目录

　　公开时间：2020年11月2日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

　　十、其他重要事项的情况说明 11

　　第三部分名词解释 17

　　第四部分附件 19

　　附件1 20

　　附件2 24

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表 28

　　二、收入决算表 28

　　三、支出决算表 28

　　四、财政拨款收入支出决算总表 28

　　五、财政拨款支出决算明细表 28

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 28

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　县信访局主要工作职责：1.负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。2.承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项；督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3.协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门和乡镇机关的信访工作。4.总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出整改和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。5.了解掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。6.负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。7.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　一是确保了全县信访工作整体稳定，信访形式持续向好；二是继续抓好脱贫攻坚工作等。

　　二、机构设置

　　县信访局下属二级单位1个，（县群众工作中心）。纳入县信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.信访局，核定编制7人，其中行政编制6人，机关工勤编制1人。2019年12月在编在岗7人，其中行政编制6人，机关工勤编制1人。

　　2.县群众工作中心，核定事业编制4人。2019年12月在编在岗4人。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计222.79万元。与2018年相比，收、支总计各减少51.48万元，下降18.77%。主要变动原因是机关运转经费减少。
 

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计210.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.05万元，占100%。


　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计222.1万元，其中：基本支出158.96万元，占71.57%；项目支出63.14万元，占28.43%。

 
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计222.79万元。与2018年相比，收、支总计各减少51.48万元，下降18.77%。主要变动原因是机关运转经费减少。
 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出222.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少27.82万元，下降11.1%。主要变动原因是机关运转经费减少。



　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出222.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出178.74万元，占**%；社会保障和就业（类）支出16.39万元，占7.38%；卫生健康支出5.35万元，占2.41%；农林水支出1.26万元，占0.57%； 住房保障支出20.36万元，占9.17%。
 


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为222.1，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2019年决算数为178.74万元，完成预算95.1%，主要原因是到京驻会次数减少。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年决算数为15.47万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2019年决算数为0.92万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为5.35万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：2019年决算数为1.26万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为20.36万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出222.1万元，其中：人员经费138.9万元，主要包括：基本工资47.55万元、津贴补贴40.01万元、奖金2.37万元、绩效工资4.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.47万元、职工基本医疗保险费5.35万元、其他社会保障缴费0.92万元、其他工资福利支出2.38万元、奖励金、住房公积金20.36万元。

　　日常公用经费68.35万元，主要包括：办公费26.22万元、邮电费0.9万元、差旅费29.29万元工会经费1.02万元、福利费1.5万元、其他交通费用8.03万元、公务用车运行维护费1.38万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算55.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
 


　　1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,完成预算92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.32万元，上升30.2%。主要原因是脱贫攻坚支出增多。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，主要用于脱贫攻坚、下乡督查等。

　　公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于脱贫攻坚、下乡督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.45万元，下降100%。主要原因未开展公务接待活动。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对中央省市值班驻会经费项目30万元、网上信访投诉平台和视频接访经费5万元，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看已完成绩效目标。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“中央省市值班驻会经费项目”、“网上信访投诉平台和视频接访经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.中央省市值班驻会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为20.8万元，完成预算的69.33%。通过项目实施，保障了驻会工作的正常开展，能及时群众到京到省到市上访工作，确保了全县社会和谐稳定。

　　2.网上信访投诉平台和视频接访经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网上投诉平台和视频接访的正常使用。

　　

项目名称			中央省市值班驻会经费项目
预算单位			马边彝族自治县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	20.8
	其中-财政拨款:		20.8	其中-财政拨款:	20.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保我县驻京期间全市在京信访维稳工作顺利开展。			确保我县驻京期间全市在京信访维稳工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	我市所有到京信访问题一律劝返。	我市群众到京访劝返率达到100%，不滞留到京。	我市群众到京访劝返率达到100%，不滞留到京。
	项目完成指标	质量指标	确保所有到京访全部劝返，不发生非访等恶性事件。	确保到京访100%劝返，非访率为0。	确保到京访100%劝返，非访率为0。
	项目完成指标	实效指标	保障我县驻京期间的工作顺利开展。	确保3个月的驻京工作顺利开展。	确保3个月的驻京工作顺利开展。
	项目效果指标	社会效益 　　指标	有效降低我市群众到京访产生的不良社会影响。	有效降低我市进京访达10%。	有效降低我市进京访达10%。
	项目效果指标	可持续影响 　　指标	为下一年的驻京工作打下基础，积累经验。	为2020年的信访驻京工作积累先进经验2条以上。	为2020年的信访驻京工作积累先进经验2条。
	满意度指标	满意度指标	确保我市在京的信访维稳工作得到群众满意。	确保群众进京访满意率达90%。	确保群众进京访满意率达90%。

　　

项目名称			网络投诉平台维护
预算单位			马边彝族自治县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	网络投诉平台维护			保障了全县网络投诉平台维护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	正常办理所有网络投诉平台信访件。	办理网络投诉100件次以上。	办理网络投诉100余件次。
	项目完成指标	质量指标	保障每件网络投诉件办理的质量。	确保100件次以上的投诉件的办理质量。	确保了100余件次的投诉件的办理质量。
	项目完成指标	实效指标	确保网络投诉件按期办结。	确保100件次以上投诉件按期办结。	确保了100余件次投诉件按期办结。
	项目完成指标	成本指标	严格控制网络投诉受理平台运行成本。	严格控制网络投诉平台运行成本在5万元。	严格控制网络投诉平台运行成本在5万元。
	项目效果指标	社会效益指标	确保网络投诉平台产生良好的社会影响。	引导社会群众正确使用网络投诉。	引导社会群众正确使用网络投诉。
	项目效果指标	可持续影响	促进网络投诉平台良好发展。	促进网络投诉平台可持续发展。	促进网络投诉平台可持续发展。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门自行组织对中央省市值班驻会经费项目、网上信访投诉平台和视频接访经费项目开展了绩效评价。

　　（四）机关运行经费支出情况

　　2019年，马边彝族自治县信访局运行经费支出19.62 25.94万元，比2018年减少6.32万元，下降3.9%。主要原因是机关运转办公费、下乡租车费减少等。

　　（五）政府采购支出情况

　　2019年，马边彝族自治县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（六）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，马边彝族自治县信访局有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指行政单位的基本支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）

　　11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　马边彝族自治县信访局

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　县信访局是县政府序列局主要负责处理群众的来信来访事项，综合、反映群众来信来访中提出的重要意见建议和问题，承办县委、县政府及上级部门交办的信访事项，保证信访渠道畅，拟定有关信访工作政策制度等。我局下设办公室、信访股、督察督办、3个股室和马边彝族自治县群众来访接待中心。

　　（二）机构职能。

　　根据《信访条例》赋予信访工作机构的“三项建议权”，赋予县信访和群众工作局信访案件转交办权，指导协调权、监督检查权、办理情况通报权、责任追究建议权、干部行政处分建议权等职权。

　　1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

　　2.承办上级党委、政府和县委、县政府交由处理的信访事项；

　　3.协调处理重要信访事项；

　　4.负责“书记信箱”、“县长信箱”的办理回复工作；

　　5.督促检查信访事项的处理；

　　6.做好县领导信访接待日相关工作；

　　7.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；

　　8.对县委、县政府工作部门和乡（镇）党委、政府信访工作进行总体协调和指导；

　　9.坚持依法按政策解决问题，切实维护群众合法权益，做好群众工作。

　　（三）人员概况。

　　截止2019年12月，马边信访局共有行政编制7个，机关工勤编制1个，事业编制4个，实有行政人员7人，事业人员4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年财政拨款收入210.05万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年财政拨款支出222.1万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　1、共性目标分析

　　（1）预决算公开情况。2019年我局预决算按要求在相关网站进行了公开。

　　（2）管理制度建设情况。制定了《财务管理制度》《公务接待制度》《固定资产管理制度》及《办公用品采购、配备、领用管理规定》等，并基本按制度要求进行了落实。

　　（3）“三公”经费控制情况。加强了“三公”经费预算编制和执行管理。2019年，我局“三公”经费决算为1.38万元。

　　2、个性目标分析

　　我局基本完成了上级部门和市委市政府下达的各项工作任务，主要体现在：

　　（1）有效化解信访积案。2019年，我局开展了“信访积案百日攻坚”活动，对重大疑难复杂信访问题，坚持实行领导包案，建立第三方力量参与信访工作机制。在县、乡两级推行联合接访；建立重点人员台账；加强督办；建立进京非访点对点月通报制度；建立领导干部接访下访制度。

　　（2）加强信访信息化建设。应用网上信访平台，组织乡镇、县级部门信访工作人员开展网上信访工作业务培训，组织人员按月对网上信访工作开展情况进行考核、通报，按季度进行分析、总结。

　　（3）开展依法行政。认真落实规范性文件审查的有关规定，有效杜绝与党的路线、方针、政策和法律法规相悖的情形，杜绝失泄密事件发生；按照规定时限及要求公开相关信息、回应公众意见建议；未发生因行政行为造成的重大损失或恶劣影响的情形。

　　（4）抓好综治宣传。按月对来访情况、按季对来信情况进行综合分析，及时开展重点课题调研。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　过开展整体支出绩效评价，全面了解、分析我局系统预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况，督促我局进一步规范资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

　　（二）存在问题。

　　主要存在绩效目标编制不够规范的问题。我局在编制资金绩效目标时，目标设立指向不够明确、内容不够完整，选用的绩效指标关联性不强，指标值不够科学、合理，使用定性指标较多，定量指标较少。

　　（三）改进建议。

　　进一步加强财政资金绩效管理。一是明确预算绩效管理由单位主要负责人牵头，分管领导、财务及项目负责人具体组织实施；二是健全相关制度，明确工作职责；三是按照财政部门的统一安排，规范目标编制，加强绩效自评，将自评报告在本部门网站公开；四是对自评和财政部门重点评价过程中发现的问题，及时整改到位。

　　附件2

　　2019年度马边彝族自治县信访局

　　项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　按照财政相关要求，结合信访部门职能，遵循重要性原则，我局开展了2019年项目支出绩效评价项目。县群工局高度重视绩效评价工作，成立预算绩效领导小组，开展自评。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标如期完成，项目自评98分，自评优秀等级。

　　2019年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称	马边彝族自治县信访局 中央省市值班驻会经费项目、网上信访投诉平台和视频接访经费项目
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	50
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		50
		服务对象满意度	10	10
总分	98

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　项目决策按照必要性和可行性设置，绩效目标设置情况明确、合理，设置良好。

　　2、项目管理

　　资金分配情况严格按照财政相关规定分配，科学、规范的使用。

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况良好，各指标均严格按照预算完成。

　　三、存在主要问题

　　在部分绩效内容的设置上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

　　四、相关措施建议

　　1.制定绩效内容要结合我单位实际和业务特点，制定出台具体的绩效内容。

　　2.严格按照单位实际制定详实有效的考核标准和条件。

　　3.建立健全业务部门相关档案管理，以弥补资料不充分的问题。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表