2019年度

四川省乐山市马边彝族自治县荍坝乡人民政府决算

目录

公开时间：2020年11月2日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 29

附件1荍坝乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位） 29

附件2荍坝乡2019年项目绩效评价报告（增减挂钩试点项目、生猪防控工作、基层组织活动和公共服务运行项、天翼通讯、村级组织多功能场所建设） 32

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算支出决算表 34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。坚持（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2019年主要工作。以脱贫攻坚为中心，统筹推进精准扶贫与基础建设、产业培育、促进就业、激发动力等融合发展，实现了全乡9个村479户1465人高质量脱贫。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重要抓手，扎实开展作风建设，汇聚脱贫攻坚的强大活力，着力优化产业结构，多措并举协调推进，全面落实教育、文化、计生、安全生产、民生保障工程、生态环境等各项工作，社会事业再上新台阶。全乡经济社会平稳健康发展，综合实力明显提升，为实现与全县同步小康打下坚实基础。

二、机构设置

荍坝乡人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心、社会事业服务中心。2019年12月底，荍坝乡编制人数为35人，其中行政编制为20人，事业编制为14人，工勤编制1名。年末实有人数共有36人，实有行政人员为20人，实有事业人员为14人，工勤2名，提退人员4名，离休0名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2674.25万元。另外2018年初结转和结余54.72万元，2018年年末结转和结余100.1万元。与2018年收、支总计2135.37万元相比，收入增加355.55万元，增长35.4%。支出增加183.32万元，增长了16.20%。主要变动原因是2019年收支相较2018年有所上升，原因是脱贫攻坚任务加重，各项预算增加；人员工资上调及上年结转结余等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1359.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.66万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入20.45万元，占0.015%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.7万元，占0.00051%

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1314.3万元，另外年末结转和结余：100.01万元。其中：基本支出724.64万元，占55.14%；项目支出589.79万元，占44.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2674.25万元。与2018年相比，财政拨款收增加354.85万元，增长35.33%，支总计增加183.19万元，增长16.20%。主要变动原因是脱贫攻坚任务加重，增加经费、上年结转结余等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1294.36万元，占本年支出合计的98.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加199.78万元，增长18.25%。主要变动原因是人员工资上调，上年结转等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1294.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出467.15万元，占36.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.92万元，占0.046%；社会保障和就业（类）支出64.65万元，占5%；卫生健康支出19.64万元，占0.15%；农林水支出667.15万元，占51.54%；住房保障支出69.85万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1294.36，完成预算96.69%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为362.09万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是2019年有人员辞职。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为41.45万元，完成预算58.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费年末有结转和结余资金结转到下一年支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为46.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）  民族工作专项（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.22万元，完成预算156.29%，决算数大于预算数，原因支付年末未缴存数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为14.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为4.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为444.88万元，完成预算95.1%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转和结余资金结转到下一年支付。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）: 支出决算为210.09万元，完成预算92.39%，决算数小于预算数的主要原因是年末有村干部调整和减少。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为69.85万元，完成预算115.47%，决算数大于预算数的主要原因是支付上一年未支付金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出724.64万元，其中：

人员经费647.06万元，主要包括：基本工资145.72万元、津贴补贴126.87万元、奖金5.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.942万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.39万元、职业年金缴费5.22万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出13.66万元、职工基本医疗保险缴费19.64万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金69.85万元。抚恤金43.58万元、生活补助140.23万元、奖励金1.35万元、其他对个人和家庭的补助11.71万元。
　　日常公用经费77.57万元，主要包括：办公费31.6万元、印刷费2.17万元、咨询费、手续费、水费2.19万元、电费2.4万元、邮电费2.09万元、差旅费3.5万元、劳务费5.83万元、工会经费2.42万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费5.37万元、其他交通费18.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是全年无因国出差的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.35万元，下降20%。主要原因是车辆维修较少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.37万元。主要用于脱贫攻坚、国土安全排查、防火防汛等日常下村及进场出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

外事接待支出0万元。外事接待支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出19.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，荍坝乡人民政府机关运行经费支出77.57万元，比2018年增加12.86万元，增长19.87%。主要原因是解决2018年未支付电费、通讯欠费等。

（二）政府采购支出情况

2019年，荍坝乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荍坝乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部单位在年初预算编制阶段，组织对增减挂钩试点项目、生猪防控工作、基层组织活动和公共服务运行项目、天翼通讯项目、村级组织多功能场所建设项目，5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选从取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，评价情况来看，整体支出较好，无大量滞留资金，支付进度较快。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目整体执行情况较好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映增减挂钩试点项目、生猪防控工作、基层组织活动和公共服务运行项目、天翼通讯项目、村级组织多功能场所建设项目，5个项目绩效目标实际完成情。

（1）增减挂钩试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村土地增减挂钩工作推进，项目是实施一方面消除了眼球贫困，为我乡脱贫攻坚工作添砖加瓦，一方面也促进了土地节约利用，推进了下一步农村土地改革工作，在项目实施过程发现的主要问题：资金分配不够合理，报账资料不够严谨，制度不够完善。下一步改进措施：自身加强学习相关制度，指导村报账员，完善报账资料。

（2）生猪防控工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全乡猪瘟防疫工作顺利开展，及时有效的控制了乡范围内的疫情，将全乡疫情损失降到最低，保护了全乡农户的财产安全。发现的主要问题：报账进度较慢。下一步改进措施：积极与上级对接，提高资金划拨速度。

（3）天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急电话畅通。

（4）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村上开展基本工作正常运行，完成九个村农村公共服务的建设，改善农村基础设施环境、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理，提高了老百姓生活水平和生活质量发现的主要问题：报账进度较慢。下一步改进措施： 积极完善报账资料，加快报账进度。

（5）村级组织多功能场所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.9863万元，完成预算的99.9%。通过项目实施，完成了活动场所办公设备的购买；完成了龙桥和茶叶村多功能活动场所标识标牌的制作、完成了征地费的发放。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《荍坝乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对增减挂钩试点项目、生猪防控工作、基层组织活动和公共服务运行项目、天翼通讯项目、村级组织多功能场所建设项目开展了绩效评价，《2019年荍坝乡项目绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 
　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。 
　　一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:本单位是指三支一扶的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:指其他计划生育事务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映对高校毕业生到基层任职补助。

农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

第四部分 附件：

1.荍坝乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

荍坝乡政府下设三个科即：荍坝乡人民政府、荍坝乡农技服务中心、荍坝乡社事服务中心。

（二）机构职能。

马边彝族自治县荞坝乡是基层。行政单位主要职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。。

（三）人员概况。

   乐山市马边彝族自治县荍坝乡人民政府编制人数为36人，实有行政人员为21人，工勤2名,事业人员为14人。

一、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2018年荍坝乡政府本年收入合计元11，807,382.60，其中：本年收入10,042，637.43元，占85.05%；盘活存量资金1，764，745元，占14.95%。

二、部门财政资金支出情况。

2018年荍坝乡政府本年支出合计11,807,382.60元，其中：基本支出6,905,089.64元，占58.48%；项目支出4,406104.18元，占37.32%；结余496,188.78元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1、预算编制质量。预算编制准确，审查无误。

2、绩效目标填报。部门整体绩效目标编制完整、合理；项目绩效目标编制明确、量化。

（四）执行管理情况。

1、严格按照预算合理开支经费。

2、中期评估调整为零。

3、严格执行节能降耗，厉行节约。

4、“三公”经费无超预算开支。

（五）综合管理情况。

1、无政府采购。

2、资产管理按要求及时、准确、全面开展资产清查工作、上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

3、单位内部控制制度健全完整并执行良好

4、严格按照时限要求对预算、决算向社会进行了公开。

评价项目覆盖率达到100%；按要求向财政报告自评报告绩效信息。

5、依法接受财政监督，自查自纠报告报关及时。

（六）整体绩效。

     我乡根据年初工作规划和重点工作，围绕脱贫攻坚相关工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立建立健全的内部管理体制，开展行政事业单位内部管理制度，开展行政事业单位内部控制制度的建设，部门整体支出管理情况得到了提升，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位自评得分为95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。优秀

（七）存在问题。

  有时未及时划拨经费，造成报财延误，资金使用程序不规范，造成，资金使用存在违规现象。

（八）改进建议。

   在今后工作中，及时，合理划拨经费，严格规范资金使用程序，避免资金使用中存在的不合规不合理的情况。

                   马边彝族自治县荍坝乡人民政府

                           2020年8月24日

2.荍坝乡2019年项目绩效评价报告（增减挂钩试点项目、生猪防控工作、基层组织活动和公共服务运行项、天翼通讯、村级组织多功能场所建设）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对增减挂钩试点项目6万元、生猪防控工作7万元、基层组织活动和公共服务运行项目64万元、天翼通讯项目0.28万元、村级组织多功能场所建设项目党建工作项目15万元、开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标。

本部门在2019年度部门决算中反映“增减挂钩试点项目、生猪防控工作、基层组织活动和公共服务运行项目、天翼通讯项目、村级组织多功能场所建设项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

增减挂钩试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元。通过项目实施，保障各村土地增减挂钩工作推进，项目是实施一方面消除了眼球贫困，为我乡脱贫攻坚工作添砖加瓦，一方面也促进了土地节约利用，推进了下一步农村土地改革工作。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元。通过项目实施，保障应急电话畅通。

3.生猪防控工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元。通过项目实施，保障全乡猪瘟防疫工作顺利开展，及时有效的控制了乡范围内的疫情，将全乡疫情损失降到最低，保护了全乡农户的财产安全。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为64万元。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

5.村级组织多功能场所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.9863万元。通过项目实施，完成了活动场所办公设备的购买；完成了多功能活动场所标识标牌的制作、完成了征地费。

马边彝族自治县荍坝乡人民政府

                          2020年10月15日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表