第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.镇党委主要职责

一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议；二是讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项；三是领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，领导全镇人民武装工作；四是加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任；五是按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作；六是加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作；七是完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；三是负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收；四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展；五是负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作；六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益；七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作；十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

一是聚焦精准帮扶，脱贫攻坚成效显著。对标户脱贫“一超六有”、村退出“一低五有”，扎实开展回头看大排查，查找并整改问题1424个；同时，对2019年拟退出村（后池村、凤凰村）开展全覆盖走访，排查出脱贫短板86个，并针对短板逐一制定帮扶措施。2019年全镇整合涉农资金和帮扶资金6800余万元，实施脱贫攻坚项目52个，完成破旧房改造等安全住房项目824户，新改建通组道路和产业道路18.9公里、连户路35.4公里、桥梁2座，实施安全饮水巩固提升及灌溉工程5个，公共基础及排污设施11个，贫困户脱贫、村退出全部达标，成功实现2个省定贫困村退出和155户561人贫困户脱贫，全镇贫困发生率降为零。稳步推进总投资160万元的“东西部扶贫协作”产业项目，完成油茶种植500亩、白竹种植500亩，覆盖群众505户。

二是聚焦转型升级，集体经济发展良好。深入推进供给侧结构性改革，围绕脱贫攻坚主旋律，大力发展村集体经济，针对传统种植存在的分散型、规模小、种植低效等问题，积极引导农民向规模化和特色化转变。按照区域特点，在光荣和裕坪发展肉牛养殖110头、大棚蔬菜种植80亩、佛手柑种植100亩；在桐林村发展家庭农场土鸡养殖2户，土鸡保有量3万余只，粑粑柑127亩；新桥村发展藤椒300亩，全镇花椒、藤椒规模在1200亩以上。同时，各村产业发展已初见成效：新华村30亩桑葚采摘园2019年开园营业，实现集体经济增收2.7万元；凤凰村、后池村茶叶产业在峨旅投带动下发展良好，峨眉雪芽加工厂创立“彝乡绿茶”品牌，正式走向市场；马脑村猕猴桃基地农旅融合不断发展，“马猴部落”品牌发展壮大，2020年实现正式投产。

三是聚焦生态文明，镇容村貌不断提升。持续推进生态环境保护，抓常宣传教育，加大人居环境整治宣传教育力度，定期通过集中宣讲、发放宣传册、“一对一”教育等方式，积极开展环境保护宣传，引导形成良好的人居环境保护氛围。全年结合农民夜校、村民代表大会和坝坝会开展集中宣讲25次，受教群众3000余人。大力开展“五清行动”，动员各村党员、群众开展村内环境清理16次，镇村干部通过大走访入户宣传，规范整治群众居住环境，动员群众改厨274户、改厕471户。

四是聚焦群众满意，民生福祉持续增进。全年有序实施民生工程，民生保障更加充分。深化“一人就业、全家脱贫”行动，组织开展就业创业培训班5期，培训群众300余名；2019年以来开发公益性岗位313个，实现群众多渠道就业增收。支持教育优先，投入684余万元建设后池村学校（幼儿园）1所并投入使用；全面兑现教育“三免四补助”普惠政策，对贫困户学生实施教育救助、9+3、雨露计划等政策，全年发放教育类补助金22余万元，全镇学龄阶段学生实现零辍学。城乡基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达到95%和99%；累计发放低保、特困供养人员、医疗救助、重点优抚对象补助、困难残疾人生活补贴等补助资金3000余万元。

二、机构设置

荣丁镇人民政府无下属二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2083.67万元。与2018年相比，收、支总计各增加1067.91万元，增长105.13%。主要变动原因是脱贫攻坚进入决战时期，扶贫对标补短资金和专项资金、扶贫项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1886.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1651.98万元，占87.59%；政府性基金预算财政拨款收入8.39万元，占0.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入225.77万元，占11.97%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1643.88万元，其中：基本支出628.21万元，占38.22%；项目支出1015.67万元，占61.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1857.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加842.14万元，增长82.9%。主要变动原因是脱贫攻坚时期项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1497.58万元，占本年支出合计的91.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.19万元，增长72.65%。主要变动原因是扶贫支出、基础设施建设、农村综合改革。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1497.58万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出766.68万元，占51.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出46.93万元，占3.17%；卫生健康支出15.36万元，占1.04%；住房保障支出51.63万元，占3.46%；农林水（类）支出614.98万元，占41.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1497.58万元，完成预算91.80%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为226.82万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为414.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是资金来源性质为捐赠，及实施项目未完结。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为110.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为351.35万元，完成预算54.90%，决算数小于预算数，主要原因对标补短资金使用严格按照县财政扶贫资金管理办法执行，确保扶贫资金专款专用，安全有效运行。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为181.64万元，完成预算81.61%，决算数小于预算数，主要原因是第四季度村干部工资未发放。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为82.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出628.22万元，其中：

人员经费550.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费77.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.23万元，增长28.75%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、、一般公务用车1辆、清洁卫生车2辆。

公务用车运行维护费支出1.03万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降100%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出8.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，荣丁镇人民政府机关运行经费支出77.31万元，比2018年增加12.44万元，增长19.17%（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，荣丁镇人民政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣丁镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一辆一般公务用车，用途是下村交通、进程办事、开会等，2辆清运车用于垃圾清运。

（四）预算绩效管理情况。

我镇按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体情况较好，项目开展顺利，保障镇政府和村两级的日常运行，群众满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“天翼通讯费”、“ 网格化工作经费”、“党建工作经费”、“基层组织活动和公共服务运行经费”、“农民夜校办公经费（8个村）”项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）天翼通讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急手机通讯顺畅，保证发生的灾情、安全等应急事件及时上报。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

（2）网格化工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网格化电脑、手机通讯的正常使用，安全维稳工作的有序开展。发现的主要问题：经费预算与实际工作的需求还存在差异。下一步改进措施：预算要依据我镇近几年开展的实际网格工作情况，适当增加预算。

（3）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障日常党建的办公运行购买报刊、书籍、相关党建的宣传制作。发现的主要问题：项目实施进度、资金拨付进度较慢。下一步改进措施：督促项目的进度，保时保质保量完成，及时收集资料，加快报账进度。

（4）基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.00万元，执行数为76.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层组织的日常运行，工作有序开展，发现的主要问题：报账资料不规范，报账进度迟缓。下一步改进措施：加强对项目实施的资料收集，对报账人员开展业务培训。

（5）农民夜校办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，在我镇1个社区、8个村开展农民夜校，结合脱贫攻坚任务，培训了农民技能、农业种植技术和惠民政策，增强了群众的政治意识，提高了群众的素质。发现的主要问题：群众的参与积极性不高，聘请专业人士现场教学的经费不足。下一步改进措施：增加农民夜校的活动的形式，适当增加预算。

2.部门绩效评价结果。

我镇按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《荣丁镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

关于2019年整体支出绩效的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

荣丁镇人民政府无下属二级预算单位，行政单位一个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位2个，即：荣丁镇农技服务中心和荣丁镇社会事业服务中心，均无独立核算。

（二）机构职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.管好财政资金，保证财政资金规范使用。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2019年末，我镇在编在职人数共计40人，其中行政编制22人，工勤1人，事业编制14人，三支一扶志愿者3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度本年收入1886.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1651.98万元，政府性基金预算财政拨款收入8.39万元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入225.77万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度支出合计1643.88万元。其中:一般公共服务支出904.59万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出46.93万元，卫生健康支出15.36万元，城乡社区支出8.39万元，农林水支出614.98万元，住房保障支出51.63万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

高度重视预决算编制工作，按照财政预算编制通知精神和有关要求，2019年编制年初预算数1649.25万元，期间调整预算数1878.63万元，年终决算数1505.97万元；按照绩效要求，认真编制绩效目标；财政转移支付确定的分配金额，作为下一年度对镇财政转移支付的预分配金额；专项转移支付分地区分项目编制，确定分配金额，作为下一年度对乡专项财政转移支付的预分配金额。

（二）执行管理情况

我镇认真贯彻落实各项财政政策，从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支。在资金使用上严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了资金使用、监督的制度。

党建工作、计划生育工作、文化服务体系工作、脱贫攻坚工作等各类工作经费，均严格按照实际工作开展所产生的费用进行报账，专款专用，大部分资金实现支付100%。因部分工程未及时验收，报账资料未收集整理完善，故支付进度缓慢；2019年度财政应返还额度经费使用进度，我镇采取实销实报的报账原则，年底未使用完的经费均已全额退回财政。在中期评估中，根据上半年资金使用进度，并对我镇支付进度缓慢的项目进行了梳理并说明了原因，对财政应返还额度中项目未能实施的结余资金退回了财政。

（三）综合管理情况

在严格执行国家有关财务法律法规的同时，进一步建立健全了单位内部财务管理等内控制度，严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约的原则，管好用好每笔资金。账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算，严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，均严格按照采购程序，编制采购计划，按相关程序规定进行采购，并及时进行固定资产的申报、录入和管理工作。严格按照信息公开要求，按时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。

（四）整体绩效

我镇按照年初预算，积极履行部门职责，严格按照专款专用的原则进行使用，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障机关日常运转，及各项工作的顺利开展，按照申报的绩效目标认真自查，加快各项目支出进度以达到预期的绩效评价效果，让服务对象得到最大程度的满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我镇认真自评，2019年度自评得分98，整体绩效较好。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关报送工作，预算编制准确。整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性，内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题

存在项目工程推进迟缓，工程未及时验收，报账人员的专业水平不高，报账资料未收集整理完善，导致有些项目报账进度迟缓。

（三）改进建议

继续从严控制三公经费，即出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费；继续加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强项目开展进度的跟踪，提升报账人员专业的水平，加快报账进度，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；继续坚持贯彻落实财政的各项政策、方针。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表