第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）负责应急管理工作，组织、指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导及社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在马工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

（十六）依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二十）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

切实做好隐患排查治理工作。按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总体要求在全县开展了安全生产大检查活动，全县共组织检查组425个，暗访组68个，检查企事业单位866家次，排查出问题隐患3339条，已整改3331条，落实整改资金72.7万元，打击非法违法行为5起，整治违法违规违章行为1368起，约谈7家企业，停产整顿1家。广泛开展安全宣传教育活动。全县共发放防灾减灾救灾知识小手册、突发事件急救自救互救知识小手册等各类宣传资料19700份，宣传物品7000余份。联合13家商户LED显示屏滚动播放“安全生产月”宣传标语299条次，在马边县红岩子大屏幕滚动播放“安全生产月”宣传片70余小时。积极开展应急救援处置。按照“边组建、边应急”的总体要求，县消防救援大队和县矿山救护队共开展各类应急救援行动289次，出动救援车辆421台次，出动各类救援人数2560人次，其中：1—10月接森林火灾报警17次，出动车辆29台次，出动各类救援人员750人次，扑灭森林火灾5起。常态化开展安全监管执法工作。对全县工矿商贸企业全覆盖开展各类安全生产专项执法检查共6轮次，其中查出隐患和问题630条，发整改指令51份，实施行政处罚10万元。大力开展烟花爆竹禁限放和打非治违工作。联合公安部门制定印发了《马边彝族自治县中心城区烟花爆竹禁限放通告》，发放宣传资料2000余份，查处非法运输储存烟花爆竹案件2件，收缴非法烟花185件、鞭炮88饼、彩雷55板、礼炮7箱，并移交相关部门行政拘留2人，行政处罚1.5万元。开展矿山、危化领域专家会诊。组织12名危化专家对全县3家黄磷生产企业、8家加油站、1家氧气充装站开展专家会诊服务3次，帮助企业查找出安全隐患150余条，现已基本整改到位。在全县13家矿山企业开展了专家会诊检查，共排查隐患356条，提出整改建议253条，发限期整改指令书35份。

二、机构设置

马边彝族自治县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

马边彝族自治县应急管理局编制数25人，截止12月底实有人数22人。因机构改革，人员编制数较2018年有增加。

纳入马边彝族自治县应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

县安全监察执法大队

县矿山安全技术服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1897.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加1126.65万元，增长146%。主要变动原因是：我局机构改革，机构职能增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1766.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1687.73万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入28万元，占2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1363.16万元，其中：基本支出295.10万元，占22%；项目支出1068.1万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1846.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1115.65万元，增长153%。主要变动原因是我局机构改革，职能有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1284.16万元，占本年支出合计的94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加773.16万元，增长151%。主要变动原因是：我局机构改革，职能有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1284.16万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业（类）支出28.03万元，占2%；

2、卫生健康支出9.55万元，占1%；

3、住房保障支出31.26万元，占2%；

4、农林水支出523万元，占41%；

5、灾害防治及应急管理支出692.32万元，占54%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我局2019年有人员无变化。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为95.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是是我局2019年有人员没有变化。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算为28.03万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为523万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）：支出决算数为692.32

万元，完成预算54%，决算数小于预算数是因为2019年我县自然灾害发生较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出295.1万元，其中：

人员经费231.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　日常公用经费63.96万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.99万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制三公经费的相关支出，严格贯彻相关财经纪律制度，严格控制公务接待标准和管理公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.6万元，占68%；公务接待费支出决算5.39万元，占32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出11.6万元,完成预算89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.82万元，增长49%。主要原因我局机构改革，扶贫任务重，下乡次数增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.39万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2018年增加1.49万元，增长38%。主要原因是我局我局机构改革，扶贫任务重，下乡次数增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我县重点企业专家会诊项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体较好收入、支出合理、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，达到了预期的效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映了“我县重点企业专家会诊服务费用”1个项目绩效目标实际完成情况。

我县重点企业专家会诊费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.38万元，执行数为66.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县安全生产形势稳定，有效遏制了企业重特大事故的发生。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对我县重点企业专家会诊服务费用项目开展了绩效评价，《我县重点企业专家会诊服务费用项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，马边彝族自治县应急管理局机关运行经费支出63.95万元，比2018年增加48.79万元，上升322%。主要原因是我局履职任务增加，经费标准调整，物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2019年，应急管理局政府采购支出总额113.16万元，其中：政府采购货物支出35.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.86万元。主要用于安全生产设备购置和我县重点企业专家会诊服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，应急管理局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于其他扶贫方面的支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）：反映应急管理事务的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

马边彝族自治县应急管理局关于

2019年部门整体支出的绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

马边彝族自治县应急管理局下属独立编制机构2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产规划并组织实施。

2.承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究的落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

6.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检

查，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。承担全县煤炭能源行业规划；负责煤炭管理工作；起草煤炭运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

8.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

10.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

11.组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

12.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

13.承担县安全生产委员会的具体工作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年县应急管理局编制人数共有22个，年末我局实有人数为22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年我局财政总收入总额为1897.68万元，其中：当年财政拨款收入1766.73万元。年初结转和结余金额为130.95万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年部门财政资金总支出1363.16万元，其中：基本支出295.09万元；项目支出1068.07万元；年末财政拨款结转534.51万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我局根据财政对预决算编制的基本要求，严格按照政策标准，以应急救援、安全生产为中心，合理、准确对预算编制的原则，加强了对公务接待、车辆购置及运行费管理，结合本局实际按时完成预决算编制和报送工作，并对我县重点企业专家会诊费用、监控中心运行费用等项目均设置了绩效目标。

（二）执行管理情况

2019年应急管理局围绕县财政预算资金的总体部署和工作安排，认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保了财政预算资金专款专用，切实提高了资金使用效益。具体工作中，一方面加强财政资金支出约束，严格执行各项财务制度及内部控制制度规定。在执行管理过程中，严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《内控制度》等规定执行财务核算，并采取相应措施做好预算资金的用款及资金的监管工作落实到位。

节能降耗。一是加强对工作人员的思想教育，提倡节约用电意识，对办公室区域的空调、电灯做到随走随关，节约用电，减少能耗。二是加强了单位全体干部职工节约用水的思想教育，坚持做到随手关闭水笼头，杜绝长流水现象。

“三公”经费预算执行情况。2019年度我局“三公”经费财政拨款支出决算为16.99万元。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.6万元，占68.28%；公务接待费支出决算5.39万元，占31.72%。

2019年年末应急管理局应返还额度资金534.51万元，均为我局项目资金，主要原因是机构改革职能划入我局，对划入职能相关工作还未完全熟练，导致部分项目开展进度缓慢，加上部分上级资金来的较迟，导致我局2019年应返还额度金额较大。

（一）综合管理情况。

1.政府债务管理

按照我县财政局要求，根据我局实际情况填报了地方政府债务系统。

2.非税收入执收情况

严格按照相关文件要求，要求被罚款人将所罚金额缴入我县财政局设立的专户中。

3.政府采购实施计划

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围的物资一律按照规定流程进行政府采购。服务项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4.资产管理

严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》管理单位流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的使用、处置情况。做到及时将国有资产纳入资产信息系统管理；及时、准确、全面开展资产清查工作情况，确保资产数据的真实性、准确性、全面性。

5.绩效评价

按照县财政局绩效办对绩效管理的要求，我局对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

6.依法接受财政监督情况

依法接受财政监督检查，在检查中出现的问题，能够及时整改，按时报送整改报告。

重点企业安全生产专家会诊服务费项目

支出绩效自评报告

（重点企业安全生产专家会诊服务费）

一、项目概况

2019年度，县财政对我县重点企业专家会诊经费安排了66.44万元规划编制经费。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金都按照计划及时到位，项目支出均有相关的授权审批。5月份通过政府采购正式组织开始实施，按照合同专家会诊服务分为四次，每季度结合重要时段开展一次专家会诊。重点企业安全生产专家会诊服务费使用规范、管理合理，做到了专款专用、及时跟进项目进度，保障了专家会诊工作的顺利开展。2019年按照进度和合同要求共支付66.44万元。

（二）项目财务管理情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县委、县政府相关规定。我局设立纪检监察室，组织相关人员监督项目财务执行情况。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，以确保资金使用效率。

（三）项目组织实施情况。

各相应股室负责项目的招投标及公示工作，纪检室全程监督招投标工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

该项目预期目标已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。

（二）目标质量完成情况。

通过开展专家会诊服务，服务机构切实为企业查找安全隐患，减少了企业财产损失和有效减少了安全生产事故的发生，保障了人民群众的利益。

（三）目标进度完成情况。

项目按照进度计划，完成了相应的会诊工作。

四、项目效益情况

通过开展专家会诊服务，切实为企业查找安全隐患，做到隐患早发现、早处置，将安全生产事故解决在萌芽状态，有效减少了安全生产事故的发生。减少安全生产事故的发生，一是保障人民群众的利益，包括身体，财产等。二是为企业提供有效的生产保障，有效的提升了企业的运行效能，加强安全生产，推动我县的经济发展；三是预防和杜绝各类安全生产事故导致的污染问题；四是为企业提供可靠的生产保障。

五、问题及建议

绩效自评是一项严肃且严谨的工作，分析存在问题及原因，及时总结经验。存在问题:一是管理服务的意识和能力有待增强;三是对检查事项的定位和档次有待提高；三是队伍整体素质和个体素质急需提高。改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表