2.负责团以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3.组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

　　4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

　　5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

　　7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

　　11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。

　　县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。二、机构设置

　　县退役军人局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个,县退役军人局服务中心和县烈士陵园管理所。

　　纳入县退役军人局2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：马边彝族自治县退役军人事务局本级

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计845.86万元、支出总计710.28万元。与2018年相比，总收入0万元、增加845.86万元，增长100%总支出0万元，增加710.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位系2019年3月份新成立的单位。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）


　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计845.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.86万元，占99.5%；其他收入4万元，占0.5%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）


　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计710.28万元，其中：基本支出57.89万元，占8.2%；项目支出652.39万元，占91.8%.

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收入总计845.86、支出总计710.28万元。与2018年相比，财政拨款收入总计0万元、增加845.86万元，增长100%,支出总计0万元,增加710.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位系2019年3月份新成立的单位。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出710.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加710.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位系2019年3月份新成立的单位。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出710.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出676.05万元，占95.2%；卫生健康支出26.18万元，占3.7%；住房保障支出6.31万元，占0.9%；公共安全支出1.74万元，占0.2%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为710.28，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为33.98万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）02（款）02（项）:支出决算为25.58万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）08（款）03（项）:支出决算为264.82万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）08（款）05（项）:支出决算为45.12万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为25.47万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）09（款）01（项）:支出决算为91.2万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）09（款）03（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）09（款）04（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）09（款）05（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）09（款）99（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（类）28（款）01（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业（类）28（款）02（项）:支出决算为29.99万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为22.78万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业（类）28（款）99（项）:支出决算为103.48万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业（类）28（款）99（项）:支出决算为103.48万元，完成预算100%。

　　17.社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。

　　18.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。

　　19.卫生健康（类）14（款）01（项）:支出决算为24.22万元，完成预算100%。

　　20.公共安全（类）99（款）01（项）支出决算数1.74万元，完成预算87%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.89万元，其中：人员经费49.55万元，主要包括：基本工资20.99万元、津贴补贴11.79万元、奖金0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元、其他社会保障缴费0.19万元、职工基本医疗保险缴费费1.96万元、奖励金0.15万元、住房公积金6.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元等。

　　日常公用经费8.34万元，主要包括：办公费3.42万元、邮电费0.15万元、工会经费0.14万元、福利费0.55万元、其他交通费3.72万元、其他商品和服务支出0.36万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有“三公”经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有“三公”经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有“三公”经费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆.

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有“三公”经费。

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，退役军人事务机关运行经费支出8.34万元，比2018年增加8.34万元，增长100%。主要原因是我单位系2019年3月份新成立的单位。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，因我局是2019年3月机构改革新成立单位，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按照规定完全履行职责，服务对象基本满意。2019年度退役军人局项目执行进度总体较好。所有项目的执行进度均达到100%。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

　　项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

　　优抚对象补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数302.9万元，执行数为264.82万元，完成预算的87.43%。通过项目实施，支付依据合规合法。按照上级文件规定，认真核算优抚对象人员困难补助标准，及时兑现，无截留、挤占、挪用专项资金现象，严格按照专项经费专项使用原则，确保资金使用正确，使得优抚对象生活情况得到有效保障。

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			优抚对象补助
预算单位			马边彝族自治县退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		302.9	执行数:	264.82
	其中-财政拨款:		302.9	其中-财政拨款:	264.82
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。			通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	优抚对象补助发放人数	721	725
	项目完成指标	质量指标	优抚补助优待政策落实率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	100
	项目完成指标	质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	优抚对象补助发放标准	按政策发放	按政策发放
	项目完成指标	时效指标	优抚对象补助资金及时拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象社会情况	有效改善	有效改善
	效益指标	社会效益指标	优抚对象权益的保障作用	良好	良好
	效益指标	可持续影响指标	捉进军队稳定	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	捉进双拥工作	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	95%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县军人事务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本单位未开展2019年项目支出绩效评价。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　马边彝族自治县退役军人事务局

　　部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　1.办公室

　　2.优抚安置和就业创业股。

　　3.权益维护股（政策法规股）。

　　4.下属事业单位：退役军人服务中心、马边彝族自治县烈士陵园管理所。

　　（二）机构职能。主要职责是：

　　1.执行退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2.负责团以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3.组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

　　4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

　　5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

　　7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

　　11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。

　　县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（三）人员概况。

　　退役军人事务局编制11人，2019年末在编职人员7人（其中行政编制4人、工勤人员1人、事业编制2人），辖2个事业单位：退役军人事务局服务中心和县烈士陵园管理所。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年度本单位总收入845.86万元，其中财政应返还额度133.18万元，项目收入650.79万元，基本收入57.89万元，其他收入4万元。住房公积金6.31万元，社会保障和就业支出811.37万元，卫生健康支出26.18万元，公共安全支出2万元，全年总收入总额845.86万元，比上年收入总额0万元，增加100%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年经费总支出710.28万元，比上年度经费总支出0万元，增加100%。基本支出57.89万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出48.56万元，占总支出的6.84%；商品和服务支出8.34万元，占总支出的1.17%；对个人和家庭的补助1.00万元,占总支出的0.14%。项目支出652.39万元，为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于其退役军人抚恤、安置，军转干人员及伤残军人经费等。其中：商品和服务支出46.2万元，占总支出的6.50%；对个人和家庭的补助606.19万元，占总支出的85.35%。年末资金结转135.58万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　1、及时完整报送。我局预决算编制工作按财政要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预决算编制。

　　2、编报质量较高。我局综合考虑预算年度各项工作重点，力求准确、科学、合理，编制较好质量的部门预算。

　　3、绩效目标明确。我局遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制明确了项目资金绩效目标。

　　（二）执行管理情况。

　　1、预算执行情况。2019年，我单位进一步加强预算执行工作的管理，一般预算基本支出执行进度半年为55%，全年一般预算基本支出执行进度完成84%。项目支出

　　2、预算调整情况。根据中期评估情况，我单位2019年基本支出，项目支出预算有所增加。

　　3、 “三公经费”预算执行情况。由于我单位系2019年度新成立单位，在2019年度没有“三公经费”。

　　（三）综合管理情况。

　　1、 政策采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

　　2、 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

　　3、 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

　　4、 信息公开情况。我局按财政通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。及其他按要求应公开的信息。

　　5、绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

　　（四）整体绩效。

　　2019年圆满完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，重点项目绩效明显，我局在工作中密切联系群众、服务群众，加强机关自身建设和党风廉政建设。

　　我局按照决算管理有关规定，2019年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　我局无“绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付”等情况。

　　包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本单位2019年部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

　　（二）存在问题。

　　1、财务业务知识有待加强，在资金使用计划上有待进一步加强。财务档案资料进一步完善。

　　2、固定资产管理水平有待提高。

　　（三）改进建议。

　　无

　　第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表