目录

　　公开时间：2020年11月02日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1：

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　附件2：2019年县社保中心部门整体支出绩效报告


　　第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能

　　马边彝族自治县社会保险事务中心（简称县社保中心），为县人力资源和社会保障局下属参照《中华人民共和国公务员法》管理的副科级事业单位，主要负责全县社会保险事业管理服务工作。

　　（1）综合管理全县各类企业职工、个体工商户及其他从业人员的基本养老保险业务，承办社会保险关系转移和接续工作；

　　（2）综合管理全县企业、事业单位职工工伤保险、生育保险业务；

　　（3）负责全县企业养老保险、工伤保险、的基金征缴、基金管理、个人账户管理；

　　（4）负责全县企业退休待遇的核定、调整和养老金发放；

　　（5）负责全县企业离退休人员养老金领取资格认证工作，企业离退休人员社会保险档案管理，企业离退休人员社会化管理工作；

　　（6）负责全县企业离退休人员死亡待遇核定、调整和支付工作；

　　（7）负责全县企事业单位社会保险内控、稽核工作；

　　（8）负责全县城乡居民养老保险业务经办工作，对全县乡镇就业和社会保障服务中心进行社保业务指导。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　1.参保扩面情况

　　我中心今年持续推进社保征缴扩面工作，通过各种宣传形式，通过“以发促缴”，激发尚未领取待遇的60周岁人员和已领待遇的子女参保热情，让广大群众正确认识到社会保险的重要性，做到积极主动参保，确保乡不漏村、村不漏户、户不漏人。

　　2019年全县城镇职工养老保险参保人数46234人，占目标任务39187人的117.98%，其中企业养老保险参保人数39474人，占目标任务32528人的121.35%，在职参保人数19912人，占目标任务12381人的160.83%，机关养老保险参保人数6760，占目标任务6659人的101.52%，在职参保人数4608人，占目标任务4519人的101.97%。

　　工伤保险参保职工14649人，含建筑项目参保职工2715人，占目标任务9988人的146.67%。

　　失业保险参保人数9736人，占目标任务8100人的120.20%。

　　全县城乡居民养老保险参保人数达7.47万人，完成县目标任务5.6万人的133.39%，其中完成缴费人数4.47万人，完成县目标任务3.3万人的135.45%。城乡居保待遇领取人数1.18万人，城乡居民医疗保险参保人数16.59万人。

　　2.基金收支情况

　　2019年城镇职工养老保险基金征收合计20663万元，占目标任务19735.69万元的104.70%，其中企业征收12248万元，占目标任务11691万元的104.76%，当期收入12235万元，占目标任务11690万元的104.66%，清欠13万元，占目标任务1万元的1300%，机关事业征收8415万元，占目标任务8044.69万元的104.60%。工伤保险基金征收1829万元，占目标任务870万元的210.23%。失业保险基金征收469万元，占目标任务380万元的123.42%。城乡居民养老保险征收980万元。

　　离退休待遇发放方面，我中心一直按时足额发放养老金，不断提高服务质量。全年发放企业退休养老金38000余万元，发放机关退休养老金11500余万元,社会化发放率100%。完成机关事业单位和企业退休人员养老金调待工作，在规定时间内兑现调待增加额。按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，按时完成退休职工待遇调整工作，养老金发放成功率达到100%。足额发放城乡居民养老保险金，全县城乡居保待遇领取人数11958余人，发放养老金1458万元。

　　3.代缴城乡居民社会养老保险

　　为确保符合条件建档立卡贫困人员全部纳入城乡居民养老保险覆盖范围，我县多措并举发挥社保兜底功能，助力打赢脱贫攻坚战。2019年全县参保覆盖特殊困难群体达3.63万余人，完成特殊困难群体代缴3万余人，其中完成省级下达我县特殊困难群体（未脱贫、低保、特困人群三类人）代缴1.46万人，完成目标任务1.17万人的124.79%。

　　60岁以上特殊困难群体享受待遇6201人，其中精准贫困户4638人，今年60周岁及以上特殊困难群体免补缴直接享受待遇118人。城乡居保待遇从每月75元提高到了100元，60岁以上贫困户年人均增收300元。

　　4.结对帮扶

　　我中心负责帮扶下溪镇观音岩村，2018年底已实现整村脱贫。日常脱贫工作方面。我中心严格按照县委，县政府要求，按时开展入户工作。采集就业，生产等各项数据指标，引导开展环境卫生整治，宣传各项扶贫政策，依据致贫原因，有的放矢制定帮扶措施，协调处理群众在工作生活中遇到的问题，依法依规予以立即解决，对于不能解决的问题，形成问题短板台账报送下溪镇政府或马边县扶贫办协调处理。截至目前，已上报需协调解决问题22个，累计整改各类巡查反馈问题47个。今年4月设立了驻村工作站，全体帮扶责任人分4组轮流驻村配合村两委开展破旧房改造、非洲猪瘟筛查、人居环境整治等各项工作。同时持续推进满意度提升工作，营造不等不靠、奋斗致富的良好氛围。

　　5.基金风险防控方面

　　一年来，风险防控股全面贯彻落实《四川省社会保险管理局社保经办业务内部控制办法》（暂行）要求，强化制度建设，规范业务操作，加强稽核监督，从源头上防范社保经办风险，从制度上化解基金管理风险，以业务经办的规范性，确保社保基金的安全性和完整性，推动了社保经办风险管理制度化、常态化。

　　在内部控制方面。进一步完善内控规章制度，新增完善制度3项，分别是《业务重大案件倒查制度》、《追究问责制度》、《便民服务监督制度》，在完善经办规程和操作规范方面，新制定7大类业务规程和27项重要业务流程。内部风险点共排查18个，整改完成15个，整改中3个，涉及工号管理、档案管理、公务用车管理等方面。

　　在基金风险防范方面。 加大清欠工作力度，追缴欠费。目前已对4家欠费企业启动清欠程序，分别是马边天益镍铬材料有限公司、中天地林产业有限公司、中天地林产业有限公司木材加工厂、马边银河电力有限责任公司启动社保清欠行政程序，行政程序完毕后送达法院强制执行（司法程序）。截止2019年累计追回历史欠费约366.07万元，欠费企业数从2018年年初42家，下降至2019年8月24家。

　　同时规范企业用工参保行为，排查全县21家存在非全日制用工参保企业，涉及人数1824人，同19家高风险行业企业签订了非全日制用工告知书。参保企业非全日制用工数占总参保用工数为36.79%占比下降约30%。（截止2019年10月数据），并组织部分企业参加非全日制用工政策宣讲会，分四批次对21家企业进行了宣讲。进一步加大政策法规宣传，增强企业法律法规意识。

　　6.社会保障卡推进情况

　　县社保中心依照自身职能职责，持续做好社会保障卡激活、挂失、重置密码、信息维护等业务，累计清理社会保障卡数据22.7万人次，重新收集持卡人信息19万余条，有效规范了我县社保卡基础信息。

　　着重抓好社保卡办理工作，2018年底，我县发卡量仅10余万，持卡率约45%，根据乐山10月统计数据，目前马边县发卡量已跃升为219785张（未含持外地卡人员），持卡率约为99.45%。

　　同时，县社保中心对各乡镇就读卡器、扫描仪等“一卡通”办公设备的安装和使用方法进行了培训，收集各乡镇的设备使用情况，编制了《镇乡“一卡通”发放平台硬件情况表》，并安排工作人员先后对劳动、建设、苏坝、三河口等地进行了设备安装指导。

　　在今年7月，为实际检验我县现存社会保障卡能否正常在“一卡通”发放监管平台中发放惠民惠农补贴资金，由县社保中心对全县217532张社保卡在四川省社会保障卡“一卡通”系统中的进行了发放测试。清理出不能发放的社保卡702张，最终成功发放213342人，失败3479人，发放成功率98.39%，较乐山统计的全市发放成功率95%高出3.39个百分点。

　　7.宣传社会保险“降费减负”

　　为深入贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发四川省降低社会保险费率实施办法的通知》（川办发〔2019〕27号）要求，提升马边县内广大参保单位和个人对社保降费减负政策的知晓度和满意度，使社保降费减负工作落到实处。我中心于4月首先制定了《马边彝族自治县社会保险事业管理局“社保降费减负宣传月”活动方案》，并按照该方案开展了悬挂横幅、现场宣讲、网络宣传等形式多样的宣传活动。此次社保“降费减负”已惠及我县438家参保单位，测试因降费额达1752.31万元。

　　8.工伤保险业务开展

　　自八月工伤保险业务从医保局移交到社保中心后，我中心成立了工伤保险股，认真执行工伤保险相关政策，积极维护参保人的合法利益，每月按时足额发放工伤定期待遇和工伤一次性待遇，不断提高服务质量。现已发放门诊费用:8751.13元；生活护理费:15828.42元，领取人次:8人次；一次性工亡补助金:2355060元，领取人数:3人，人均领取金额:785020元；丧葬补金:88321.5元，领取人数:3人；伤残津贴支出:145944元，领取人次:104人次；一次性医疗补助金:451421元，领取人数:15人；供养亲属抚恤金:251577.23元，领取人次:142人次；劳动能力鉴定费:2500元，鉴定人数:8人；一次性伤残补助金:474069.6元；领取人数：15人。2019年度工伤定期待遇领取资格认证，收到邮寄地年审表两份，完成认证人数2人，认证率达到100%。二、机构设置

　　我中心内设机构7个，分别是：办公室、基金财务股、风险防控股、城乡居民养老保险股、离退休人员服务股、失地农民社会保障股、工伤保险股。中心事业编制18名。因工作需要，2019年新进公务员1人，年末实有17人。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款支出2995.39万元，与上年2242.35万元相比下降753.04元，增幅为33.58%，变动原因为：

　　（1）基本支出增加26.37万元，增幅为12.35%，原因如下：我单位2019年新进公务员1人，相应增加基本工资、五险、住房公积金等人员经费。

　　（2）项目支出同比增加728.14万元，增幅为35.87%。主要由于财政对城乡居民养老保险的补助资金2019年到位较上年增加较多。

　　图1：财政拨款支出变动情况图

　　一、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计2994.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2990.18万元，占99.85%；其他收入4.62万元，占0.15%。

　　图2：收入决算结构图

　　图3：收入决算结构图（分功能科目）

　　二、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计2999.86万元，其中：基本支出241.89万元，占8.06%；项目支出2757.97万元，占91.94%；

　　图4：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计5994.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1496.99万元，增长33.28%。

　　图5：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出 2999.86万元，占本年支出合计的100%。2018年一般公共预算财政拨款支出为2245.35万元，相比去年一般公共预算财政拨款增加754.51万元，增长33.58%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年我单位财政拨款收入2999.86万元。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（分功能科目）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出241.89万元，其中：

　　人员经费204.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费37.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占84.50%；公务接待费支出决算0.43万元，占15.50%。

　　图7：“三公”经费财政拨款支出对比

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。

　　截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

　　主要用于工作出差、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年相比基本持平。

　　国内公务接待支出0.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，县社保中心机关运行经费支出32.56万元，与2018年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，县社保中心未进行政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，县社保中心共有车辆1辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照评价指标体系标准，通过本次部门支出绩效自评，2019年社保中心预算支出绩效评价自评为优。我单位总体执行情况良好。

　　本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

　　本部门无专项预算项目，未组织项目绩效评价。现在对部门整体支出绩效评价情况进行说明：

　　根据绩效自评工作的要求，我单位顺利的开展了此次自评工作，取得了一定成效。但存在以下问题：1. 部门预算的项目不够细化，资金执行情况存在滞后的情况。在对“三公经费”的预算编制中，对公务用车运行维护费预算未做到准确测算。2. 对绩效评价工作的理解肤浅，工作准备不充分，缺乏有力指导。通过此次部门绩效评价查找出的问题，在以后的财务工作中，我们将总结经验，合理安排单位工作进度，加快预算执行力度，使单位的财务核算和管理做到有条不紊；加大对单位往来资金和结余资金的清理工作，激活存量资金；在编制部门预算时，认真测算本部门支出，按支付进度安排资金；在预算时加强项目工作经费的细化，提高资金使用效益，切实提高本单位预算支出执行进度的绩效。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.四川省乐山市马边彝族自治县社会保险事务中心（本级）

　　2.2019年县社保中心部门整体支出绩效报告

　　马边彝族自治县社会保险事务中心

　　2020年11月2日