2019年度四川省马边彝族自治县公共资源交易服务中心部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　我中心交易项目共成交480宗，成交金额41572.62万元。其中政府采购受理42宗，成交42宗，项目成交金2743.88万元，节约资金203.14万元，节约率为6.8%；互联网电子化政府采购成交100宗（网上竞价成交6宗，成交金额99.8万元；完成网上商城采购94宗，成交金额215.5万元）；脱贫攻坚小额工程受理247宗，成交247宗，成交金额25137.05万元，下浮金额为1462.04万元；固定价比选成交77宗，其他进场交易项目13宗，合计金额13175.47万元；国有资产租赁权拍卖1宗，租赁费成交金额200.92万元。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心为县政府直属正科级事业单位，中心下设政府采购股、交易股、信息监督股、综合股。公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计140.63万元，（本年收入合计140.48万元，上年结转0.15万元，占0.01%）与2018年相比，减少7.82万元，下降5.5%。主要变动原因是2018年有互联网+建设经费12.34万元，今年无该项目。

　　收、支决算总计变动情况图

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计140.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计140.63万元，其中：基本支出108.79万元，占77%；项目支出31.84万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计140.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.82万元，下降5.5%。主要变动原因是2018年有互联网+建设经费12.34万元，今年无该项目。故2019年全年收入支出有所减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出140.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4.75万元，增长3%。主要变动原因是主要变动原因增加人员正常性调资。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出140.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.55万元，占77%；社会保障和就业（类）支出12.55万元，占9%；卫生健康支出4.09万元，占3%；住房保障支出13.96万元，占10%；农林水支出1.48万元，占1%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为140.63万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为64.56万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.36万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为13.48万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.76万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出项（款）其他社会保障和就业支出项（款）0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.96万元，完成预算100%。

　　5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为1.48万元，完成预算100%。

　　6.上年结转1500元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.8万元，其中：

　　人员经费98.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费10.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.132万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.06万元，增长50%。主要原因是市交易中心到我中心开展主题教育及政府采购等相关工作情况，其中：国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：市交易中心到我中心调研政府采购等相关工作情况。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，马边县交易中心机关运行经费支出7.8万元，比2018年下降1.2万元，同比下降1.3%。主要变动原因是2019年厉行节约，减少了机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对保障招投标工作顺利开展、保障中心网络设备正常运行、保障固定价比选开展开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看我中心预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，支出基本合理。评价结论：良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“保障招投标工作顺利开展”、“保障中心网络设备正常运行”、“保障固定价比选开展”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）“保障招投标工作顺利开展”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政府采购工作人员马边到乐山来回车费及涉及开评标工作的其他事宜，发现的主要问题：无。

　　（2）“保障中心网络设备正常运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心网络设备的正常运行从而促进了交易中心各项工作的开展，发现的主要问题：无。

　　（3）“保障固定价比选开展（进场交易）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇、县级各部门交易项目的正常进行。发现的主要问题：无。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			保障招投标工作顺利开展
预算单位			公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		37.8	执行数:	37.8
	其中-财政拨款:		37.8	其中-财政拨款:	37.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2019年12月底前完成资金执行，保障政府采购工作顺利进行。			2019年10月底完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	保障政府采购工作人员马边到乐山来回车费及涉及开评标工作的其他事宜	保障政府采购工作人员马边到乐山来回车费及涉及开评标工作的其他事宜
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	37.8	37.8
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障政府采购工作人员马边到乐山来回车费及涉及开评标工作的其他事宜	保障政府采购工作人员马边到乐山来回车费及涉及开评标工作的其他事宜
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到95%以上

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			保障中心网络设备正常运行
预算单位			公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2019年12月底前完成资金执行，中心网络设备的正常运行从而促进了交易中心各项工作的开展			2019年12月底完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	保障了中心网络设备的正常运行从而促进了交易中心各项工作的开展	保障了中心网络设备的正常运行从而促进了交易中心各项工作的开展
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	5	5
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障了中心网络设备的正常运行从而促进了交易中心各项工作的开展	保障了中心网络设备的正常运行从而促进了交易中心各项工作的开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到95%以上

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			保障固定价比选开展（进场交易）
预算单位			公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2019年12月底前完成资金执行，乡镇、县级各部门交易项目的正常进行			2019年12月底完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	保障了乡镇、县级各部门交易项目的正常进行	保障了乡镇、县级各部门交易项目的正常进行
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	1	1
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障了乡镇、县级各部门交易项目的正常进行	保障了乡镇、县级各部门交易项目的正常进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到95%以上

　　　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指第一书记扶贫经费支出，单位职工扶贫经费。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心

　　2019年度部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心为县政府直属正科级事业单位，中心下设政府采购股、交易股、信息监督股、综合股。

　　（二）机构职能。

　　贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心核定事业编制10名，在职人数11人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年公共资源交易服务中心部门财政资金收入总额为140.63万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出140.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.55万元，占77%；社会保障和就业（类）支出12.55万元，占9%；卫生健康支出4.09万元，占3%；住房保障支出13.96万元，占10%；农林水支出1.48万元，占1%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　2019年我中心部门预算收入总额为140.63万元。其中：财政拨款收入140.63万元。部门预算编制及时、准确、规范。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。结合实际情况，将开展工作所需的项目纳入了预算；决算编制实事求是。

　　（二）执行管理情况。

　　我中心狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，并按照定额标准分月或季度执行基本支出预算指标，防止超支。根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。2019年一般公共预算财政拨款支出140.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.55万元，占77%；社会保障和就业（类）支出12.55万元，占9%；卫生健康支出4.09万元，占3%；住房保障支出13.96万元，占10%；农林水支出1.48万元，占1%。我中心严格用电管理，厉行节办公耗材，纸张实行双面打印；2019年部门因公出国、车辆购置费用为零；2019年公务接待费用预算为0.2万元，支出0.13万元。

　　（三）综合管理情况。

　　2019年我中心政策采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；资产管理，所属国有资产均已纳入系统管理，在规定时间内完成了资产清查任务，及时上报资产报表和更新资产管理信息系统；内控制度健全，执行良好，未出现廉政风险和发生重大责任事故；及时按市级财政通知和要求公开预决算和其他信息；按要求及时向财政部门报告自评报告等相关绩效信息依法接受财政监督。

　　（四）整体绩效。

　　2019年，在县委、县政府的正确领导下，着力提升公共资源交易服务质量和效率，持续完善提升 “阳光、热情、廉洁、高效” 交易服务平台建设，加快推进公共资源交易法制化、规范化、标准化进程。进一步完善公共资源交易管理体制，圆满完成了全年的各项目标任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1、本年预算配置控制好，财政供养人员基本在预算编制以内，实际在职人员数与编制数基本相同；

　　2、预算执行上，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

　　3、预算管理上，我中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

　　4、我中心交易项目共成交480宗，成交金额41572.62万元。其中政府采购受理42宗，成交42宗，项目成交金2743.88万元，节约资金203.14万元，节约率为6.8%；互联网电子化政府采购成交100宗（网上竞价成交6宗，成交金额99.8万元；完成网上商城采购94宗，成交金额215.5万元）；脱贫攻坚小额工程受理247宗，成交247宗，成交金额25137.05万元，下浮金额为1462.04万元；固定价比选成交77宗，其他进场交易项目13宗，合计金额13175.47万元；国有资产租赁权拍卖1宗，租赁费成交金额200.92万元。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据绩效评价指标体系，我中心2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障中心部门工作的正常运行发挥了重要作用。评价结论为：支出绩效评价得分为95分。

　　（二）存在问题。

　　一是区域条件限制，专家无法到马边评审，导致工作效率降低，运行成本增加；二是经费保障水平偏低，新进人员保险经费预算不够；二是财务人员流动性较大，财务专业知识有待提高。

　　(三）改进建议。

　　1、提高中期调整人员经费额度，保障职工保险等基本支出。

　　2、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

　　附件2

　　我中心未开展2019年度项目支出绩效评价。

　　


　　
　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表