2019年度

　　四川省马边彝族自治县委统一战线工作部部门决算

　　
目录

　　公开时间：2020年11月3日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 9

　　第二部分度部门决算情况说明 10

　　一、收入支出决算总体情况说明 10

　　二、收入决算情况说明 10

　　三、支出决算情况说明 11

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

　　十、其他重要事项的情况说明 18

　　第三部分名词解释 25

　　第四部分附件 29

　　附件1 29

　　附件2 37

　　第五部分附表 40

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　
第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。中共马边族自治县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，列县委工作机关序列。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要职责是:宣传贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委、市委统战部反映情况,协调统一战线各方面的关系,负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度。发挥民主党派参政议政和民主监督作用。负贵调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向县委和有关部门反映情况,提出建议;联系少数民族和宗教界代表人士。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;协调指导港澳同胞、台湾同胞及台属的有关工作。负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况,协调关系,提出政策建议。指导乡(镇)党委和政府部门的统战工作。统一领导民族宗教工作，归口领导县民族宗教事务局，统一管理侨务、台湾事务工作，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导和管理县侨联工作。承办县委、市委统战部交办的其他工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，紧紧围绕“基层统战工作创新年”工作主题，认真学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和对统一战线和人民政协工作的重要讲话精神。通过召开座谈会、茶话会、部务会、职工会、支部会、学习沙龙等形式，向全县统战干部、统战对象开展主题宣讲和专题学习8次200余人，持续铸牢共同思想政治根基，着力推动适应新时代新要求。扎实开展调研统一战线实践创新和理论创新两大课题，2019年统战部单独撰写调研报告2篇，与乐山师范学院党委统战部联合撰写的《乡村治理现代化背景下彝区“德古”队伍现状调查与对策》一文获2019年度全省统战理论创新成果一等奖。全年报送信调信息14篇，其中被《马边信息》采用5篇，报送组工信息6篇，网评12篇，向上级统战部报送信息近30篇，其中被中央统战部采用2篇，省委统战部采用2篇，市委统战部采用14篇，撰写调研文章3篇，讲好了马边统战好故事。

　　2.发挥党外代表人士优势，深化“同心”活动，凝聚智慧推进马边发展。牵头起草并完成了《2019年全县政党协商计划》，组织召开2019彝历新年各族各界代表人士座谈会1次、非公经济人士座谈会1次，收集意见建议16条。

　　3.加大党外干部和少数民族干部培养、使用力度。抓住机构改革契机，28个政府部门中有6个部门配备了党外领导干部（其中有2个部门为总工程师），配备率达21.4%，其中担任部门正职2名（有1名县处级领导干部兼任）；县管党外干部31名（其中80后党外干部6名，90后党外干部3名）；全县共配备少数民族干部145名，有21个部门配备了少数民族干部，配备率达75%，其中担任部门正职6名。选送16名党外干部、5名新的社会阶层人士代表参加各类培训，切实抓好代表人士思想政治引领。

　　4.持续推动落实29名县级党员领导干部联系29名党外代表人士，帮助党外干部健康成长。认真做好辛亥革命老人遗属和民族上层人士遗孀遗属的服务工作，做到平时有关心、节假日有慰问，全年共发放各类统战对象慰问金4100元。

　　5.联合县工商联、县税务局、县农信联社举办“2019年政税银企座谈会”，签订了《银税互动合作协议》、《授信意向协议》和《银企战略合作协议》，进一步完善和优化银企合作模式，成立县人民法院驻工商联法官工作站，做好民营企业法律服务，营造良好营商环境。

　　6.主动对接、配合民进乐山市委和致公党辽宁省委赴马边开展脱贫攻坚民主监督工作，就发现的项目建设、产业发展、教育保障、医疗保障、移风易俗等方面提出建设性意见建议。对接民进乐山市委配合民进南通市委对马边42所中小学校的78名行政干部开展教学管理培训，对接民进乐山市委选送10名骨干教师参加民进四川省委举办“同心•彩虹行动”暑期教师培训班，对接民盟浙江绍兴市委同我县民主乡中心校签订帮扶协议并捐赠帮扶资金30万元，选送10名彝族青年参加四川省中华职业教育社举办的小凉山彝族青年职业技能培训班。

　　7.持续深入推进“百企帮百村”工作。全年协调非公企业开展光彩扶贫活动10余次，收到各类商会、企业和工商联捐赠扶贫资金物资达458万余元。引导绿康公司通过白竹种植基地为丰产村178户农户分红60万元。在“8.02”洪灾中，积极发动广大企业和社会各界人士参与救灾一线人员达2000余人次，免费出动救灾机械达30余台次，协调爱心企业、公益组织捐赠救灾物资价值500余万元。

　　8.扎实开展联村帮扶工作。成立高卓营乡干溪村驻村工作站，下足“绣花”功夫，先后开展各类扶贫政策宣讲活动共6次，收集问题24件次，解决21件次，召开村两委座谈会研究帮扶措施5次，开展非贫困户全覆盖入户调查61户，常态化开展“回头看”“回头帮”工作，干溪村顺利通过2019年脱贫攻坚市级初验和省级第三方评估检查。

　　9.持续推进创建省民族团结进步示范县工作，全年县委常委会和县政府常务会议专题研究部署创建工作5次。创新开展民族团结进步“六进”变为“十进”的“6+4”创建活动，组织召开民族团结进步创建工作领导小组会议5次，工作推进会13次，开展创建工作专项督查2次，到各乡镇、县级各部门及企事业单位开展工作指导35次，我县于2020年1月被正式命名为第四批全省民族团结进步示范县。牵头联合县级6个部门制发《马边彝族自治县关于“尼木措毕”活动“九严禁”规定》，高位推动“双高”专项整治，进一步推进移风易俗、培育文明新风。

　　10.依法管理宗教事务，召开县委宗教工作领导小组会议1次，审议通过了相关文件，研究解决县域内宗教方面的重难点问题，先后组织对宗教活动场所和民间信仰点开展党的宗教政策和法律法规宣传5次，参加宗教政策宣传学习达300余人次，切实增强宗教教职人员学法知法懂法守法的自觉性；开展宗教活动场所安全检查5次，规范整治民间小寺庙，妥善处理马边天主教堂拆迁重建协调问题。2019年我县宗教领域和谐稳定、秩序正常。

　　11.侨务台办工作，3月统战部机关对外挂县侨务和台湾事务办公室，9月设立县侨联。加强政治理论和国家侨务、对台工作大政方针的学习，提升外侨台事服务水平；开展我县两岸婚姻家庭及台胞、台属情况和马边籍海外华侨、华人，居住在马边县境内的归侨、侨眷情况核查工作，掌握准确数据，建立完善了台胞、台属，华侨、华人、归侨、侨眷资料库。认真抓好侨台服务工作，着力解决好归侨、侨台属的实际困难，维护好、发展好归侨侨眷台属的利益。

　　12.主动走出去学习周边区县统战工作先进经验，加强区域合作，参加川滇两省九县（市）统战系统第二次联席会议，共同签订《友好工商联（商会）协议书》和《统战系统民族宗教维稳区域协作协议书》，有力推进区域统战工作综合治理体系联创联建，为我县下一步搞好新时代民族宗教工作提供了新尝试与新思路，该工作被中央统战部作为工作动态反映。

　　二、机构设置

　　中共马边彝族自治县委统一战线工作部（简称县委统战部），加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。内设机构为办公室、一股（民主党派、无党派人士、党外人士、非公有制经济工作股）、二股（民族宗教、港澳台统战工作和台侨事务、党外知识分子、新的社会阶层人士工作股）等三个股室。是一个独立核算的一级预算行政单位。县委统战部现有行政编制7名（含单列管理行政编制1名）。部长由县委常委兼任；设常务副部长1名，副部长1名；股级职数3名。保留工勤编制1名。实有行政编制6名（含单列管理行政编制1名）：县委常委、统战部部长1名，常务副部长1名，副部长1名，二级主任科员1名，一级科员1名，工勤人员1人。单位实有公务车辆1辆。

　　县委统战部无下属二级单位。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计128.59万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.34万元，下降4.93%。主要变动原因是减少政府性基金预算财政拨款收入、支出5.00万元和人员调动后减少三个月基本支出的收入、支出1.34万元。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计128.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计128.59万元，其中：基本支出109.72万元，占85.33%；项目支出18.87万元，占14.67%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计128.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.34万元，下降4.93%。主要变动原因是减少政府性基金预算财政拨款收入、支出5.00万元和人员调动后减少三个月基本支出的收入、支出1.34万元。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出128.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款6.34万元，下降4.93%。主要变动原因是减少政府性基金预算财政拨款支出5.00万元和人员调动后减少三个月人员基本工资等支出1.34万元。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出128.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出97.82万元，占76.07%；社会保障和就业（类）支出13.95万元，占10.85%；卫生健康支出3.43万元，占2.67%；农林水支出0.90万元，占0.01%；住房保障支出12.48万元，占0.10%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为128.59万元，完成预算100%。其中：

　　1. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）01行政运行（项）:支出决算为79.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.201一般公共服务（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5. 208社会保障和就业（类）99其它社会保障和就业（款）01其它社会保障和就业支出★（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6. 210卫生健康（类）11行政事业单位医疗★（款）01行政单位医疗★（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7. 213农林水支出（类）05扶贫（款）99其它扶贫支出（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出109.71万元，其中：

　　人员经费89.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费19.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.60万元，占90.20%；公务接待费支出决算0.50万元，占9.80%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平

　　开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效无）

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.2万元，增长228.57%。主要原因是2019年脱贫攻坚频繁出车和因脱贫攻坚路上发动机损坏更换一台发动机等支出。

　　其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出4.60万元。主要用于全县统一战线事务工作中县领导出差调研和干部职工脱贫攻坚入户调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.82万元，下降0.62%。主要原因是集中精力决战脱贫攻坚工作，压缩事务性公务接待开支。其中：

　　国内公务接待支出0.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：2月25日接待致公党辽宁省委党员所在生物企业技术人员推广叶面肥支出576元（含住宿），3月7日接待致公党辽宁省委副主委一行开展民主监督明查暗访调研支出494元；9月接待乐山师院民主党派人士开展精准扶贫支出1060元；9月乐山市委统战部开展创建民族团结进步示范县调研支出300元；11月接待绍兴市委统战部、绍兴市工商联开展东西协助精准扶贫支出2570元。其中：。

　　外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，县委统战部机关运行经费支出19.85万元，比2018年增加3.01万元，增长17.87%。主要原因是2019年脱贫攻坚频繁出车和因脱贫攻坚路上发动机损坏更换一台发动机等支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，县委统战部政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于办公用保密电脑、空调、职工伙食团冰箱和热水器等设备购置。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的**%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，县委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全县统一战线事务工作中县领导出差调研和干部职工脱贫攻坚入户调查等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理自评填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，县委统战部严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。本部门没有自行组织项目绩效评价。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“统战特费用”“党外代表人士教育培训费”“党派工作经费”“迎春茶话会及统战对象慰问费”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1.“统战特费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.10万元，执行数为7.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县统一战线工作中特别公务接待及其他服务等支出，支持了县领导到省、市特别公务出差或开会学习的差旅费、小车燃修、过路洗车费用等支出。

　　2.“党外代表人士教育培训建档经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.70万元，执行数为2.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了组织全县党外代表人士学习教育培训，建档，订购学习资料费，培训考察调研租车费用等支出。

　　3.“党派工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省、市、兄弟县民主党派来我县调研的接待费用支出和县领导到省、市、兄弟县与民主党派联谊工作差旅和小车燃修费用支出。

　　4. “迎春茶话会及统战对象慰问费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了召开各族各界代表人士迎春茶话会、民主协商会、情况通报会议等费用支出；支持慰问辛亥革命老人遗属，民族上层人士遗孀、遗属和党外代表人士等服务统战对象支出。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			统战特费
预算单位			中共马边彝族自治县委统一战线工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		7.10万元		执行数:		7.10万元
	其中-财政拨款:		7.10万元		其中-财政拨款:		7.10万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在2019年底完成所有资金支付，保障我县统一战线工作中特别公务接待及其他服务的正常开展				统战特别经费完成率100%，保障了我县统一战线工作中特别公务接待及其他服务的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 　　指标	数量指标		数量	全县统一战线工作特别公务接待及其他服务的正常开展	全县统一战线工作中特别公务接待及其他服务的正常开展
	项目完成 　　指标	成本指标		财政拨款	7.10万元	7.10万元
	效益指标	社会效益		对社会可持续发展的影响	保障统战特别工作开展	保障统战特别工作开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			党外代表人士教育培训建档经费
预算单位			中共马边彝族自治县委统一战线工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		2.70万元		执行数:		2.70万元
	其中-财政拨款:		2.70万元		其中-财政拨款:		2.70万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在2019年底完成所有资金支付，保障全县党外代表人士学习教育培训的正常开展				党外代表人士学习教育培训经费完成率100%，保障了全县党外代表人士学习教育培训的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 　　指标	数量指标		数量	全县党外代表人士学习教育培训的正常开展	全县党外代表人士学习教育培训的正常开展
	项目完成 　　指标	成本指标		财政拨款	2.70万元	2.70万元
	效益指标	社会效益		对社会可持续发展的影响	保障党外代表人士学习教育培训工作开展	保障党外代表人士学习教育培训工作开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			党派工作经费
预算单位			中共马边彝族自治县委统一战线工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		1.50万元		执行数:		1.50万元
	其中-财政拨款:		1.50万元		其中-财政拨款:		1.50万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在2019年底完成所有资金支付，保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作的正常开展				党派工作经费完成率100%，保障了我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 　　指标	数量指标		数量	保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作的正常开展	保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作的正常开展
	项目完成 　　指标	成本指标		财政拨款	1.50万元	1.50万元
	效益指标	社会效益		对社会可持续发展的影响	保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作开展	保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			迎春茶话会及统战对象慰问费
预算单位			中共马边彝族自治县委统一战线工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		3.00万元		执行数:		3.00万元
	其中-财政拨款:		3.00万元		其中-财政拨款:		3.00万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在2019年底完成所有资金支付，保障全县各族各界代表人士迎春茶话会、民主协商会、情况通报会议等费用支出；支持慰问辛亥革命老人遗属，民族上层人士遗孀、遗属和党外代表人士等服务统战对象支出				迎春茶话会及统战对象慰问经费完成率100%，保障了全县各族各界代表人士迎春茶话会、民主协商会、情况通报会议等费用支出；支持慰问辛亥革命老人遗属，民族上层人士遗孀、遗属和党外代表人士等服务统战对象支出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 　　指标	数量指标		数量	保障全县各族各界代表人士迎春茶话会和慰问服务统战对象等支出	保障全县各族各界代表人士迎春茶话会和慰问服务统战对象等支出
	项目完成 　　指标	成本指标		财政拨款	3.00万元	3.00万元
	效益指标	社会效益		对社会可持续发展的影响	保障全县各族各界代表人士迎春茶话会和慰问服务统战对象等工作开展	保障全县各族各界代表人士迎春茶话会和慰问服务统战对象等工作开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	100%	100%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）: 反映中国共产党统战部门的事务支出。

　　10. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）01行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　11. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）03机关服务（项）: 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

　　13. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）50事业单运行（项）: 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

　　15. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　17. 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗★（款）01行政单位医疗★（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　
第四部分附件

　　附件1

　　中共马边彝族自治县委统战部

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。中共马边彝族自治县委统一战线工作部（简称县委统战部）为一级预算正科级行政机关单位，加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。内设机构为办公室、一股（民主党派、无党派人士、党外人士、非公有制经济工作股）、二股（民族宗教、港澳台统战工作和台侨事务、党外知识分子、新的社会阶层人士工作股）等三个股室。

　　（二）机构职能。县委统战部是中共马边彝族自治县委主管统一战线工作的职能部门，列县委工作机关序列。承担县委在统战工作方面参谋、组织协调、具体执行、督促检查机构作用，负责了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门（单位）统一战线工作。统一领导民族宗教工作，归口领导县民族宗教事务局，统一管理侨务、台湾事务工作，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导和管理县侨联工作。

　　（三）人员概况。2019年机构改革时，核定县委统战部行政编制7名（含单列管理行政编制1名）。设部长1名（由县委常委兼任），常务副部长1名，副部长1名；股级职数3名，保留工勤编制1名。实有行政编制6名（含单列管理行政编制1名）：县委常委、部长1名，常务副部长1名，副部长1名，二级主任科员1名，一级科员1名，工勤人员1人。单位实有公务车辆1辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年县委统战部本年收入合计128.59万元，其中：财政拨款收入128.59万元，占总收入的100%。在财政拨款收入中，一般公共服务支出97.82万元、社会保障和就业支出13.96万元、卫生健康支出3.43万元、农林水支出0.90万元、住房保障支出12.48万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2019年部门总支出128.59万元。其中：基本支出109.72万元，占总支出85.32%，项目支出18.87万元，占总支出14.68%。

　　1.基本支出109.72万元主要用于：

　　(1)工资福利支出89.87万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费及其他工资福利支出等。

　　(2)日常公用支出19.85万元。包含办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管费、租赁费等。

　　2.项目预算支出18.87万元主要用于：迎春茶话会及统战对象慰问费用3.00万元、统战工作特别费用7.10万元、党外代表人士学习教育培训建档费用2.70万元、民主党派工作费用1.50万元、侨务和台湾事务办公室工作经费2.71万元、帮扶站工作人员生活补助0.96万元、帮扶工作人员租车费0.90万元。

　　全年总收入与总支出相等，无结余结转。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制

　　严格按照县财政局相关要求，及时对接相关主管科室，按时完成部门年初预算编制工作，预算编制与单位在职人员、项目等完全匹配。

　　（一）预决算编制情况

　　1.预算编制。县委统战部按照县财政局2019年部门预算编制会议要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

　　2.决算编报。严格按照政府收支分类科目和财务报表支出情况认真开展部门年度决算报表编制，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，真实、准确反应单位年度财务收、支情况，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况

　　1. 部门预算执行进度情况。县委统战部按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和政府采购实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县财监局批准后进行采购办公设备。

　　2. 中期评估。县委统战部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及额度支出较大时，召开部务办公专题会议进行研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

　　3. 机关节能降耗。县委统战部认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到工作人员“人走断电”，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班离开不关电脑、热水器等行为。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿、解决一般文件流转等事务，加快推进无纸化办公。

　　4. “三公”经费支出。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。全年“三公”经费支出5.10万元（公务用车运行费4.6万元，公务接待费0.50万元），与年初预算数6.10万元，少支出1.00万元。人均“三公”经费支出0.85万元。一般公务用车保有量1辆。

　　（三）综合管理情况

　　1. 政府采购。我部制定了《中共马边彝族自治县委统战部政府采购内部控制》，就采购物品的申请、报批、实施及物品管理都作了详细的规定，规范了物品的采购，减少了损失浪费。

　　2. 资产管理。截止2019年12月31日，我部固定资产总额37.01万元，其中：通用设备35.88万元，家具用具1.13万元，无形资产0.30万元。年末累计折旧32.90万元，净资产4.36万元。所有资产均分类、分品种、建卡立档，年底进行盘点，损失、损坏查明原因及时按规定程序报损减帐，做到了帐实相符。

　　3. 内控制度。县委统战部制定了《中共马边彝族自治县委统战部内部控制制度》，严格按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行，结合统战部工作实际提出了具体的要求，使机关干部、职工有职有权、有责，为搞好统战部工作打下了坚实基础。

　　4. 信息公开。我部认真按照县财政局要求，对2019年度预决算及“三公经费”在政府门户网上进行了主动公开，接受社会的监督。

　　5. 绩效评价。按照要求，通过一系列数据，准确反映机关运行状况及项目实施情况，也反映机关内部管理情况。通过绩效评价能发现工作中取得的成绩和存在的不足，以便在今后工作中加以改进。

　　6. 依法接受财政监督情况。我部积极配合财政监督、纪委巡查、审计部门的审计。通过监督、检查、审计等，进一步提高了财务人员业务水平和内部管理能力，增强了干部职工的法律、法规意识。

　　县委统战部没有政府性债务管理和非税收入。

　　（三）综合管理情况

　　县委统战部严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行了中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，反对浪费、厉行节约，强化三公经费支出管理，严格执行年初预算。全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了县委统战部全年的正常运转。

　　（四）整体绩效。

　　2019年，县委统战部严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，认真履行职责职能，严格按照财经纪律及制度使用、管理资金，成效明显，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。具体体现在以下几个方面：

　　1. 资金管理使用规范。一是认真执行“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算；二是建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规；三是严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督。

　　2. 资金使用效益高。一是保证了职工工资、津补贴等及时足额发放；二是保障了各项工作正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无现金支付，都是通过转帐或是公务卡支付。

　　3. 资金使用社会效益好。一是保障了部领导到省、市兄弟县统战部、民主党派联谊学习考察调研和接待工作的顺利开展；二是保障了各族各界代表人士迎春茶话会、协商会、情况通报会，慰问辛亥革命老人遗属、民族上层人士遗孀、遗属和党外代表人士等统战对象经费开支；三是完成了县委、县政府交办的各项活动和任务。

　　4. 县委统战部职能职责履行良好，资金使用规范高效，服务对象满意。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2019年，县委统战部严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

　　按照整体支出绩效评价指标规定的内容，经部门评价组综合评价，县委统战部2019年度整体支出绩效评价得分99.5分。

　　（二）存在问题

　　1. 财务监督机制和内部控制工作有待进一步加强。

　　2. 财务人员的业务能力不高，凭证管理不够规范，采购计划与实施存在差距。

　　（三）改进建议

　　1. 严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　2. 加强对财务人员的业务培训，稳定财务人员队伍，壮大县域会计事业的发展。

　　3. 进一步完善内部控制。继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

　　附件2

　　县委统战部XXX项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　2019年未开展项目支出绩效评价。

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，分析存在的问题及原因。

　　（三）相关建议。

　　针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表