2019年度

　　四川省乐山市马边彝族自治县住房和城乡建设局部门决算

　　
目录

　　公开时间：2020年9月3日

　　目录

　　2019年度 1

　　四川省马边彝族自治县住房和城乡建设局部门决算 1

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　第二部分2019年度部门决算情况说明 12

　　一、 收入支出决算总体情况说明 12

　　二、 收入决算情况说明 12

　　三、 支出决算情况说明 13

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 16

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 17

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 20

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 20

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

　　十、其他重要事项的情况说明 24

　　（一）机关运行经费支出情况 24

　　（二）政府采购支出情况 24

　　（三）国有资产占有使用情况 25

　　（四）预算绩效管理情况。 25

　　第三部分名词解释 31

　　第五部分附表 36

　　一、收入支出决算总表 36

　　二、收入决算表 36

　　三、支出决算表 36

　　四、财政拨款收入支出决算总表 36

　　五、财政拨款支出决算明细表 36

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 36

　　(注：请部门根据实际注明页码)

　　


　　第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行中央和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房和城乡建设的有关规定并指导实施和进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作；负责建设行业相关指标统计工作；负责城乡建设档案管理工作。

　　2.贯彻执行中央和省、市住房政策、规章制度；指导全县住房建设和住房制度改革；负责住房保障和房地产市场监督管理。贯彻执行物业管理、国有土地房屋征收拆迁有关法规政策和规章制度；承担保障城镇中低收入家庭住房的职责。

　　3.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，综合管理和指导建筑活动。承担建设行业环境保护职责。负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责配套费等规费收取。负责房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理工作。负责全县建设项目产业工人工资管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，承担职责范围内的抢险救灾工作。

　　4.承担工程建设标准体系监督实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

　　5.承担监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量的责任。执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；指导建设工程抗震设防工作；组织开展建筑和市政工程项目初步设计审查工作，组织开展抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导和组织灾后恢复重建工作。

　　6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施，组织实施重点科研项目的研究开发及成果转化工作；承担推进建筑材料革新的责任，负责组织实施散装水泥的推广工作，负责推广实施绿色建筑。

　　7.管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；指导和协调全县住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。

　　8.拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访维稳工作。

　　9.承担城镇建设管理的责任。指导城镇道路、燃气、污水等市政公用设施的建设管理；承担城市基础设施建设项目的实施工作；负责村镇建设相关工作；负责承办住建重大项目的实施。

　　10.承担县城区市政园林设施（城市道路、桥梁、路灯、亮化、园林绿化、公园广场、雕像等）建设、维护和管理。

　　11.贯彻执行中央和省、市关于人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责制定防空袭各种保障计划、方案；检查、指导城市防空抗毁能力各项措施落实。

　　12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　14.有关职责分工。县水务局牵头编制中心城区防汛规划及预案，县住建局参与并负责组织中心城区防洪排涝应急抢险工作。县住建局牵头编制城市供排水管网布局的规划，县水务局参与。县住建局负责组织实施中心城区供排水管网、防洪设施和排涝设施的建设、维护、管理工作。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报有关情况，协商解决重大问题。

　　（二）主要工作

　　1.重大项目推进情况

　　2019年正在实施的城建项目共13个，总投资18.75亿元，现完成投资17.18亿元。完成2019年县下达城建项目固定资产投资任务10亿元。

　　在建项目中，高石头水源地保护搬迁住房建设项目、永乐片区—公共配套建筑1号楼等8个项目进展顺利；西街棚户区改造项目因地方隐形债务和签约率问题已中止，现已重新启动老西街棚户区改造项目；乡镇污水处理厂工程建设进度受到了8.2洪灾影响；县城污水处理厂提标项目已进场施工。破旧房改造项目已完成新建1876户，改建11062户，已划拨补助资金约10021余万元，并在全省农房建设大会上作经验交流发言。创建省级园林城市项目受“8.02特大洪灾”和资金影响，力争2021年创建成功。

　　2.重点工作开展情况

　　（1）稳步推进城市基础设施建设

　　全力推进乡镇污水处理设施建设项目。荣丁、苏坝等9个乡镇污水厂区及管网建设已全面完成，正在调试；荍坝、老河坝等4个乡镇正在进行一体化设备安装；沙腔、镇江庙、烟峰、大竹堡4个乡镇正常施工；三河口、梅子坝2个乡镇“8.2”洪灾道路坍塌，材料运输受阻进度缓慢。

　　强力推进县城污水处理厂提标项目。10月24日已进场清除施工区域内的青苗并打围，正在加快推进项目进度。

　　扎实做好市政管护。加强市政维护，累计对县城区范围内30公里道路，50公里地下管网，11万平米人行道进行维护修复，做好1200余组路灯的日常维护管理，市政亮化率95%以上。

　　大力实施城市绿化。提升改造红旗景观走廊1.5公里；完成绕城路、红东路及东建路周边共350亩土地绿化提升改造,新建骑游步道6公里；投资260万元完成了时代东光二期、滨河帝景一期等多处绿化改造；成立了30人的园林绿化专业管护队，负责对城区绿化进行日常管护；对城区园林绿地进行补植补造20000余平方米，灌木栽植200余株；对非法占用绿化用地栽种蔬菜的非法行为进行治理，清除非法占用绿化用地15000平方米。

　　（2）城市防洪和燃气安全管理工作

　　提前制定预案，落实防洪责任，做好安全事故抢险准备，搞好隐患排查，做好预测预报，加强部门联动，及时消除后期次生灾害危害。定期联合应急管理等相关部门开展燃气安全检查。8月2日晚我县遭遇50年一遇特大暴雨，灾情发生后，我局反应迅速，科学救灾，积极行动，攻坚克难，主动担责履职，迅速开展救灾工作，圆满完成任务。

　　（3）人民防空工作

　　抓好人民防空日常工作，搞好上下级之间的协调和衔接，严格按规定办理人民防空地下室建设易地建设费的收取，完成人防费收取211.295315万元。

　　（4）建筑业及农房安全管理工作

　　安全管理。制定了《2019年全县建筑施工安全生产工作要点》、《关于开展建筑起重机械安全管理专项排查整治》等制度，签订五方责任主体终身承诺书50份，召开全县建筑业质量安全管理专题会议3次。开展全县工地安全大检查5次，加大施工现场重大危险源监管力度，发布整改通知30份。

　　治欠保支。开展治欠保支检查工作7次。协助处理工程拖欠民工工资案件4起，组织培训农村工匠170人。开展“挂证”清理整改工作，完成31个疑似“挂证”人员整改。

　　文明施工。加大宣传，开展环保整治工作，印发了《关于禁止施工现场搅拌砂浆的通知》、发出扬尘治理停工通知1份，督促建筑工地严格执行扬尘治理、文明施工相关规定。

　　质量监管。扎实开展施工通病专项治理，严格竣工验收程序，强化预拌混凝土质量管理，严厉打击使用不合格原材料、原材料不按规定检验等违规行为，确保商品混凝土质量；扎实做好工程建设和装修违规行为的调查处理和投诉工作，处理房屋建筑信访投诉3起。

　　（5）住房保障及民生工程

　　棚户区改造。圆满完成东光二组城中村以及西街（含中坝）棚改项目因政府债务清理锁定后造成资金短缺中止后信访化解，目前重新启动老西街棚改项目。

　　物业管理。开展各小区物业安全检查11次，发现问题及时整改，消除安全隐患，实现安全工作零事故率。并对保障小区市政设施及时进行维护。

　　公共房屋租赁。预计11月全面完成城镇居民47户困难户租赁补贴发放，预计发放资金约8万元，共核查清理非法转租转借或不再符合租住保障性住房条件家庭25户。共缴存公租房、廉租房房租70.8万元。

　　房地产管理。完成了南河名城商品房预售许可的审批办理，预售总面积55372.23平方米；办理商品房交易面积9.19万平方米，交易金额3.57亿元。

　　（6）招投标工作

　　全县房屋建筑、市政公用类完成招标项目备案共计37个，其中施工公招、固定价比选33个，财评价总计约14968.99万元。施工图设计审查备案共计22个。

　　（7）脱贫攻坚工作

　　全局高度重视，把脱贫攻坚工作与城建工作同安排、共部署，把脱贫攻坚工作当作当前的中心任务来抓。

　　安全住房工作。加强对破旧房项目等农房建设施工单位、监理单位的监督管理，落实对各乡镇、县级各部门农房建设技术指导，全力支持配合发改、扶贫开发局、乡镇等开展安全住房建设管理工作。

　　对口帮扶工作。全局帮扶干部分组轮流开展帮扶工作，确保每天都有5名以上帮扶干部在乡开展工作。2019年，为袁家溪村、额洛村解决办公电脑等办公设备，募集书籍、器材，完善了袁家溪村文化图书室建设，为村脱贫攻坚工作提供了硬件保障。协调部门解决供水项目2个、道路项目1个、污水处理项目1个。通过与峨眉山市住建局进行对口协调，争取到20万元的建房补助资金，用于填补袁家溪乡20户困难群众的建房资金缺口。解决群众身边大小事情40余件。

　　（9）创建省级城市工作

　　创建省级生态园林县城项目设计已编制完成，并通过规委会审核。现已完成图审和预算等相关工作，即将送财政进行财评。县大风顶自然保护区管理局、县人民医院、县民建小学成功创建为园林式单位。烟峰镇成功创建省级生态园林城镇，现已在网上公示，待公示完毕后进行挂牌。正积极做好创园前期工作，力争2020年完成创建。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县住房和城乡建设局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　纳入马边彝族自治县住房和城乡建设局*2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：马边彝族自治县住房和城乡建设局机关、马边彝族自治县城市规划建设执法大队、马边彝族自治县园林所、马边彝族自治县建设工程质量服务中心。

　　


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计33963.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加21632万元，增长175%。主要变动原因是2019年8.02灾毁市政桥梁等设施损毁严重，维修恢复支出部分资金；2019年脱贫攻坚验收年，开展了人居环境改造项目，改善农村住房、居住环境等；2018年-2019年实施的项目按合同约定需要在2019年支付；部分2018年应该支付的项目于2019年进行支付。

　　图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计31,846.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,575.33万元，占77.17%；政府性基金预算财政拨款收入7,224.24万元，占22.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.65万元，占0.15%。

　　图2：收入决算结构图（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计29,509.38万元，其中：基本支出414.14万元，占1.4%；项目支出29095.24万元，占98.6%。

　　图3：支出决算结构图（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计33,916.76万元。与2018年相比，财政拨款收入增加21585.35，增长175%；支出总计增加21585.35万元，增长175%。主要变动原因是2019年8.02灾毁市政桥梁等设施损毁严重，维修恢复支出部分资金；2019年脱贫攻坚验收年，开展了人居环境改造项目，改善农村住房、居住环境等；2018年-2019年实施的项目按合同约定需要在2019年支付；部分2018年应该支付的项目于2019年进行支付。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况表（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出22,239.08万元，占本年支出合计的65.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加15,947.82 万元，增长253.49%。主要变动原因是2019年8.02灾毁市政桥梁等设施损毁严重，维修恢复支出部分资金；2019年脱贫攻坚验收年，开展了人居环境改造项目，改善农村住房、居住环境等；2018年-2019年实施的项目按合同约定需要在2019年支付；部分2018年应该支付的项目于2019年进行支付。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出22,239.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占比0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.15万元，占0.19%；卫生健康支出15.31万元，占0.07%；节能环保支出2669.66万元，占12%；城乡社区支出7296.89万元，占32.81%；农林水支出12155.32万元，54.66%，住房保障支出59.75万元，占0.27%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为22,239.08万元，完成预算90.49%。其中：

　　1.一般公共服务（类）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的原因是无一般公共服务（类）支出；

　　2.教育（类）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的原因是教育（类）支出；

　　3.科学技术（类）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的原因是无科学技术（类）支出；

　　4.文化旅游体育与媒体（类）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的原因是无文化旅游体育与媒体（类）支出；

　　5.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为39.34万元，完成预算数100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.81万元，完成预算数100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.31万元，完成预算100%。

　　7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）： 支出决算为0万元，完成预算数0%，决算数小于预算数的原因是2019年马边广场人民防空项目未启动,年末有结转结余。

　　8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为1539.94万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算数为883.2万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余；污染减排（款）减排专项支出（项）支出决算为246.52万元，完成预算100%。

　　9.城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）：行政运行（项）:支出决算为307.78万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为7.41万元，完成预算100%；其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为64.3万元，完成预算100%。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算为803.02万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余。城乡社区公共设施（款）：小城镇基础设施建设（项）支出决算为3994.58万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余；其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为377.49万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为603.4万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为1138.91万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余。

　　10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为12155.32万元，完成预算100%。

　　11.住房保障支出（类）：保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余。其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为10.85万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余。住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为48.9万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述&ldquo;预算&rdquo;口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出414.13万元，其中：

　　人员经费366.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费48.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算为9.068万元，完成预算100%。

　　（二）&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.068万元，占67%；公务接待费支出决算3万元，占33%。具体情况如下：

　　（图7：&ldquo;三公&rdquo;经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.068万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.07万元，减少25.44%。主要原因是公车运行维护费较上年大幅度降低。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出6.068万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.3453万元，增长358.23%。主要原因是年末财政资金紧张，将我局已录入平台的公务接待费收回后于2019年支出。其中：

　　国内公务接待支出3万元，主要用于查勘乡镇污水处理设施项目、市规划专员一行人来马调研规划工作、市住建一行人到马边开展2017年农村危房改造交叉检查、市住建局一行到马边开展新村扶贫专项检查、城投集团一行人到马边对接20个乡镇污水处理设施相关事宜、省政府派驻市规划督察专员一行人到我县开展规划调研、市住建一行人到马边开展新村扶贫专项检查工作、浙江越城区来马边挂职干部参观马边县城工作、交流城建管理经验、是发改一行人检查农房、市住建干部到马边检查燃气安全，峨眉山住建局一行人全域结对帮扶、西南交通达成一行人到马边参观县城规划建设情况审查永乐光辉小镇修建性详规交流马边总规落实情况、省人防办聘请华强会计师事务所一行人到马边进行易地建设费用财务专项检查、省住建厅、是住建局一行人到马边对全省农房建设工作会现场调研踏点、是城投一行人到马边调研下溪镇黄金坝污水处理厂建设项目、乐山市、五通桥区住建局一行人调研马边、省村镇建设发展中心一行人到马边荍坝乡龙桥村等传统村落申报资料等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待23批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：查勘乡镇污水处理设施项目800元,市规划专员一行人来马调研规划工作634元,市住建一行人到马边开展2017年农村危房改造交叉检查1000元,市住建局一行到马边开展新村扶贫专项检查400元,城投集团一行人到马边对接20个乡镇污水处理设施相关事宜830元,省政府派驻市规划督察专员一行人到我县开展规划调研1000元,市城投公司一行人到大竹堡,镇江庙,荣丁等对接查看污水处理设施事宜800元,市住建一行人到马边开展新村扶贫专项检查工作820元,浙江越城区来马边挂职干部参观马边县城工作,交流城建管理经验2230元,市发改一行人检查农房350元,市住建局一行人到马边开展农房建设新村扶贫专项检查1200元,市城投公司李威巍一行20人到马边商讨20个乡镇污水处理设施项目建设推进事宜2560元乐山市城投公司杜驰一行8人到马边查看乡镇污水处理设施项目870元,市住建局刘晋明一行8人到马边检查农房建设880元,市住建局刘晋明一行8人到马边检查农房建设1435元,市住建局龙祥绪到马边检查燃气安全住宿费188元，接待峨眉山住建局李长生一行6人全域结对帮扶800元,接待西南交通大学王成璋一行7人到马边参观县城规划建设情况,审查永乐光辉特色小镇修建性详规3901元,接待西南交通大学王成璋一行7人到马边参观县城规划建设情况、审查永乐光辉特色小镇修建性详规、交流马边总规落实情况，含住宿费1456元、省人防办聘请华强会计师事务所一行8人到马边进行易地建设费用财务专项检查3440元，省住建厅李阳、市住建局谢波一行5人到马边对全省农房建设工作会现场调研踏点2050元，乐山市城投公司熊建伟一行10人到马边现场调研下溪镇黄金坝污水处理厂建设项目1530元，接待乐山市，五通桥住建局一行945元、省村镇建设发展中心范胜巍一行4人到马边收集荞坝乡龙桥村等传统村落申报资料62元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出7224.25万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，马边彝族自治县住房和城乡建设局机关运行经费支出48.09万元，比2018年增加7.73万元，增长19.15%，增长的主要原因是增加了2019年驻村工作队员（含非贫困村第一书记）经费、帮扶工作站人员驻村期间伙食费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，马边彝族自治县住房和城乡规划建设局政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，马边彝族自治县住房和城建设局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城市基础设施日常维护与管理项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体项目预算执行情况较好，通过实施项目，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目预算执行情况较好，主要存在的问题是预算编制还不够准确。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映&ldquo;第二水厂取水管沿线不良地质灾害治理项目&rdquo;、&ldquo;城市基础设施日常维护与管理&rdquo;、&ldquo;破旧房屋改造项目&rdquo;等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）第二水厂取水管沿线不良地质灾害治理项目绩效目标完成情况综述。项目调整预算数382.7032万元，执行数为382.7032万元，完成预算的100%。通过项目实施，第二水厂取水管沿线不良地质灾害治理工程竣工后，保证了城市居民的正常生活和生产，提高了县城区居民的生活满意度。发现的主要问题：如遇极端天气，县水厂取水量减少，对县城区居民的用水量有所影响。城区供水管网老化严重，漏损率高达20%以上。城市居民节约用水的意识不强，存在浪费水资源情况。下一步改进措施：加强项目的日常保养和维护，保障城区居民的生活饮用水。极端天气前应做好准备，最大限度地降低因取水量减少对县城区居民用水量带来的影响。对城区老旧供水管网进行适当改造。加大宣传力度，提高居民节约用水意识。

　　（2）城市基础设施日常维护与管理项目绩效目标完成情况综述。项目调整预算数为157.585万，执行数为157.585万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了县城市民出行安全和车辆正常行驶，同时美化了城市环境，改善了市容市貌和投资环境，提高了城市品位。美化了城市环境，改善了市容市貌和投资环境，提高了城市品位。同时，让市民体现了改革发展成果，实现效益共享。保证了县城排水畅通，保证了泄洪和市民生命财产安全，让城市更环保清洁，改善人居环境，提高市民生活品质。发现的主要问题：因为没有市政公司及路灯管理所，管理技术人才严重不足。市政城建人员少，管理力度不够。市民爱护市政公共财物意识淡薄，损坏市政设施时有发生，造成维护上难度增大和费用增加。老城区市政基础设施薄弱，老化加剧，更新、维护需要投入更多的资金。下一步改进措施：加大宣传，增强市民爱护公物意识。对使用年限长的老城区市政基础设施需进行改造。通过购买社会服务，对市政园林基础设施进行统一管理、维护。建立健全制度，加大对破坏市政基础设施行为的监管。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对第二水厂取水管沿线不良地质灾害治理项目开展了绩效评价，《第二水厂取水管沿线不良地质灾害治理项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如&hellip;（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如&hellip;（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是&hellip;（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。减排专项支出（项）：指反映用减排专项资金安排的支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、&ldquo;三西&rdquo;农业建设专项补助、扶贫事业机构等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

　　16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.城乡社区住宅（款）：其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理等项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.&ldquo;三公&rdquo;经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款&ldquo;三公&rdquo;经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款&ldquo;三公&rdquo;经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表