2019年综合执法局决算公开编制说明
2019年度
四川省马边彝族自治县综合行政执法局部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。
4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。
5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一）推进城乡环卫一体化，环境卫生面貌进一步改善。
1.狠抓环卫日常管理。一是推行精细化保洁。根据需要合理调配、增加清扫保洁人员，抓好主次干道和背街小巷的全天候、无假日的精细化保洁，促进了清扫保洁质量的提高；持续开展主干道及繁华商业区道路两侧沿街门店经营户及群众产生的生活垃圾分段定时上门巡回收集服务，进一步提升了我县环卫服务水平，垃圾清运率、清运合格率达95%以上。二是采取错时上班制。分为甲乙两组（甲组：6:00至10:30,14:30至18:00；乙组：24:00至4:00,14:30至18:00），坚持每周星期一至星期五、星期天对主街道进行分段冲洗，早上9点上班期间冲洗人流量小的街道，城区扬尘污染问题得到了有效控制，街面保洁成效明显;定期排查更换破旧、损坏的垃圾桶（箱）、果屑箱，并坚持每两日擦洗1次，每隔两日灭蝇、除臭，确保县城垃圾收集设施干净整洁。三是加强公厕管理。分片区、按类别落实专人加强对县城区19个公厕环境卫生的监督管理，定期进行全面安全排查，分别安排人员定期对公厕进行全面检修和清洗，并定期清掏化粪池，同时，落实专人每天2次对公厕进行日常保洁、除臭，做到了破有维修，脏有清扫，臭有消除。
2.加强垃圾处理场和垃圾中转站管理。我局落实专人负责管理蚂蝗沟压缩式垃圾中转站和城区第二中转站，各类制度健全，运转有序规范。同时，结合实际，加强县垃圾处理场监管力度，督促乐山新开元公司采取有效措施每日对垃圾处理场进行灭蝇除臭，及时清除积水和渗沥液，同时对垃圾堆进行填埋覆盖，确保垃圾处理场整洁环保美观大方。
（二）持续开展集中整治，市容秩序进一步改善。
1.加大巡查执法力度。对城区农贸市场及周边、学校周边、三九广场、东光新区、光明片区、连接桥头等重点地段实行“定点、定人、定时、定责任”的管理模式，并抽调精干力量，联合交警、民建派出所、市场监管局等部门，攻坚克难，分片区、按步骤，开展市容秩序集中整治。共取缔规范流动摊点乱摆摊设点1500余起、商户越门占道经营120余起，收缴各类违规占道物品1650件，下发限期整改通知书27份，依法办理临时占道许可证58份；清理乱牵乱挂500余处、建筑垃圾乱堆乱放200余处；收缴违规摆放的立式灯箱招牌189个；劝导和教育商户播放商业喇叭、电子叫卖小喇叭687余次；督促整改抛洒滴漏现象23余起，行政处罚14起，处罚罚金34000元。
2.规范店招店牌管理。一是严格按规定和流程审批和纠正户外广告和店招店牌设置设施，对不符合规定的广告和店招店牌申请，坚决不予审批；二是落实小广告清洗机2台和3名工作人员专门负责对城区内乱张贴、乱涂写、乱刻画的小广告进行清理、覆盖和整饰，共清理“牛皮癣”小广告35000余张。
3.部门联动，强化联合执法。出动执法队员120人次积极配合县市场监管局、县教育局开展校园周边环境整11次，清理规范流动摊点320余次；联合教育局、交通局、公安局、文体广新局做好高考、中考的环境保障工作，对城区的娱乐场所、网吧等经营性文化场所及各文化广场进行联合执法3次。
（三）扎实推进城乡环境治理，农村人居环境进一步改善。
一是加强农村生活垃圾“收转运”体系监管，扎实推进体系运作。通过招投标落实外包公司全面负责收集转运全县农村生活垃圾至县垃圾填埋场进行卫生填埋处置，实现了农村生活垃圾从无人管到专人管的转变。全县农村生活垃圾“收转运”体系运行以来，共清运农村生活垃圾7500余吨。二是加快新建烟峰镇、荍坝乡、梅子坝乡和石梁乡垃圾中转站工程建设，进一步优化了全县农村生活垃圾中转站布局，建成后将有效减少农村生活垃圾转运成本。目前，4座垃圾中转站均进场动工，预计12月底建成并投入运行。
（四）全力推进“两违”治理，城乡建设秩序进一步规范。
按照县委、县政府对“两违”专项治理工作的统一部署和相关要求，县“两违”办组织人员，持续加强全覆盖巡查力度，并组织住建、国土、公安等部门严格执法程序，依法拆除查处出的违章建筑89处，拆除面积达1904余平方米，实现控增减存目标。
二、机构设置
县综合行政执法局下属二级单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2969.88万元、2543.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加1439.29万元、927.04万元，增长94.03%、57.36%。主要变动原因是我单位较与2018年相比，涉及项目增多，特别是农村收转运项目涉及金额较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2969.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2969.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2543.28万元，其中：基本支出379.66万元，占14.93%；项目支出2163.62万元，占85.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2969.88万元、2543.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各1439.29万元、927.04万元，增长94.03%、57.36%。主要变动原因是我单位较与2018年相比，涉及项目增多，特别是农村收转运项目涉及金额较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2543.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加927.04万元，增长57.36%。主要变动原因是我单位较与2018年相比，涉及项目增多，特别是农村收转运项目涉及金额较大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2543.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42万元，占1.65%；卫生健康支出14.28万元，占0.56%；住房保障支出43.63万元，占1.72%；城乡社区支出1460.43万元，占57.42%；农林水支出282.35万元，占11.1；%节能环保支出700.59万元，占27.55%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2543.28万元，完成预算85.64%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.7万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为14.28万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为43.63万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为279.76万元，完成预算99.95%。决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，办公经费未用完。
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为114.22万元，完成预算100%
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为61.31万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为150.95万元，完成预算78.52%。决算数小于预算数的主要原因是该项中有一项目已完工，实际使用金额未达到预算金额。
9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为841.19万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是该项部分项目厉行节约，避免资源浪费，故实际使用金额较预算减少。
10.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为13万元，完成预算9.14%，决算数小于预算数的主要原因是该项中有一项目在2019年审定未下达，该资金在2020年支出。
11.农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫（项）：支出决算为282.35万元，完成预算41.52%，决算数小于预算数的主要原因是该项下数个项目在2019年期间并未完工。
12.节能环保（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）：支出决算为700.59万元，完成预算82.8%，决算数小于预算数的主要原因是该项中项目为2019年2月正式签合同付款，前两月无金额支付。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出379.66万元，其中：
人员经费429.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费50.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元，占93.55%；公务接待费支出决算0.41万元，占6.45%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出5.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.75万元，增长170.45%。主要原因是2019年较2018年我单位涉及工作范围扩大，工作力度加强，公务用车频率较上年上涨较多，且我单位公务车辆年代久远，故维修费用也同步上涨。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.95万元。主要用于到省、市汇报工作、争取项目资金、到乡镇开展城乡环境综合治理督查及下乡开展扶贫工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.22万元，增长97.73%。主要原因是2019年较2018年我单位涉及工作范围扩大，工作力度加强，涉及上级单位到我县开展督查，指导工作次数增多。其中：
国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：接待市环卫局督导城乡垃圾处理设施推进情况920元，接待市城管局来我局扫黑除恶督查餐费334元。接待市城管局督查城乡环境综合治理工作餐680元。接待费(考察生活垃圾收转运处理模式）1600元。市城管局扫黑除恶工作接待费516元。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，马边彝族自治县综合行政执法局机关运行经费支出50.25万元，比2018年增加19.44万元，增长50.74%（或与2018年决算数持平）。主要原因是2019年工作强度增大，经费开支同步上涨。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，马边彝族自治县综合行政执法局政府采购支出总额111.71万元，其中：政府采购货物支出111.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于五清行动（具体工作）。授予中小企业合同金额50.35万元，占政府采购支出总额的45.07%，其中：授予小微企业合同金额61.36万元，占政府采购支出总额的54.93%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，马边彝族自治县综合行政执法局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环卫工人工资及保险项目、执法队员工资及保险、两违工作经费、城市保洁水费、中转站运行维护费、城乡环境综合治理工作经费、荣丁、下溪中转站运行维护费、环卫工具及劳保用品购置费、环卫车辆燃修费、执法车燃修费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看还存在一定的问题，一方面预算编制目标执行情况监督管理不够。另一方面部门绩效情况可持续发展能力不足，制度、方法、机制创新不够，人才培养效果不明显（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成性较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“环卫工人工资及保险项目””执法队员工资及保险”“两违工作经费”“城市保洁水费”“中转站运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）环卫工人工资及保险项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数445万元，执行数为445万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城区环境卫生的清扫工作，提高城区整体环境卫生质量。发现的主要问题：是市民在环境卫生方面的公德意识仍需要加强。二是环境卫生基础设施略有不足。下一步改进措施：加强宣传教育工作，进一步提高市民环境卫生意识，使广大群众称为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。完善设施，夯实环境卫生管理基础。
（2）执法队员工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.5万元，执行数为102.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城区环境秩序。发现的主要问题：执法工作中不够灵活，执法方式较为简单。下一步改进措施：转变城市管理执法理念。
（3）两违工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数372.35万元，执行数为372.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，遏制了城市规划区及县域内各乡镇存在的违法占地及违法建设行为。发现的主要问题：宣传力度不够深入，由于涉及面广，对象复杂，客观上导致法律法规宣传不易深入。下一步改进措施：加强宣传力度和宣传深度，充分利用新媒体媒介，展板，宣传单等宣传载体，宣传引导横向到边，纵向到底，形成强大的舆论声势。
（4）城市保洁水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市保洁用水通畅，发现的主要问题：公共区域内存在用水浪费现象。下一步措施：加强监控管理，加大节约用水宣传力度。
（5）中转站运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为52.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中转站的日常运行，发现的主要问题监管力度不够。下一步措施：制定完善的监管制度，确保制度落实到项目日常运行中。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县综合行政执法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村生活垃圾“收转运”处项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县综合行政执法局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:反映地质灾害防治项目支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施维护与管理方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与管理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业的那位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:反映地质灾害防治项目支出。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
马边彝族自治县综合行政执法局
部门整体支出绩效报告
县财政局：
根据《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（马边财政〔2020〕68号）要求，现将我局2019年部门整体支出绩效报告自评情况报告如下。
一、部门（单位）概况
我局于2019年3月机构改革由马边彝族自治县城市管理行政执法局变更为马边彝族自治县综合行政执法局，为马边彝族自治县人民政府独立执法部门。
（一）机构组成。
县综合行政执法局下设办公室、政策法规和督查督办股，财务和后勤装备股，下属事业单位环境卫生管理所，下属参公事业单位城市管理执法监察大队。
（二）机构职能。
1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。
4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。
5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
我局现实有在编在职人数32人。公务员在职人员2人，参照公务员管理在职人员19人，其中参公编制人员16人、参公工勤人员3人，事业编制在职人员11人，其中事业管理人员3人、事业工勤人员8名。环卫所、执法大队共有临聘人员245人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政总收入总额为3275.51万元，其中：当年财政拨款收入2969.88万元，上年结转收入305.63万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2019年部门财政资金总支出3275.51万元，其中：基本支出379.66万元（人员经费支出：329.41万元、日常公用经费支出：50.25万元）项目支出2163.63万元，其中年末结转732.22万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
部门预决算编制及时、准确、规范。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。结合财力状况，分清轻重缓急，优先将急需实施的项目纳入预算。决算编制实事求是。加强结转结余管理，对支出做到应支尽支，严格控制年末结转结余金额。
（四）执行管理情况。
1.预算执行及中期评估情况。县综合行政执法局对基本支出严格按照批准的预算控制各项支出，并按照定额标准分月或分季度执行基本支出预算指标。根据项目开展情况，加快执行预算进度，确保各项目顺利推进。通过加强预算管理，提高了预算执行进度和效率，进一步强化了财政资金使用效益。同时及时对项目执行情况进行中期评估，确保项目按照规划有效快速推进，让资金使用高效、准确、到位。
结转结余规模较大的形成原因为“五清行动”项目于2019年末尚未完成，资金无法交付。
2.三公”经费预算执行情况。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59498元，占93.62%；公务接待费支出决算4054元，占6.38%。
3.机关节能降耗情况。一是用电管理。加强机关能耗管理，坚持厉行节约原则。空调、计算机、打印机、复印机等电器和办公设备均科学合理使用，短时间未使用的及时设置进入休眠状态，长时间不用的及时关闭电源，避免浪费用电。二是用水管理。加强了单位全体干部职工节约用水的思想教育，让人人坚持做到随手关闭水笼头，杜绝长流水现象;同时，加强用水设备日常维护管理，对于水管漏、滴、冒等及时安排人员修理。三是公车管理。严格按照公务用车有关规定规范用车，实行派车制度，严格审核派车事由及行程安排，努力降低油耗，加强车辆维护，减少车辆维修费用支出。车辆用完后停放到指定地点，从源头杜绝公车私用现象。四是办公用品管理。加强了办公经费和办公用品的使用管理，根据标准定额配备办公用品，严格执行购、领、销制度，努力实现无纸化办公，降低纸张的耗用。五是公务接待管理。按照公务接待相关规定执行，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，坚决杜绝公款吃喝等现象。
（五）综合管理情况。
马边彝族自治县综合行政执法局按照工作需要建立健全了机关财务管理制度，报账程序进一步规范，每笔帐务支出由经办人员填写报销单后，出纳对票据合法性进行审核，再由股室负责人复核，符合支付要求的由分管领导审核、主要领导审签后予以报帐。大宗物品、大件设备等严格按照政府采购有关规定执行，采购时填写政府采购申请表，经县财政及政府采购中心审核通过后按相关程序开展政府采购工作。在非税收入管理上，严格按照财政要求，将本年度非税收入及时缴存入国库。在资金管理上，严格执行《会计法》、《预算法》、《采购法》等法规及财经制度，确保资金专款专用。资金管理使用全部纳入财政预算管理和国库集中支付，接受县财政的监督管理。严格实行资产管理，并将国有资产及时录入资产管理系统，确保国有资产报表数据的真实性、准确定、全面性。按要求完善综合行政执法局内控管理制度，并严格执行落实。按照《预算法》要求，及时在门户公开网站向社会公开部门预决算情况。
（六）整体绩效。
（一）推进城乡环卫一体化，环境卫生面貌进一步改善。
狠抓环卫日常管理。一是推行精细化保洁。根据需要合理调配、增加清扫保洁人员，抓好主次干道和背街小巷的全天候、无假日的精细化保洁，促进了清扫保洁质量的提高；持续开展主干道及繁华商业区道路两侧沿街门店经营户及群众产生的生活垃圾分段定时上门巡回收集服务，进一步提升了我县环卫服务水平，垃圾清运率、清运合格率达95%以上。二是加强公厕管理。分片区、按类别落实专人加强对县城区19个公厕环境卫生的监督管理，定期进行全面安全排查，分别安排人员定期对公厕进行全面检修和清洗，并定期清掏化粪池，同时，落实专人每天2次对公厕进行日常保洁、除臭，做到了破有维修，脏有清扫，臭有消除。
（二）持续开展集中整治，市容秩序进一步改善。
加大巡查执法力度。对城区农贸市场及周边、学校周边、三九广场、东光新区、光明片区、连接桥头等重点地段实行“定点、定人、定时、定责任”的管理模式，并抽调精干力量，联合交警、民建派出所、市场监管局等部门，攻坚克难，分片区、按步骤，开展市容秩序集中整治。
（三）扎实推进城乡环境治理，农村人居环境进一步改善。
一是加强农村生活垃圾“收转运”体系监管，扎实推进体系运作。通过招投标落实外包公司全面负责收集转运全县农村生活垃圾至县垃圾填埋场进行卫生填埋处置，实现了农村生活垃圾从无人管到专人管的转变。全县农村生活垃圾“收转运”体系运行以来，共清运农村生活垃圾13659吨。二是加快新建烟峰镇、荍坝乡、梅子坝乡和石梁乡垃圾中转站工程建设，进一步优化了全县农村生活垃圾中转站布局，建成后将有效减少农村生活垃圾转运成本。
重点项目绩效评价结果和服务对象满意度。2019年马边彝族自治县综合执法局重点实施了农村生活垃圾“收转运处”项目，该项目按规定完成进度，我单位对施工进度、拨款进度、服务对象满意度等进行调查、自评，最终得分97分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，部门支出较为科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。通过自评得分97分。
（七）存在问题。
项目未做到提前细化、预算决算编制不够标准化，科学化、结余资金注销率低。
（八）改进建议。
加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。
附件2
马边彝族自治县综合行政执法局
项目支出绩效自评报告
（农村生活垃圾“收转运”项目）
县财政局：
根据《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（马边财政〔2020〕68号）要求，现将我局农村生活垃圾“收转运”项目自评情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
马边彝族自治县农村生活垃圾“收转运”项目，资金来源为省级专项资金，2018年通过公开招标落实成都行建城市环卫服务有限公司负责我县农村生活垃圾收集转运工作，合同期限3年，服务内容为负责全县118个村（社区）生活垃圾收运工作，以“村收集、镇转运、县处理”的模式开展全县生活垃圾清运。自2019年2月我县农村生活垃圾“收转运”体系正式运行以来，成都行建城市环卫服务有限公司在马边成立了成都行建城市环卫服务有限公司马边彝族自治县分公司，并配备了经理1人，负责统筹协调、安排部署全县农村生活垃圾收集转运工作；副经理1人，负责安排、监督各片区工作；财务会计1人，负责财务、资料整理等工作；办公室内勤2人，负责环卫车辆调配、加油、办公室等工作；片区管理3人，负责各自片区驾驶员日常监察管理等工作；招聘生活垃圾清运三轮车驾驶员52人（含中转站管理人员），其中三轮车驾驶员负责通村通组路生活垃圾收集转运工作，中转站管理员负责中转站环境卫生及压缩箱体垃圾收集工作；生活垃圾转运大车驾驶员9人，负责乡镇中转站生活垃圾转运至县垃圾填埋场工作，共计69人。
（二）项目资金申报及批复情况。
根据《马边彝族自治县人民政府办公室关于解决马边彝族自治县农村生活垃圾“收转运处”经费并引入市场化运作处理的通知》（马府常定〔2017〕225号）的要求，县财政局待2018年中期评估后根据全县生活垃圾“收转运”月均处理量按实进行调整，2019年及以后年度全县生活垃圾“收转运”处理费按上年月均处理量进行测算，并作为常年预算项目进行备案及安排。其实施内容和资金支出符合专项资金管理办法等相关规定。
（三）项目绩效目标。
建立完善全县农村垃圾“收转运”体系机制，实现从“试点运行”到“全域运行”的过渡，做到垃圾收集及时，车走地净，桶点干净整洁，清运点位无垃圾暴桶现象，所有桶点垃圾清运至指定地点进行无害化处理，从2019年2月运行以来，每天转运农村生活垃圾40吨左右。通过全县农村生活垃圾“收转运”体系建立，使我县农村垃圾处理问题得到有效解决。
（四）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2019年农村生活垃圾“收转运”资金4861000元，其中：县级专项资金4561000元，县财政中期评估追加资金300000元。该项目资金到位4861000元，与计划资金完全一致，到位及时。
2．资金使用。截止评价时点，实际支出资金4762158元，其中：农村生活垃圾“收转运”项目试运行清运费244000元，农村生活垃圾“收转运”项目正式运行清运费4455333元，农村生活垃圾“收转运”垃圾车淋水装置购置费用9025元，农村生活垃圾“收转运”垃圾桶转运费3500元，农村生活垃圾“收转运”增加通组清运费正式运行满12个月年底一次性支付费用18000元，农村生活垃圾“收转运”荣丁、下溪垃圾中转站垃圾转运费32300元。资金支付率97.97%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
严格按照规定，建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。
（三）项目组织实施情况。
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，按照上级批复的实施方案组织项目实施，采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施完成后验收的程序，项目验收合格后，拨付项目资金，确保项目的性质、内容、标准、规模与实施方案一致。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
自2019年正式运行农村生活垃圾“收转运”体系以来，我局紧紧围绕县委县政府安排部署，结合部门职能，加强与各乡镇对接，不断完善基础设施和体系机制建设，认真督促指导环卫外包服务公司开展全县农村生活垃圾收集转运工作。截止目前，全县共清运农村生活垃圾16596吨，其中2019年2月起至2020年3月31日共转运至县垃圾填埋场生活垃圾13659.05吨；2020年4月1日起将生活垃圾转运至乐山光大环保能源有限公司进行垃圾焚烧发电处理，现已转运处理生活垃圾9033吨。
（二）项目效益情况。
自2019年2月建成运行我县农村生活垃圾收转运体系以来，我县彻底改变了以前就地填埋、焚烧等不符合环保要求的农村生活垃圾单一处理方式，形成了户投放、村收集、乡镇转运、县集中处理的生活垃圾处理模式，农村人居环境得到了明显改变，通过对乡镇居民的走访调查，广大居民群众对我县农村生活垃圾处理满意度达标。
五、问题及建议
（一）存在的问题
1.垃圾增量消化难。2018年以来，随着我县通村、通组硬化公路里程增加，全县农村生活垃圾收集转运范围也不断扩大，农村生活垃圾收集转运成本也随着增长，虽政府增加投入资金两次，但对解决偏远村组的垃圾增量问题仍存在一定难度。
2.垃圾分类收集难。目前，全县垃圾统一投放，清运工作成效明显。但是，群众对垃圾分类投放意识不高，垃圾分类投放、收集、转运基础薄弱，垃圾分类处理工作难度大。
3.由于受地理条件限制，我县部分村组道路客观存在坡陡弯急，现使用的三轮垃圾转运车由于车身小邓原因，有时难以正常转运垃圾。
（二）相关建议
1.进一步落实财力保障，建立完善农村垃圾增长收转运保障机制。
2.完善垃圾分类处理考评机制，进一步明确乡（镇）、村、组教育引导群众职责和垃圾分类考评细则，实现齐抓共管的工作局面。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省马边彝族自治县综合行政执法局部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。
4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。
5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一）推进城乡环卫一体化，环境卫生面貌进一步改善。
1.狠抓环卫日常管理。一是推行精细化保洁。根据需要合理调配、增加清扫保洁人员，抓好主次干道和背街小巷的全天候、无假日的精细化保洁，促进了清扫保洁质量的提高；持续开展主干道及繁华商业区道路两侧沿街门店经营户及群众产生的生活垃圾分段定时上门巡回收集服务，进一步提升了我县环卫服务水平，垃圾清运率、清运合格率达95%以上。二是采取错时上班制。分为甲乙两组（甲组：6:00至10:30,14:30至18:00；乙组：24:00至4:00,14:30至18:00），坚持每周星期一至星期五、星期天对主街道进行分段冲洗，早上9点上班期间冲洗人流量小的街道，城区扬尘污染问题得到了有效控制，街面保洁成效明显;定期排查更换破旧、损坏的垃圾桶（箱）、果屑箱，并坚持每两日擦洗1次，每隔两日灭蝇、除臭，确保县城垃圾收集设施干净整洁。三是加强公厕管理。分片区、按类别落实专人加强对县城区19个公厕环境卫生的监督管理，定期进行全面安全排查，分别安排人员定期对公厕进行全面检修和清洗，并定期清掏化粪池，同时，落实专人每天2次对公厕进行日常保洁、除臭，做到了破有维修，脏有清扫，臭有消除。
2.加强垃圾处理场和垃圾中转站管理。我局落实专人负责管理蚂蝗沟压缩式垃圾中转站和城区第二中转站，各类制度健全，运转有序规范。同时，结合实际，加强县垃圾处理场监管力度，督促乐山新开元公司采取有效措施每日对垃圾处理场进行灭蝇除臭，及时清除积水和渗沥液，同时对垃圾堆进行填埋覆盖，确保垃圾处理场整洁环保美观大方。
（二）持续开展集中整治，市容秩序进一步改善。
1.加大巡查执法力度。对城区农贸市场及周边、学校周边、三九广场、东光新区、光明片区、连接桥头等重点地段实行“定点、定人、定时、定责任”的管理模式，并抽调精干力量，联合交警、民建派出所、市场监管局等部门，攻坚克难，分片区、按步骤，开展市容秩序集中整治。共取缔规范流动摊点乱摆摊设点1500余起、商户越门占道经营120余起，收缴各类违规占道物品1650件，下发限期整改通知书27份，依法办理临时占道许可证58份；清理乱牵乱挂500余处、建筑垃圾乱堆乱放200余处；收缴违规摆放的立式灯箱招牌189个；劝导和教育商户播放商业喇叭、电子叫卖小喇叭687余次；督促整改抛洒滴漏现象23余起，行政处罚14起，处罚罚金34000元。
2.规范店招店牌管理。一是严格按规定和流程审批和纠正户外广告和店招店牌设置设施，对不符合规定的广告和店招店牌申请，坚决不予审批；二是落实小广告清洗机2台和3名工作人员专门负责对城区内乱张贴、乱涂写、乱刻画的小广告进行清理、覆盖和整饰，共清理“牛皮癣”小广告35000余张。
3.部门联动，强化联合执法。出动执法队员120人次积极配合县市场监管局、县教育局开展校园周边环境整11次，清理规范流动摊点320余次；联合教育局、交通局、公安局、文体广新局做好高考、中考的环境保障工作，对城区的娱乐场所、网吧等经营性文化场所及各文化广场进行联合执法3次。
（三）扎实推进城乡环境治理，农村人居环境进一步改善。
一是加强农村生活垃圾“收转运”体系监管，扎实推进体系运作。通过招投标落实外包公司全面负责收集转运全县农村生活垃圾至县垃圾填埋场进行卫生填埋处置，实现了农村生活垃圾从无人管到专人管的转变。全县农村生活垃圾“收转运”体系运行以来，共清运农村生活垃圾7500余吨。二是加快新建烟峰镇、荍坝乡、梅子坝乡和石梁乡垃圾中转站工程建设，进一步优化了全县农村生活垃圾中转站布局，建成后将有效减少农村生活垃圾转运成本。目前，4座垃圾中转站均进场动工，预计12月底建成并投入运行。
（四）全力推进“两违”治理，城乡建设秩序进一步规范。
按照县委、县政府对“两违”专项治理工作的统一部署和相关要求，县“两违”办组织人员，持续加强全覆盖巡查力度，并组织住建、国土、公安等部门严格执法程序，依法拆除查处出的违章建筑89处，拆除面积达1904余平方米，实现控增减存目标。
二、机构设置
县综合行政执法局下属二级单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2969.88万元、2543.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加1439.29万元、927.04万元，增长94.03%、57.36%。主要变动原因是我单位较与2018年相比，涉及项目增多，特别是农村收转运项目涉及金额较大。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2969.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2969.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2543.28万元，其中：基本支出379.66万元，占14.93%；项目支出2163.62万元，占85.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2969.88万元、2543.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各1439.29万元、927.04万元，增长94.03%、57.36%。主要变动原因是我单位较与2018年相比，涉及项目增多，特别是农村收转运项目涉及金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2543.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加927.04万元，增长57.36%。主要变动原因是我单位较与2018年相比，涉及项目增多，特别是农村收转运项目涉及金额较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2543.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42万元，占1.65%；卫生健康支出14.28万元，占0.56%；住房保障支出43.63万元，占1.72%；城乡社区支出1460.43万元，占57.42%；农林水支出282.35万元，占11.1；%节能环保支出700.59万元，占27.55%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2543.28万元，完成预算85.64%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.7万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为14.28万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为43.63万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为279.76万元，完成预算99.95%。决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，办公经费未用完。
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为114.22万元，完成预算100%
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为61.31万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为150.95万元，完成预算78.52%。决算数小于预算数的主要原因是该项中有一项目已完工，实际使用金额未达到预算金额。
9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为841.19万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是该项部分项目厉行节约，避免资源浪费，故实际使用金额较预算减少。
10.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为13万元，完成预算9.14%，决算数小于预算数的主要原因是该项中有一项目在2019年审定未下达，该资金在2020年支出。
11.农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫（项）：支出决算为282.35万元，完成预算41.52%，决算数小于预算数的主要原因是该项下数个项目在2019年期间并未完工。
12.节能环保（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）：支出决算为700.59万元，完成预算82.8%，决算数小于预算数的主要原因是该项中项目为2019年2月正式签合同付款，前两月无金额支付。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出379.66万元，其中：
人员经费429.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费50.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元，占93.55%；公务接待费支出决算0.41万元，占6.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出5.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.75万元，增长170.45%。主要原因是2019年较2018年我单位涉及工作范围扩大，工作力度加强，公务用车频率较上年上涨较多，且我单位公务车辆年代久远，故维修费用也同步上涨。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.95万元。主要用于到省、市汇报工作、争取项目资金、到乡镇开展城乡环境综合治理督查及下乡开展扶贫工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.22万元，增长97.73%。主要原因是2019年较2018年我单位涉及工作范围扩大，工作力度加强，涉及上级单位到我县开展督查，指导工作次数增多。其中：
国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：接待市环卫局督导城乡垃圾处理设施推进情况920元，接待市城管局来我局扫黑除恶督查餐费334元。接待市城管局督查城乡环境综合治理工作餐680元。接待费(考察生活垃圾收转运处理模式）1600元。市城管局扫黑除恶工作接待费516元。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，马边彝族自治县综合行政执法局机关运行经费支出50.25万元，比2018年增加19.44万元，增长50.74%（或与2018年决算数持平）。主要原因是2019年工作强度增大，经费开支同步上涨。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，马边彝族自治县综合行政执法局政府采购支出总额111.71万元，其中：政府采购货物支出111.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于五清行动（具体工作）。授予中小企业合同金额50.35万元，占政府采购支出总额的45.07%，其中：授予小微企业合同金额61.36万元，占政府采购支出总额的54.93%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，马边彝族自治县综合行政执法局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环卫工人工资及保险项目、执法队员工资及保险、两违工作经费、城市保洁水费、中转站运行维护费、城乡环境综合治理工作经费、荣丁、下溪中转站运行维护费、环卫工具及劳保用品购置费、环卫车辆燃修费、执法车燃修费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看还存在一定的问题，一方面预算编制目标执行情况监督管理不够。另一方面部门绩效情况可持续发展能力不足，制度、方法、机制创新不够，人才培养效果不明显（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成性较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“环卫工人工资及保险项目””执法队员工资及保险”“两违工作经费”“城市保洁水费”“中转站运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）环卫工人工资及保险项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数445万元，执行数为445万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城区环境卫生的清扫工作，提高城区整体环境卫生质量。发现的主要问题：是市民在环境卫生方面的公德意识仍需要加强。二是环境卫生基础设施略有不足。下一步改进措施：加强宣传教育工作，进一步提高市民环境卫生意识，使广大群众称为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。完善设施，夯实环境卫生管理基础。
（2）执法队员工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.5万元，执行数为102.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城区环境秩序。发现的主要问题：执法工作中不够灵活，执法方式较为简单。下一步改进措施：转变城市管理执法理念。
（3）两违工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数372.35万元，执行数为372.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，遏制了城市规划区及县域内各乡镇存在的违法占地及违法建设行为。发现的主要问题：宣传力度不够深入，由于涉及面广，对象复杂，客观上导致法律法规宣传不易深入。下一步改进措施：加强宣传力度和宣传深度，充分利用新媒体媒介，展板，宣传单等宣传载体，宣传引导横向到边，纵向到底，形成强大的舆论声势。
（4）城市保洁水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市保洁用水通畅，发现的主要问题：公共区域内存在用水浪费现象。下一步措施：加强监控管理，加大节约用水宣传力度。
（5）中转站运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为52.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中转站的日常运行，发现的主要问题监管力度不够。下一步措施：制定完善的监管制度，确保制度落实到项目日常运行中。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
| 项目名称 | 执法队员工资及保险项目 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县综合行政执法局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 102.5 | 执行数: | 102.5 | |
| 其中-财政拨款: | 102.5 | 其中-财政拨款: | 102.5 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 在2019年底，环卫工人工资及保险完成率100%,保障执法工作的正常开展 | 在2019年底，环卫工人工资及保险完成率100%,保障执法工作的正常开展 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数量 | 35 | 23 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款 | 102.5 | 102.5 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 对社会可持续发展影响 | 保障工作开展，为群众服好务 | 保障工作开展，为群众服好务 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
| 项目名称 | 两违工作经费项目 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县综合行政执法局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 372.35 | 执行数: | 372.35 | |
| 其中-财政拨款: | 372.35 | 其中-财政拨款: | 372.35 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 在2019年底，争取完成资金支付的100%，确保两违工作顺利开展 | 两违工作经费完成率100%,已覆盖县内违法占地及违法建设行为。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数量 | 县1个 | 县1个 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款 | 372.35 | 372.35 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 对社会可持续发展影响 | 保障工作开展，为群众服好务 | 保障工作开展，为群众服好务 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
| 项目名称 | 城市保洁水费项目 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县综合行政执法局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 12 | |
| 其中-财政拨款: | 12 | 其中-财政拨款: | 12 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 在2019年底，争取完成资金支付的100%，确保城市保洁工作顺利开展 | 城市保洁水费完成率100%,保障县域内保洁用水正常运行 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数量 | 县1个 | 县1个 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款 | 12 | 12 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 对社会可持续发展影响 | 保障工作开展，为群众服好务 | 保障工作开展，为群众服好务 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
| 项目名称 | 中转站运行维护费项目 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县综合行政执法局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 70 | 执行数: | 52.14 | |
| 其中-财政拨款: | 70 | 其中-财政拨款: | 52.14 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 在2019年底，争取完成资金支付的100%，确保中转站运行顺利开展 | 中转站运行维护费用完成率74.49%,,保障中转站的正常运行。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数量 | 县域内13个 | 县域内13个 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款 | 70 | 52.14 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 对社会可持续发展影响 | 保障工作开展，为群众服好务 | 保障工作开展，为群众服好务 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县综合行政执法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村生活垃圾“收转运”处项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县综合行政执法局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:反映地质灾害防治项目支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施维护与管理方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与管理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业的那位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:反映地质灾害防治项目支出。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
马边彝族自治县综合行政执法局
部门整体支出绩效报告
县财政局：
根据《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（马边财政〔2020〕68号）要求，现将我局2019年部门整体支出绩效报告自评情况报告如下。
一、部门（单位）概况
我局于2019年3月机构改革由马边彝族自治县城市管理行政执法局变更为马边彝族自治县综合行政执法局，为马边彝族自治县人民政府独立执法部门。
（一）机构组成。
县综合行政执法局下设办公室、政策法规和督查督办股，财务和后勤装备股，下属事业单位环境卫生管理所，下属参公事业单位城市管理执法监察大队。
（二）机构职能。
1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。
4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。
5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
我局现实有在编在职人数32人。公务员在职人员2人，参照公务员管理在职人员19人，其中参公编制人员16人、参公工勤人员3人，事业编制在职人员11人，其中事业管理人员3人、事业工勤人员8名。环卫所、执法大队共有临聘人员245人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政总收入总额为3275.51万元，其中：当年财政拨款收入2969.88万元，上年结转收入305.63万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2019年部门财政资金总支出3275.51万元，其中：基本支出379.66万元（人员经费支出：329.41万元、日常公用经费支出：50.25万元）项目支出2163.63万元，其中年末结转732.22万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
部门预决算编制及时、准确、规范。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。结合财力状况，分清轻重缓急，优先将急需实施的项目纳入预算。决算编制实事求是。加强结转结余管理，对支出做到应支尽支，严格控制年末结转结余金额。
（四）执行管理情况。
1.预算执行及中期评估情况。县综合行政执法局对基本支出严格按照批准的预算控制各项支出，并按照定额标准分月或分季度执行基本支出预算指标。根据项目开展情况，加快执行预算进度，确保各项目顺利推进。通过加强预算管理，提高了预算执行进度和效率，进一步强化了财政资金使用效益。同时及时对项目执行情况进行中期评估，确保项目按照规划有效快速推进，让资金使用高效、准确、到位。
结转结余规模较大的形成原因为“五清行动”项目于2019年末尚未完成，资金无法交付。
2.三公”经费预算执行情况。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59498元，占93.62%；公务接待费支出决算4054元，占6.38%。
3.机关节能降耗情况。一是用电管理。加强机关能耗管理，坚持厉行节约原则。空调、计算机、打印机、复印机等电器和办公设备均科学合理使用，短时间未使用的及时设置进入休眠状态，长时间不用的及时关闭电源，避免浪费用电。二是用水管理。加强了单位全体干部职工节约用水的思想教育，让人人坚持做到随手关闭水笼头，杜绝长流水现象;同时，加强用水设备日常维护管理，对于水管漏、滴、冒等及时安排人员修理。三是公车管理。严格按照公务用车有关规定规范用车，实行派车制度，严格审核派车事由及行程安排，努力降低油耗，加强车辆维护，减少车辆维修费用支出。车辆用完后停放到指定地点，从源头杜绝公车私用现象。四是办公用品管理。加强了办公经费和办公用品的使用管理，根据标准定额配备办公用品，严格执行购、领、销制度，努力实现无纸化办公，降低纸张的耗用。五是公务接待管理。按照公务接待相关规定执行，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，坚决杜绝公款吃喝等现象。
（五）综合管理情况。
马边彝族自治县综合行政执法局按照工作需要建立健全了机关财务管理制度，报账程序进一步规范，每笔帐务支出由经办人员填写报销单后，出纳对票据合法性进行审核，再由股室负责人复核，符合支付要求的由分管领导审核、主要领导审签后予以报帐。大宗物品、大件设备等严格按照政府采购有关规定执行，采购时填写政府采购申请表，经县财政及政府采购中心审核通过后按相关程序开展政府采购工作。在非税收入管理上，严格按照财政要求，将本年度非税收入及时缴存入国库。在资金管理上，严格执行《会计法》、《预算法》、《采购法》等法规及财经制度，确保资金专款专用。资金管理使用全部纳入财政预算管理和国库集中支付，接受县财政的监督管理。严格实行资产管理，并将国有资产及时录入资产管理系统，确保国有资产报表数据的真实性、准确定、全面性。按要求完善综合行政执法局内控管理制度，并严格执行落实。按照《预算法》要求，及时在门户公开网站向社会公开部门预决算情况。
（六）整体绩效。
（一）推进城乡环卫一体化，环境卫生面貌进一步改善。
狠抓环卫日常管理。一是推行精细化保洁。根据需要合理调配、增加清扫保洁人员，抓好主次干道和背街小巷的全天候、无假日的精细化保洁，促进了清扫保洁质量的提高；持续开展主干道及繁华商业区道路两侧沿街门店经营户及群众产生的生活垃圾分段定时上门巡回收集服务，进一步提升了我县环卫服务水平，垃圾清运率、清运合格率达95%以上。二是加强公厕管理。分片区、按类别落实专人加强对县城区19个公厕环境卫生的监督管理，定期进行全面安全排查，分别安排人员定期对公厕进行全面检修和清洗，并定期清掏化粪池，同时，落实专人每天2次对公厕进行日常保洁、除臭，做到了破有维修，脏有清扫，臭有消除。
（二）持续开展集中整治，市容秩序进一步改善。
加大巡查执法力度。对城区农贸市场及周边、学校周边、三九广场、东光新区、光明片区、连接桥头等重点地段实行“定点、定人、定时、定责任”的管理模式，并抽调精干力量，联合交警、民建派出所、市场监管局等部门，攻坚克难，分片区、按步骤，开展市容秩序集中整治。
（三）扎实推进城乡环境治理，农村人居环境进一步改善。
一是加强农村生活垃圾“收转运”体系监管，扎实推进体系运作。通过招投标落实外包公司全面负责收集转运全县农村生活垃圾至县垃圾填埋场进行卫生填埋处置，实现了农村生活垃圾从无人管到专人管的转变。全县农村生活垃圾“收转运”体系运行以来，共清运农村生活垃圾13659吨。二是加快新建烟峰镇、荍坝乡、梅子坝乡和石梁乡垃圾中转站工程建设，进一步优化了全县农村生活垃圾中转站布局，建成后将有效减少农村生活垃圾转运成本。
重点项目绩效评价结果和服务对象满意度。2019年马边彝族自治县综合执法局重点实施了农村生活垃圾“收转运处”项目，该项目按规定完成进度，我单位对施工进度、拨款进度、服务对象满意度等进行调查、自评，最终得分97分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，部门支出较为科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。通过自评得分97分。
（七）存在问题。
项目未做到提前细化、预算决算编制不够标准化，科学化、结余资金注销率低。
（八）改进建议。
加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。
附件2
马边彝族自治县综合行政执法局
项目支出绩效自评报告
（农村生活垃圾“收转运”项目）
县财政局：
根据《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（马边财政〔2020〕68号）要求，现将我局农村生活垃圾“收转运”项目自评情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
马边彝族自治县农村生活垃圾“收转运”项目，资金来源为省级专项资金，2018年通过公开招标落实成都行建城市环卫服务有限公司负责我县农村生活垃圾收集转运工作，合同期限3年，服务内容为负责全县118个村（社区）生活垃圾收运工作，以“村收集、镇转运、县处理”的模式开展全县生活垃圾清运。自2019年2月我县农村生活垃圾“收转运”体系正式运行以来，成都行建城市环卫服务有限公司在马边成立了成都行建城市环卫服务有限公司马边彝族自治县分公司，并配备了经理1人，负责统筹协调、安排部署全县农村生活垃圾收集转运工作；副经理1人，负责安排、监督各片区工作；财务会计1人，负责财务、资料整理等工作；办公室内勤2人，负责环卫车辆调配、加油、办公室等工作；片区管理3人，负责各自片区驾驶员日常监察管理等工作；招聘生活垃圾清运三轮车驾驶员52人（含中转站管理人员），其中三轮车驾驶员负责通村通组路生活垃圾收集转运工作，中转站管理员负责中转站环境卫生及压缩箱体垃圾收集工作；生活垃圾转运大车驾驶员9人，负责乡镇中转站生活垃圾转运至县垃圾填埋场工作，共计69人。
（二）项目资金申报及批复情况。
根据《马边彝族自治县人民政府办公室关于解决马边彝族自治县农村生活垃圾“收转运处”经费并引入市场化运作处理的通知》（马府常定〔2017〕225号）的要求，县财政局待2018年中期评估后根据全县生活垃圾“收转运”月均处理量按实进行调整，2019年及以后年度全县生活垃圾“收转运”处理费按上年月均处理量进行测算，并作为常年预算项目进行备案及安排。其实施内容和资金支出符合专项资金管理办法等相关规定。
（三）项目绩效目标。
建立完善全县农村垃圾“收转运”体系机制，实现从“试点运行”到“全域运行”的过渡，做到垃圾收集及时，车走地净，桶点干净整洁，清运点位无垃圾暴桶现象，所有桶点垃圾清运至指定地点进行无害化处理，从2019年2月运行以来，每天转运农村生活垃圾40吨左右。通过全县农村生活垃圾“收转运”体系建立，使我县农村垃圾处理问题得到有效解决。
（四）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2019年农村生活垃圾“收转运”资金4861000元，其中：县级专项资金4561000元，县财政中期评估追加资金300000元。该项目资金到位4861000元，与计划资金完全一致，到位及时。
2．资金使用。截止评价时点，实际支出资金4762158元，其中：农村生活垃圾“收转运”项目试运行清运费244000元，农村生活垃圾“收转运”项目正式运行清运费4455333元，农村生活垃圾“收转运”垃圾车淋水装置购置费用9025元，农村生活垃圾“收转运”垃圾桶转运费3500元，农村生活垃圾“收转运”增加通组清运费正式运行满12个月年底一次性支付费用18000元，农村生活垃圾“收转运”荣丁、下溪垃圾中转站垃圾转运费32300元。资金支付率97.97%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
严格按照规定，建立健全项目资金管理制度，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。
（三）项目组织实施情况。
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，按照上级批复的实施方案组织项目实施，采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施完成后验收的程序，项目验收合格后，拨付项目资金，确保项目的性质、内容、标准、规模与实施方案一致。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
自2019年正式运行农村生活垃圾“收转运”体系以来，我局紧紧围绕县委县政府安排部署，结合部门职能，加强与各乡镇对接，不断完善基础设施和体系机制建设，认真督促指导环卫外包服务公司开展全县农村生活垃圾收集转运工作。截止目前，全县共清运农村生活垃圾16596吨，其中2019年2月起至2020年3月31日共转运至县垃圾填埋场生活垃圾13659.05吨；2020年4月1日起将生活垃圾转运至乐山光大环保能源有限公司进行垃圾焚烧发电处理，现已转运处理生活垃圾9033吨。
（二）项目效益情况。
自2019年2月建成运行我县农村生活垃圾收转运体系以来，我县彻底改变了以前就地填埋、焚烧等不符合环保要求的农村生活垃圾单一处理方式，形成了户投放、村收集、乡镇转运、县集中处理的生活垃圾处理模式，农村人居环境得到了明显改变，通过对乡镇居民的走访调查，广大居民群众对我县农村生活垃圾处理满意度达标。
五、问题及建议
（一）存在的问题
1.垃圾增量消化难。2018年以来，随着我县通村、通组硬化公路里程增加，全县农村生活垃圾收集转运范围也不断扩大，农村生活垃圾收集转运成本也随着增长，虽政府增加投入资金两次，但对解决偏远村组的垃圾增量问题仍存在一定难度。
2.垃圾分类收集难。目前，全县垃圾统一投放，清运工作成效明显。但是，群众对垃圾分类投放意识不高，垃圾分类投放、收集、转运基础薄弱，垃圾分类处理工作难度大。
3.由于受地理条件限制，我县部分村组道路客观存在坡陡弯急，现使用的三轮垃圾转运车由于车身小邓原因，有时难以正常转运垃圾。
（二）相关建议
1.进一步落实财力保障，建立完善农村垃圾增长收转运保障机制。
2.完善垃圾分类处理考评机制，进一步明确乡（镇）、村、组教育引导群众职责和垃圾分类考评细则，实现齐抓共管的工作局面。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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