第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：

　　1、组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

　　2、组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。

　　3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保章待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

　　4、组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设

　　5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织参与医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度

　　6、推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全县定点医药机构协议签订和支付管理办法，负责全县医疗保障定点机构管理.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为

　　7、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。负责完善并实施医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费正收管理。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　8、组织参与并实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

　　9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作

　　10、完成县委、县政府交办的其他工作

　　11、职能转变。落实城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，实施覆盖全民、城乡统筹的多层医疗保障体系，硫保医疗保资会合理使用、安全可控、推进医、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医高求、减轻医药费用负担

　　12、与县卫生健康局有关职责分工，县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　1、向上争取资金，落实参保患者医疗保障待遇支付。积极向市医保局争取2019年总额控制指标，2019年总额控制指标较2018年净增1132万元，并制定总控实施方案已分解下达定点医疗机构；落实到位中央、省级医疗救助资金2736万元，较上年增长970万元，增长54.93%。截止2019年10月31日，医疗救助21613人次,救助资金共计支付1795.8万元；城乡居民住院25015人次，医疗总费用7030.68万元，医保基金统筹支付4849.86万元（含中心端报销和精准脱贫补助）。大病保险报销支付101.74万元。

　　2、强化基金监管，确保基金安全平稳运行。一是制定了《关于2019年度基本医疗保险总额控制的实施方案》（马医保〔2019〕10号），规范基金管理和使用。二是与定点医疗机构和药店分别签订《基本医疗保险定点医疗机构服务协议》《基本医疗保险定点零售药店服务协议》，明确权力和义务、监管与违约责任等内容。三是在全县范围内持续开展了医保基金专项治理工作，采取网络监管和实地检查相结合的形式，对县域内24家定点医疗机构和27家定点零售药店进行了全覆盖检查，追回违规金额合计20余万元，并对违规的医院和药店进行了严肃处理。四是在定点零售药店显目位置摆放、张贴提示语标识和举报电话，使定点零售药店接受广泛的群众监督。

　　3、切实做好异地联网结算工作。截止2019年10月31日，我县县人民医院已经接入国家平台，创骨医院正在申请接入异地联网结算平台；长寿福药店已接入省内异地刷卡平台。异地联网结算工作的有效开展，进一步方便了参保患者异地住院医疗费用结算，减少了垫支和返回参保地中心端报销医疗费用的时间。

　　4、贯彻落实医保扶贫政策，减轻贫困患者医疗费用负担。充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三者之间的递进保障作用，切实提高我县建档立卡贫困人口医保水平。严格按照市医保局制发的医保扶贫政策报销建档立卡贫困人口基本医疗保险，做好贫困人口医保扶贫工作。主动牵头完成了各级脱贫攻坚暗访涉及医疗保障问题的整改工作，组织专人，逐乡逐村逐户进行入户核实，积极与乡政府和卫健部门对接，确保群众反馈问题得到解决。截止2019年10月31日，全县建档立卡贫困人口县域内享受医保待遇13068人次。其中：住院10654人次，住院总费用2827.04万元，合计报销2513.11万元（其中：医保基金统筹支付1896.76万元，精准脱贫补助616.35万元）；A类特殊门诊2414人次，总费用33.24万元，合计报销31.77万元（其中：医保基金统筹支付16.4万元，精准脱贫补助15.37万元）。大病保险报销314 人次，支付金额22.87万元。

　　5、开展专项调研，完善医疗救助政策，规范医疗救助行为。由局领导带队深入20个乡镇开展医疗保险及医疗救助工作开展情况、存在的问题进行调研，在调研基础上，进一步补充完善我县医疗救助办法，并以县人民政府名义于9月12日印发《马边彝族自治县特殊困难群体医疗救助补充意见实施细则》（马府函〔2019〕166号），进一步扩大了救助范围，提高了救助标准，规范了医疗救助行为。

　　6、切实做好医保基金征缴工作。按照乐人社办发〔2019〕96号文件要求，我局从2019年8月1日起正式接收全县医保基金征收工作。9月10日，县医保、税务、财政三家联合印发《关于做好2020年居民基本医疗保险基金征收有关问题的通知》。会同税务等部门多次开展基金征收工作培训会，并深入各乡镇调研和指导医保基金征收工作。截止11月7日， 2020年居民基本医疗保险参保缴费41021人，签订银行代扣代缴协议30280人，反馈各乡镇参保人员数据信息6次。

　　7、稳步推进生育保险工作。截止目前，受理生育保险待遇299人次，支付生育保险待遇总费用363.5万元，其中：生育津贴318.1万元，生育医疗费用45.4万元。

　　8、主动作为，牵头做好非贫困人口补缴2019年医保工作。会同乡镇进一步摸清我县非贫困人口未参加医疗保险的情况，主动与人社、税务部门对接，积极向市医保、人社、税务部门汇报，争取开通医保系统录入补缴人员参保数据，市医保局、市人社局、市税务局联合发文同意为我县开网补缴。通过开网，使我县3000余名群众成功补缴2019年城乡居民基本医疗保险，待遇保障期从2019年1月1日起享受，进一步缓解了参保患者医疗经济压力。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　马边彝族自治县医疗保障局没有独立核算的二级预算单位。

　　


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1329.39万元。与2018年相比增加897.06万元，增207.5%；支出总计1335.94万元，支出总计增加908.9万元，增长212.84%。主要变动原因是2019年我局由原来人力资源和社会保障局的二级局单独成为县政府正科级工作部门一级局，并下设医疗保障事务中心二级局，人员由2018年年底的14人变更为2019年年底的17人。原由民政局分管的医疗救助职能划给了医保局。医保征收由社保局转入了医保局。新增了为贫困户代缴医保财政补助资金等。
 


　

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1329.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1329.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


 

　

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1335.94万元，其中：基本支出235.75万元，占17.65%；项目支出1100.19万元，占82.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
 


　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收入1329.39万元、支出1335.94万元。与2018年相比，财政拨款收入增加897.06万元，增207.5%、支出总计增加 908.9万元，增长212.84%。主要变动原因是2019年我局由原来人力资源和社会保障局的二级局单独成为县政府正科级工作部门一级局，并下设医疗保障事务中心二级局，人员由2018年年底的14人变更为2019年年底的17人。原由民政局分管的医疗救助职能划给了医保局。医保征收由社保局转入了医保局。新增了为贫困户代缴医保财政补助资金等。



　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1335.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加903.33万元，增长213.25%。主要变动原因是2019年我局由原来人力资源和社会保障局的二级局单独成为县政府正科级工作部门一级局，并下设医疗保障事务中心二级局，人员由2018年年底的14人变更为2019年年底的17人。原由民政局分管的医疗救助职能划给了医保局。医保征收由社保局转入了医保局。新增了为贫困户代缴医保财政补助资金等。
 



　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1335.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出205.94万元，占15.42%；卫生健康（210）支出145.79万元，占10.91%；农林水（213）支出961.42万元，占71.96%；住房保障（221）支出22.79万元，占1.71%。
 


　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为1335.94，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业208（类）01（款）01（项）行政运行:支出决算为157.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　社会保障和就业208（类）01（款）02（项）一般行政管理事务：支出决算数为19.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　社会保障和就业208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：支出决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为19.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　社会保障和就业208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出支出决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　6.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为29.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：支出决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　卫生健康210（类）15（款）02（项）一般行下管理事务：出决算数为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　卫生健康210（类）15（款）99（项）其他医疗保障管理事务支出：支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　7.农林水支出213(类）05（款）06（项）社会发展：支出决算数为943.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　农林水支出213(类）05（款）99（项）其他扶贫支出：支出决算数为18.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　8.住房保障支出221(类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算数为22.79万元，完成预算97.35%，决算数小于预算数，主要原因是，新调入人员未及时缴存住房公积金，于次年补缴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出235.75万元，其中：

　　人员经费203.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费32.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成预算46.29%，决算数小于预算数的主要原因是我局加大了三公经费管理力度，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，占57.1%；公务接待费支出决算1.39万元，占42.9%。具体情况如下：



　　

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0。主要原因是我局2019年无办因公出境人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,完成预算37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.09万元，下降62.55%。主要原因是我局加大了公务用车管理力度。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，一般公务用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.85万元。主要用于医疗保障事务、扶贫下乡等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　3.公务接待费支出1.39万元，完成预算69.5%。公务接待费支出决算比2018年减少1.85万元，下降57.23%。主要原因是我局严格管理，从严控制，贯彻厉行节约原则。

　　国内公务接待支出1.39万元，主要用于医疗保障事务上级部门检查。国内公务接待9批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：市医保局等来我局检查指导工作。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，医保局机关运行经费支出32.24万元，比2018年增加11.71万元，增长57.04%,主要原因是2019年我局由原来人力资源和社会保障局的二级局单独成为县政府正科级工作部门一级局，并下设医疗保障事务中心二级局，人员由2018年年底的14人变更为2019年年底的17人。原由民政局分管的医疗救助职能划给了医保局。医保征收由社保局转入了医保局。新增了为贫困户代缴医保财政补助资金等。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，医保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于固定资产办公设备支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，医保局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位职工出差及下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制的准确性，部门整体绩效目标编制完整合理。使我单位2019年对有限的资金进行精打细算，合理安排，使得全年各项工作运转正常，履行各项职能职责总体情况较好。我单位在今后的工作中尽量做到合理安排工作进度，加快预算执行力度，使财政资金核算和管理做到有条不紊，在预算时加强项目工作经费的细化，提高资金使用效益，切实提高本单位预算支出进度的绩效。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　……

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　


　　第四部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表