中共马边彝族自治县委党校2019年部门决算编制说明
2019年度
四川省中共马边彝族自治县委党校部门决算
目录
公开时间：2020年11月2日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 12
二、机构设置 12
第二部分 部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明20
第三部分名词解释 25
第四部分附件 28
附件1 28
附件2 32
第五部分附表 32
一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十三、国有资本经营预算支出决算表 32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。
2.承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。
3.围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。
4.研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。
5.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作
6.承办县委和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.培训工作：一是干部培训，5月13日—16日，配合组织部完成了2019年全县农村基层干部“决胜脱贫摘帽助力乡村振兴”示范培训班共123人（全县村（社区）党支部书记）；7月21日-23月，配合组织部完成2019年县级部门（单位）入党积极分子培训班81人；9月28日，配合组织部完成了党政领导干部综合能力提升培训班54人。二是党校教职工培训，5名参公人员参加了“不忘初心、牢记使命，做人民满意公务员”网络培训并通过考核；2名专业教师在人事网参加继续教育并通过考核；1月、6月，派2名教师参加省委党校（国家行政学院）全省党校系统校长培训班。
2.科研工作：申报课题《马边县建设“南丝路古彝文化生态旅游走廊”的调查与思考》、《马边河生态保护的调查与思考》分别在省委、市委党校立项，结项工作已完成。《马边县建设“南丝路古彝文化生态旅游走廊”的调查与思考》还在乐山学报上公开发表。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，下乡调研6次，调研成果1篇。提交乐山市邓小平理论研究会文章3篇，分别获得二等奖、三等奖。
3.党的建设工作：思想建设。一是加强理论学习常态化。用党的思想武装党员，用党的理论教育党员，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，推动各项理论方针政策落地落实。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、“两书一章”内容、党的十九届四中全会精神、新党章、宪法、党风廉政建设纪律和条例、扶贫政策、保密法等政策，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。二是狠抓党风廉政建设教育和反腐败工作。深入落实脱贫攻坚“纪律作风保障年”工作部署，班子带头执行廉政纪律，坚决落实中央的八项规定，对照党章找差距，认真学习《中国共产党纪律处分条例》和《新形势下党内政治生活准则》以及7个专项整治的内容，围绕主题教育工作，积极主动学习，检视自身问题，立行立改。
4.制度、人才、阵地建设。制定了年初学习计划和“三会一课”制度、民主评议党员等基本制度。坚持支部书记上党课，领导上讲台。今年2位领导分别在党校和梅子湾村上了专题党课，按时召开党员大会，坚持主题党日等活动；加强后备青年干部培养，现有青年人才骨干1名，今年公招人员1名。设立专门的党支部活动室，配备专人负责，专人落实党建工作。
5.结对帮扶工作。以开展精神扶贫为重点，宣传党的方针政策和扶贫知识，让贫困户在思想意识上转变观念，改变发展方式，不等不靠不要，树立勤劳致富光荣的理念，感恩党和政府。与烟峰镇梅子湾村支部开展“不忘初心、牢记使命”为主题的党建结对活动2次。
6.政治生态建设工作。一是全体职工反复学习中央“八项规定”和《细则》精神，县委九项规定及公职人员“九不准”要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动认真开展对照检查。重点查找《关于严禁领导干部利用地方名贵特产谋取私利的规定》、《关于对党员干部赌博行为处理的规定》，对照省、市、县纪委通报“四风”典型案例，举一反三。聚焦“四风”问题，进一步筑牢了坚决反对特权思想和特权现象的思想意识，认真开展了公务用车和公务租车管理。开展了违规发放津贴补贴或福利、违规公款吃喝、违规公款旅游及出入国（境）管理等专项整治工作，抓住元旦、春节、五一、中秋、国庆等时间节点，提醒职工严禁违规收送礼品、礼金，筑牢廉洁防线，强化“守初心、担使命、找差距、抓落实”要求，一年来干部职工均无违反规定的行为发生。二是以观看专题片、学习上级文件精神和廉政警示内容，时刻警示干部要以案为例、以案为镜，切实增强肃清周永康等流毒影响的政治自觉和行动自觉，不断增强干部职工的法纪、法律、法规意识，锻造忠诚干净担当的高素质党校干部队伍，我单位职工没有“吃拿卡要”以及落实帮扶责任落实不到位等情况。认真做好党风廉政建设工作的宣传，及时向联系群众宣传享受的政策、乡村县三级的变化、县委政府所做得工作以及党风廉政建设电话接听（028-12340）等，提升群众的获得感、幸福感、安全感，我校在党风廉政群众满意度测评中打分中名列前茅。
7.履行党风廉政建设主体责任。一是加强党校班子建设，切实履行主体责任。认真研究2019年党风廉政建设的工作思路，紧扣县委“项目落地年”主题，紧紧围绕“决战决胜脱贫摘帽”中心工作，将党的政治理论学习、党性教育培训、科研课题立项、脱贫攻坚帮扶责任、对口帮扶党支部结对、社会满意度评价、“不忘初心、牢记使命”主题教育等具体工作和纪律作风建设都纳入年终目标考核。坚持一把手负总责、履行第一责任人职责，每季度至少听取一次党风廉政建设工作汇报，研究一次党风廉政建设工作，重点聚焦扶贫帮扶、控辍保学、健康扶贫、环境卫生、就业培训、产业扶贫、破旧房改造、通水通电等“两不愁三保障”要素，破解班子成员、干部职工作风不严不实等问题，对标补短，真正做到责任落实、任务落实，确保了党校无违纪、违规、违法问题发生。二是党校坚决贯彻执行县委、政府对党风廉政建设各项工作的要求，积极开展“彝马清风”微信工作平台宣传，弘扬廉洁正能量，严格执行《关于重申机构改革期相关纪律规定的通知》、《关于脱贫攻坚中干部作风不严不实问题的通知》和《关于重申做好脱贫攻坚冲刺期工作纪律的通知》要求，及时学习、讨论市、县纪委监委《关于扶贫工作中作风不严不实的通报》，逐一对照检查，举一反三。进一步增强政治、组织、干部人事、财经和保密纪律。以铁的纪律、铁的作风保障了党校对口帮扶烟峰镇梅子湾村脱贫摘帽攻坚任务的完成。一年来，我校无一名干部、职工因纪律作风、政风、廉洁问题受到组织的询问、诫勉和责任追究。三是领导班子认真学习贯彻落实了2019年党风廉政建设责任清单，各自按照职责分工，对分管的中层干部签订廉政建设清单责任书，从主体责任到“一岗双责”，从领导责任到第一责任环环相扣、层层传导压力。班子成员、中层干部集中观看了反腐败题材电影《绝不姑息》。接受了廉政警示教育，加强了各项工作的监督检查。开展了与班子成员的交心谈心、分管同志的谈心谈话工作，积极开展批评与自我批评，履行好“一岗双责”责任，进一步增进了团结，党校班子没有受到组织的诫勉和责任追究。四是党校班子和干部职工自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，推动全面从严治党不断向纵深发展，有效实现党内监督与党外监督有机衔接，紧盯“微权力”，严查“微腐败”，确保依规治党和依法治党的有机统一。认真听取了县纪委派驻县委纪检组的工作计划安排和领会廉政教育相关会议精神，积极主动接受对我校“三公经费”监督检查，虽然没有违规、违纪、违法行为，但对存在票据管理不规范的问题进行立行立改，进一步增强班子和干部职工的廉洁意识、法纪意识。
8.意识形态工作。坚持以政治建设为统领，进一步落实意识形态工作“四个纳入”、“三项责任”，坚持党校姓党，思想建党，树牢“民心是最大的政治观”，全面加强意识形态工作，积极开展党校党员干部马克思主义哲学理论学习，树牢“四个意识”，坚持“四个意识”坚持“两个自信”，做到“两个维护”。全面加强机关党建工作，把“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，着力把党校打造为马克思主义、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论高地。
9.宣传工作：持续开展关于党的十九大精神、党的十九届四中全会精神、马边创建省级民族团结示范县等相关政策宣讲工作。完成信息报送7篇，网宣评论28篇，全面完成今年的任务。完成脱贫攻坚政策宣讲，提升群众满意度，顺利完成今年的市级验收，一鼓作气完成12月省级验收工作。
10.法制建设及安全工作：加强职工的学法用法教育，维护我校的安定团结，排查化解各类不稳定的因素,积极配合统战和群团部门工作。深化“法律七进”活动，开展法治宣传活动4次，组织普法重点对象集中学法4次，联合梅子湾村和烟峰镇学校开展法治宣传活动2次。组织职工会前学法，采取自学加集体学习相结合的形式开展法律法规学习，在职干部每年学法时间40小时以上，培训面达到100%。贯彻落实上级部门关于保密工作的决策部署，组织涉密人员学习培训4次，全年没有泄密事件发生，全县的保密工作检查中我校被评为优秀。及时完成政务公开信息以及依法治县的各项工作。认真贯彻落实中央、省、市、县的重要决策部署，及时传达各级安全生产和食品安全会议精神，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，我校安排专人对校园安全进行检查，全年开展4次消防专项检查。全年未发生安全生产责任事故和食品安全事故发生。
11.扶贫工作：帮扶人员平均由每月走访贫困户4次以上提高到现在每月12次不等（工作日的50%），开展宣讲政策、化解矛盾、解决困难、慰问赠物支持小产业发展等活动，与贫困户交心谈心，建立起了亲人一样的感情。一是加强党校与乡镇、村“两委”的对接，共同组建帮扶平台。以“堡垒提升工程”为契机，帮助规范村“两委”工作秩序，与村党支部开展党建结对帮扶工作，先后为梅子湾村两委和在家的全体党员辅导授课4次，与村组干部交流谈话30余人次；我校不仅对帮扶户开展了政策宣讲，还在全县脱贫攻坚工作中承担政策宣讲、干部培训等职责，培训干部100余人次，并成立了专门的机构，落实了专人负责。为全县脱贫奔康提供智力支撑；还协调开展了农民技术人才培训、农村职业技术培训等工作。二是入户走访，着力解决问题。校扶贫分管领导率领校扶贫办多次到烟峰镇，与镇分管领导、镇扶贫办及村组干部协调交流，解决了贫困户教育、住房、用电、医疗费、生活困难、低保、交通等问题；积极入户，开展“五必访”活动，如利用节日及生病等慰问，赠送棉被、枕头、米面、肉食、零食等物品15000余元；为受灾和生病住院贫困群众送去慰问金每人200元。截止目前，我校共看望受灾、生病住院群众10余次，共计发放慰问金2000余元；四是与贫困户交心谈心，化解家庭及邻居矛盾，集体上访1次。三是实施产业助力计划。为巩固脱贫成果，确保已脱贫的23户不返贫，党校为曲别罗罗、舍特罗叶2户未脱贫户按期实现脱贫目标，争取了4万元的彝家新寨和1.35万元的破旧房改造项目。另外为非贫困户和贫困户争取了低保5户，公益性岗位6人。四是及时向镇及县扶贫办反馈问题，并督促解决。共向烟峰镇及县扶贫办反馈问题10次，涉及教育、住房搬迁、小额贷款、政策兜底、技能培训、电视通讯等大类问题共15余个，描述问题表现，提出整改建议，并跟踪督促办理。90%以上问题得到及时整改；2019年4月，县委党校7人联系梅子湾村54户非贫困户。大家深入细致地开展了入户住房收入等问题排查、政策宣讲、非贫困户档案收集整理、群众满意度提升等大走访工作；配合烟峰镇完成了“大走访、大宣传、大提升”活动 ，向群众宣传党风廉政建设满意度测评工作，参与“烟峰讲坛”、坝坝会宣讲，提高群众满意度。一年来，我校扶贫工作得到贫困户认可，满意度较高。
12.其他工作：1.“8.2”洪灾发生后，我校领导第一时间赶赴现场，快速、得当、有效组织处置工作，及时启动应急预案，协调相关单位参与应急处置，我单位没有任何损失。洪灾发生后，我校职工积极主动参与救灾、清淤工作，不因为年龄大而找借口。
单位2名同志自觉接受县委安排，脱产抽调到县委脱贫攻坚督查组开展专项督查工作，得到领导和群众认可。
党校高度重视环保工作，由常务副校长亲自抓落实，把环境保护纳入培训课程，撰写课题1篇。
做好县委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研室、培训工作股三个科室。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计144.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少7.48万元，下降5%。主要变动原因是：4月我校减少（调出）1人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计144.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计145.09万元，其中：基本支出127.94万元，占88%；项目支出17.15万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计144.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.48万元，下降5%。主要变动原因是：4月我校减少（调出）1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出145.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增减少6.94万元，下降4%。主要变动原因：4月我校减少（调出）1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出145.09万元，主要用于以下方面:教育支出（类）112.29万元，占77.4%；社会保障和就业（类）支出13.73万元，占9.4%；卫生健康支出4.51万元，占3.1%；住房保障支出13.38万元，占9.2%；农林水支出1.18万元，占0.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为145.09，完成预算100%。其中：
1.205教育（类）08进修及培训（款）02干部教育（项）:支出决算为112.29万元，完成预算100%。
2.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.73万元，完成预算100%。
3.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。
4.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为13.38万元，完成预算100%。
5.213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出127.94万元，其中：
人员经费117.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是:脱贫攻坚任务重，职工外出学习、培训较少，上级接待较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占49.6%；公务接待费支出决算0.70万元，占50.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,完成预算34.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.64万元，下降92%。主要原因：由于脱贫攻坚任务重教师外出培训和干部培训减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出0.69万元。主要用于主要用于扶贫、我校职工外出开会、学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.70万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降2.8%。主要原因是：脱贫攻坚工作任务重，上级调研、检查减少。
国内公务接待支出0.70万元，主要用于市委党校来我校开展调研、业务指导、扶贫等工作接待餐费。国内公务接待11批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出0.70万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县委党校机关运行经费支出16.06万元，比2018年增长10.47万元，增长65%。主要原因是：脱贫攻坚任务重，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，县委党校政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购买办公、教学使用空调。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县委党校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位下乡扶贫和我校职工外出学习、开会。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我校的项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理自评填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，县委党校严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。本部门没有自行组织项目绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“师资培训经费”“干训费”“课题调研经费”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
(1)“师资培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我校职工到中央、省市党校开展教师专题培训，支持教师外出产生的差旅费、学费等支出。
（2）“干训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县大规模干部的培训学习、建档、订购学习资料费等支出。
（3）“课题调研经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
通过项目实施，保障了我校加强理论和实践研究，大力提升决策咨询水平，主要用于单位职工下乡、外出调研的车费、差旅费等支出。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委党校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映本单位教师进修培训经费支出。
10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映干部进修培训经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位的基本医疗保险缴纳经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中共马边彝族自治县委党校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研股、培训股三个科室。
（二）机构职能。
1、拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。
2、承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。
3、围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。
4、研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。
5、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作
6、承办县委和上级主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
在职人员8人，其中参公管理5人、专业技术人员2人，工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入为1445602.84元。其中干部教育收入为1117610.65元；社会保障和就业收入为137279.63元；卫生健康收入为45124.56元；农林水收入（扶贫专项资金）11785元；住房公积金收入为133803元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出为1445602.84元。其中干部教育支出为1117610.65元；社会保障和就业支出为137279.63元；医疗保险支出为45124.56元；农林水支出（扶贫专项资金）11785元；住房公积金支出为133803元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
预决算编制按照市、县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基本、项目报送工作，按时完成预决算编制工作。
1、预算编制：自评得分为9分
（1）报送时效：自评得分为1分
基础信息更新：能按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。得分1分
（2）编制质量：自评得分为2分
预算编制准确：自评得分为1分
部门预算审查：自评得分为1分
（3）绩效目标：自评得分为6分
部门整体绩效:目标自评得分为3分
重点项目绩效:目标自评得分为3分
（二）执行管理情况。
2019年度预算执行严格按照年初预算执行，中期没有调整。严格执行节能降耗，“三公经费”严格按照年初预算执行，没有超预算，也没有滞后。
1、预算执行：自评得分为18分
（1）执行进度：自评得分为10分
（2）预算调整:自评得分为4分
（3）行政成本:自评得分为4分
严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，公务用车和公务接待经费均在预算之内。
（三）综合管理情况。
单位无政府性债务、无非税收入。政府采购严格按照采购流程实施。资产管理严格按照规定执行，并完善党校内控制度，按时按要求进行单位信息公开，并依法接受财政部门的监督。
1、综合管理:自评得分为42分
（1）债务管理:自评得分为2分
（2）非税收入执收情况:自评得分为4分
（3）政府采购实施计划:自评得分为4分
（4）资产管理:自评得分为6分
（5）内控制度管理:自评得分为4分
（6）信息公开:自评得分为6分
（7）绩效评价:自评得分为10分
（8）依法接受财政监督:自评得分为6分
（四）整体绩效。
单位各部门严格按照预算相关要求，认真履职，达到了预期的结果。服务对象满意度为100%。
1、整体效益自评得分30分
（1）部门职责履行结果：自评得分10分
（2）重点项目绩效评价结果：自评得分10分
（3）服务对象满意度：自评得分10分
2019年部门支出绩效自评得分为99分
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位严格遵守财经职业法规，资金使用合法合规，严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费预算，无超支情况。
（二）存在问题。预算编制准确率还有待提高。
（三）改进建议。我校将认真做好部门预算编制工作，争取做到预算精确。
附件2
县委党校XXX项目2019年绩效评价报告
本单位未开展2019年项目绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省中共马边彝族自治县委党校部门决算
目录
公开时间：2020年11月2日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 12
二、机构设置 12
第二部分 部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明20
第三部分名词解释 25
第四部分附件 28
附件1 28
附件2 32
第五部分附表 32
一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十三、国有资本经营预算支出决算表 32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。
2.承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。
3.围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。
4.研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。
5.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作
6.承办县委和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.培训工作：一是干部培训，5月13日—16日，配合组织部完成了2019年全县农村基层干部“决胜脱贫摘帽助力乡村振兴”示范培训班共123人（全县村（社区）党支部书记）；7月21日-23月，配合组织部完成2019年县级部门（单位）入党积极分子培训班81人；9月28日，配合组织部完成了党政领导干部综合能力提升培训班54人。二是党校教职工培训，5名参公人员参加了“不忘初心、牢记使命，做人民满意公务员”网络培训并通过考核；2名专业教师在人事网参加继续教育并通过考核；1月、6月，派2名教师参加省委党校（国家行政学院）全省党校系统校长培训班。
2.科研工作：申报课题《马边县建设“南丝路古彝文化生态旅游走廊”的调查与思考》、《马边河生态保护的调查与思考》分别在省委、市委党校立项，结项工作已完成。《马边县建设“南丝路古彝文化生态旅游走廊”的调查与思考》还在乐山学报上公开发表。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，下乡调研6次，调研成果1篇。提交乐山市邓小平理论研究会文章3篇，分别获得二等奖、三等奖。
3.党的建设工作：思想建设。一是加强理论学习常态化。用党的思想武装党员，用党的理论教育党员，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，推动各项理论方针政策落地落实。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、“两书一章”内容、党的十九届四中全会精神、新党章、宪法、党风廉政建设纪律和条例、扶贫政策、保密法等政策，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。二是狠抓党风廉政建设教育和反腐败工作。深入落实脱贫攻坚“纪律作风保障年”工作部署，班子带头执行廉政纪律，坚决落实中央的八项规定，对照党章找差距，认真学习《中国共产党纪律处分条例》和《新形势下党内政治生活准则》以及7个专项整治的内容，围绕主题教育工作，积极主动学习，检视自身问题，立行立改。
4.制度、人才、阵地建设。制定了年初学习计划和“三会一课”制度、民主评议党员等基本制度。坚持支部书记上党课，领导上讲台。今年2位领导分别在党校和梅子湾村上了专题党课，按时召开党员大会，坚持主题党日等活动；加强后备青年干部培养，现有青年人才骨干1名，今年公招人员1名。设立专门的党支部活动室，配备专人负责，专人落实党建工作。
5.结对帮扶工作。以开展精神扶贫为重点，宣传党的方针政策和扶贫知识，让贫困户在思想意识上转变观念，改变发展方式，不等不靠不要，树立勤劳致富光荣的理念，感恩党和政府。与烟峰镇梅子湾村支部开展“不忘初心、牢记使命”为主题的党建结对活动2次。
6.政治生态建设工作。一是全体职工反复学习中央“八项规定”和《细则》精神，县委九项规定及公职人员“九不准”要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动认真开展对照检查。重点查找《关于严禁领导干部利用地方名贵特产谋取私利的规定》、《关于对党员干部赌博行为处理的规定》，对照省、市、县纪委通报“四风”典型案例，举一反三。聚焦“四风”问题，进一步筑牢了坚决反对特权思想和特权现象的思想意识，认真开展了公务用车和公务租车管理。开展了违规发放津贴补贴或福利、违规公款吃喝、违规公款旅游及出入国（境）管理等专项整治工作，抓住元旦、春节、五一、中秋、国庆等时间节点，提醒职工严禁违规收送礼品、礼金，筑牢廉洁防线，强化“守初心、担使命、找差距、抓落实”要求，一年来干部职工均无违反规定的行为发生。二是以观看专题片、学习上级文件精神和廉政警示内容，时刻警示干部要以案为例、以案为镜，切实增强肃清周永康等流毒影响的政治自觉和行动自觉，不断增强干部职工的法纪、法律、法规意识，锻造忠诚干净担当的高素质党校干部队伍，我单位职工没有“吃拿卡要”以及落实帮扶责任落实不到位等情况。认真做好党风廉政建设工作的宣传，及时向联系群众宣传享受的政策、乡村县三级的变化、县委政府所做得工作以及党风廉政建设电话接听（028-12340）等，提升群众的获得感、幸福感、安全感，我校在党风廉政群众满意度测评中打分中名列前茅。
7.履行党风廉政建设主体责任。一是加强党校班子建设，切实履行主体责任。认真研究2019年党风廉政建设的工作思路，紧扣县委“项目落地年”主题，紧紧围绕“决战决胜脱贫摘帽”中心工作，将党的政治理论学习、党性教育培训、科研课题立项、脱贫攻坚帮扶责任、对口帮扶党支部结对、社会满意度评价、“不忘初心、牢记使命”主题教育等具体工作和纪律作风建设都纳入年终目标考核。坚持一把手负总责、履行第一责任人职责，每季度至少听取一次党风廉政建设工作汇报，研究一次党风廉政建设工作，重点聚焦扶贫帮扶、控辍保学、健康扶贫、环境卫生、就业培训、产业扶贫、破旧房改造、通水通电等“两不愁三保障”要素，破解班子成员、干部职工作风不严不实等问题，对标补短，真正做到责任落实、任务落实，确保了党校无违纪、违规、违法问题发生。二是党校坚决贯彻执行县委、政府对党风廉政建设各项工作的要求，积极开展“彝马清风”微信工作平台宣传，弘扬廉洁正能量，严格执行《关于重申机构改革期相关纪律规定的通知》、《关于脱贫攻坚中干部作风不严不实问题的通知》和《关于重申做好脱贫攻坚冲刺期工作纪律的通知》要求，及时学习、讨论市、县纪委监委《关于扶贫工作中作风不严不实的通报》，逐一对照检查，举一反三。进一步增强政治、组织、干部人事、财经和保密纪律。以铁的纪律、铁的作风保障了党校对口帮扶烟峰镇梅子湾村脱贫摘帽攻坚任务的完成。一年来，我校无一名干部、职工因纪律作风、政风、廉洁问题受到组织的询问、诫勉和责任追究。三是领导班子认真学习贯彻落实了2019年党风廉政建设责任清单，各自按照职责分工，对分管的中层干部签订廉政建设清单责任书，从主体责任到“一岗双责”，从领导责任到第一责任环环相扣、层层传导压力。班子成员、中层干部集中观看了反腐败题材电影《绝不姑息》。接受了廉政警示教育，加强了各项工作的监督检查。开展了与班子成员的交心谈心、分管同志的谈心谈话工作，积极开展批评与自我批评，履行好“一岗双责”责任，进一步增进了团结，党校班子没有受到组织的诫勉和责任追究。四是党校班子和干部职工自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，推动全面从严治党不断向纵深发展，有效实现党内监督与党外监督有机衔接，紧盯“微权力”，严查“微腐败”，确保依规治党和依法治党的有机统一。认真听取了县纪委派驻县委纪检组的工作计划安排和领会廉政教育相关会议精神，积极主动接受对我校“三公经费”监督检查，虽然没有违规、违纪、违法行为，但对存在票据管理不规范的问题进行立行立改，进一步增强班子和干部职工的廉洁意识、法纪意识。
8.意识形态工作。坚持以政治建设为统领，进一步落实意识形态工作“四个纳入”、“三项责任”，坚持党校姓党，思想建党，树牢“民心是最大的政治观”，全面加强意识形态工作，积极开展党校党员干部马克思主义哲学理论学习，树牢“四个意识”，坚持“四个意识”坚持“两个自信”，做到“两个维护”。全面加强机关党建工作，把“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，着力把党校打造为马克思主义、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论高地。
9.宣传工作：持续开展关于党的十九大精神、党的十九届四中全会精神、马边创建省级民族团结示范县等相关政策宣讲工作。完成信息报送7篇，网宣评论28篇，全面完成今年的任务。完成脱贫攻坚政策宣讲，提升群众满意度，顺利完成今年的市级验收，一鼓作气完成12月省级验收工作。
10.法制建设及安全工作：加强职工的学法用法教育，维护我校的安定团结，排查化解各类不稳定的因素,积极配合统战和群团部门工作。深化“法律七进”活动，开展法治宣传活动4次，组织普法重点对象集中学法4次，联合梅子湾村和烟峰镇学校开展法治宣传活动2次。组织职工会前学法，采取自学加集体学习相结合的形式开展法律法规学习，在职干部每年学法时间40小时以上，培训面达到100%。贯彻落实上级部门关于保密工作的决策部署，组织涉密人员学习培训4次，全年没有泄密事件发生，全县的保密工作检查中我校被评为优秀。及时完成政务公开信息以及依法治县的各项工作。认真贯彻落实中央、省、市、县的重要决策部署，及时传达各级安全生产和食品安全会议精神，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，我校安排专人对校园安全进行检查，全年开展4次消防专项检查。全年未发生安全生产责任事故和食品安全事故发生。
11.扶贫工作：帮扶人员平均由每月走访贫困户4次以上提高到现在每月12次不等（工作日的50%），开展宣讲政策、化解矛盾、解决困难、慰问赠物支持小产业发展等活动，与贫困户交心谈心，建立起了亲人一样的感情。一是加强党校与乡镇、村“两委”的对接，共同组建帮扶平台。以“堡垒提升工程”为契机，帮助规范村“两委”工作秩序，与村党支部开展党建结对帮扶工作，先后为梅子湾村两委和在家的全体党员辅导授课4次，与村组干部交流谈话30余人次；我校不仅对帮扶户开展了政策宣讲，还在全县脱贫攻坚工作中承担政策宣讲、干部培训等职责，培训干部100余人次，并成立了专门的机构，落实了专人负责。为全县脱贫奔康提供智力支撑；还协调开展了农民技术人才培训、农村职业技术培训等工作。二是入户走访，着力解决问题。校扶贫分管领导率领校扶贫办多次到烟峰镇，与镇分管领导、镇扶贫办及村组干部协调交流，解决了贫困户教育、住房、用电、医疗费、生活困难、低保、交通等问题；积极入户，开展“五必访”活动，如利用节日及生病等慰问，赠送棉被、枕头、米面、肉食、零食等物品15000余元；为受灾和生病住院贫困群众送去慰问金每人200元。截止目前，我校共看望受灾、生病住院群众10余次，共计发放慰问金2000余元；四是与贫困户交心谈心，化解家庭及邻居矛盾，集体上访1次。三是实施产业助力计划。为巩固脱贫成果，确保已脱贫的23户不返贫，党校为曲别罗罗、舍特罗叶2户未脱贫户按期实现脱贫目标，争取了4万元的彝家新寨和1.35万元的破旧房改造项目。另外为非贫困户和贫困户争取了低保5户，公益性岗位6人。四是及时向镇及县扶贫办反馈问题，并督促解决。共向烟峰镇及县扶贫办反馈问题10次，涉及教育、住房搬迁、小额贷款、政策兜底、技能培训、电视通讯等大类问题共15余个，描述问题表现，提出整改建议，并跟踪督促办理。90%以上问题得到及时整改；2019年4月，县委党校7人联系梅子湾村54户非贫困户。大家深入细致地开展了入户住房收入等问题排查、政策宣讲、非贫困户档案收集整理、群众满意度提升等大走访工作；配合烟峰镇完成了“大走访、大宣传、大提升”活动 ，向群众宣传党风廉政建设满意度测评工作，参与“烟峰讲坛”、坝坝会宣讲，提高群众满意度。一年来，我校扶贫工作得到贫困户认可，满意度较高。
12.其他工作：1.“8.2”洪灾发生后，我校领导第一时间赶赴现场，快速、得当、有效组织处置工作，及时启动应急预案，协调相关单位参与应急处置，我单位没有任何损失。洪灾发生后，我校职工积极主动参与救灾、清淤工作，不因为年龄大而找借口。
单位2名同志自觉接受县委安排，脱产抽调到县委脱贫攻坚督查组开展专项督查工作，得到领导和群众认可。
党校高度重视环保工作，由常务副校长亲自抓落实，把环境保护纳入培训课程，撰写课题1篇。
做好县委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研室、培训工作股三个科室。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计144.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少7.48万元，下降5%。主要变动原因是：4月我校减少（调出）1人。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计144.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计145.09万元，其中：基本支出127.94万元，占88%；项目支出17.15万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计144.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.48万元，下降5%。主要变动原因是：4月我校减少（调出）1人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出145.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增减少6.94万元，下降4%。主要变动原因：4月我校减少（调出）1人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出145.09万元，主要用于以下方面:教育支出（类）112.29万元，占77.4%；社会保障和就业（类）支出13.73万元，占9.4%；卫生健康支出4.51万元，占3.1%；住房保障支出13.38万元，占9.2%；农林水支出1.18万元，占0.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为145.09，完成预算100%。其中：
1.205教育（类）08进修及培训（款）02干部教育（项）:支出决算为112.29万元，完成预算100%。
2.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.73万元，完成预算100%。
3.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。
4.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为13.38万元，完成预算100%。
5.213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出127.94万元，其中：
人员经费117.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是:脱贫攻坚任务重，职工外出学习、培训较少，上级接待较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占49.6%；公务接待费支出决算0.70万元，占50.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,完成预算34.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.64万元，下降92%。主要原因：由于脱贫攻坚任务重教师外出培训和干部培训减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出0.69万元。主要用于主要用于扶贫、我校职工外出开会、学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.70万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降2.8%。主要原因是：脱贫攻坚工作任务重，上级调研、检查减少。
国内公务接待支出0.70万元，主要用于市委党校来我校开展调研、业务指导、扶贫等工作接待餐费。国内公务接待11批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出0.70万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县委党校机关运行经费支出16.06万元，比2018年增长10.47万元，增长65%。主要原因是：脱贫攻坚任务重，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，县委党校政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购买办公、教学使用空调。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县委党校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位下乡扶贫和我校职工外出学习、开会。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我校的项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理自评填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，县委党校严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。本部门没有自行组织项目绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“师资培训经费”“干训费”“课题调研经费”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
(1)“师资培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我校职工到中央、省市党校开展教师专题培训，支持教师外出产生的差旅费、学费等支出。
（2）“干训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县大规模干部的培训学习、建档、订购学习资料费等支出。
（3）“课题调研经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
通过项目实施，保障了我校加强理论和实践研究，大力提升决策咨询水平，主要用于单位职工下乡、外出调研的车费、差旅费等支出。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) | |||||
| 项目名称 | 师资培训经费 | ||||
| 预算单位 | 中共马边彝族自治县委党校 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.00万元 | 执行数: | 2.00万元 | |
| 其中-财政拨款: | 2.00万元 | 其中-财政拨款: | 2.00万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 在2019年底完成所有资金支付，保障我校教师正常开展培训 | 师资培训经费完成率100%，保障了保障我校教师正常开展培训 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数量 | 保障我校教师正常开展培训 | 保障我校教师正常开展培训 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款 | 2.00万元 | 2.00万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对社会可持续发展的影响 | 保障教师培训工作开展 | 保障教师培训工作开展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) | |||||
| 项目名称 | 干训费 | ||||
| 预算单位 | 中共马边彝族自治县委党校 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.00万元 | 执行数: | 6.00万元 | |
| 其中-财政拨款: | 6.00万元 | 其中-财政拨款: | 6.00万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 在2019年底完成所有资金支付，保障全县大规模干部的培训学习，建档，订购学习资料费等正常开展 | 师资培训经费完成率100%，保障全县大规模干部的培训学习，建档，订购学习资料费等正常开展 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数量 | 保障全县大规模干部的培训学习，建档，订购学习资料费等正常开展 | 保障全县大规模干部的培训学习，建档，订购学习资料费等正常开展 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款 | 6.00万元 | 6.00万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对社会可持续发展的影响 | 保障全县大规模干部的培训学习，建档，订购学习资料费等正常开展 | 保障全县大规模干部的培训学习，建档，订购学习资料费等正常开展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) | |||||
| 项目名称 | 课题调研经费 | ||||
| 预算单位 | 中共马边彝族自治县委党校 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.00万元 | 执行数: | 1.00万元 | |
| 其中-财政拨款: | 1.00万元 | 其中-财政拨款: | 1.00万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 在2019年底完成所有资金支付，保障了我校加强理论和实践研究，大力提升决策咨询水平 | 课题调研经费完成率100%，保障了我校加强理论和实践研究，大力提升决策咨询水平 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数量 | 保障了我校加强理论和实践研究，大力提升决策咨询水平 | 保障了我校加强理论和实践研究，大力提升决策咨询水平 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款 | 1.00万元 | 1.00万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对社会可持续发展的影响 | 保障了我校加强理论和实践研究，大力提升决策咨询水平 | 保障了我校加强理论和实践研究，大力提升决策咨询水平 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委党校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映本单位教师进修培训经费支出。
10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映干部进修培训经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位的基本医疗保险缴纳经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中共马边彝族自治县委党校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研股、培训股三个科室。
（二）机构职能。
1、拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。
2、承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。
3、围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。
4、研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。
5、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作
6、承办县委和上级主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
在职人员8人，其中参公管理5人、专业技术人员2人，工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入为1445602.84元。其中干部教育收入为1117610.65元；社会保障和就业收入为137279.63元；卫生健康收入为45124.56元；农林水收入（扶贫专项资金）11785元；住房公积金收入为133803元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出为1445602.84元。其中干部教育支出为1117610.65元；社会保障和就业支出为137279.63元；医疗保险支出为45124.56元；农林水支出（扶贫专项资金）11785元；住房公积金支出为133803元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
预决算编制按照市、县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基本、项目报送工作，按时完成预决算编制工作。
1、预算编制：自评得分为9分
（1）报送时效：自评得分为1分
基础信息更新：能按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。得分1分
（2）编制质量：自评得分为2分
预算编制准确：自评得分为1分
部门预算审查：自评得分为1分
（3）绩效目标：自评得分为6分
部门整体绩效:目标自评得分为3分
重点项目绩效:目标自评得分为3分
（二）执行管理情况。
2019年度预算执行严格按照年初预算执行，中期没有调整。严格执行节能降耗，“三公经费”严格按照年初预算执行，没有超预算，也没有滞后。
1、预算执行：自评得分为18分
（1）执行进度：自评得分为10分
（2）预算调整:自评得分为4分
（3）行政成本:自评得分为4分
严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，公务用车和公务接待经费均在预算之内。
（三）综合管理情况。
单位无政府性债务、无非税收入。政府采购严格按照采购流程实施。资产管理严格按照规定执行，并完善党校内控制度，按时按要求进行单位信息公开，并依法接受财政部门的监督。
1、综合管理:自评得分为42分
（1）债务管理:自评得分为2分
（2）非税收入执收情况:自评得分为4分
（3）政府采购实施计划:自评得分为4分
（4）资产管理:自评得分为6分
（5）内控制度管理:自评得分为4分
（6）信息公开:自评得分为6分
（7）绩效评价:自评得分为10分
（8）依法接受财政监督:自评得分为6分
（四）整体绩效。
单位各部门严格按照预算相关要求，认真履职，达到了预期的结果。服务对象满意度为100%。
1、整体效益自评得分30分
（1）部门职责履行结果：自评得分10分
（2）重点项目绩效评价结果：自评得分10分
（3）服务对象满意度：自评得分10分
2019年部门支出绩效自评得分为99分
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位严格遵守财经职业法规，资金使用合法合规，严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费预算，无超支情况。
（二）存在问题。预算编制准确率还有待提高。
（三）改进建议。我校将认真做好部门预算编制工作，争取做到预算精确。
附件2
县委党校XXX项目2019年绩效评价报告
本单位未开展2019年项目绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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