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公开时间：2020年11月2日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

（二）2019年重点工作完成情况。县文体旅游局在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。在重点工作上主要完成了以下工作。

1.文化事业稳步发展

公共文化建设得到提升。“两馆一站”继续实行免费开放，效能提升稳步推进。对县图书馆进行了效能提升，并开通了上百万册的电子图书免费阅读资源。同时完成文化馆的场馆改造、装修和效能提升。

基层文化阵地全面清理。完成对114个行政村进行文化阵地摸底调查，并形成《2019年拟脱贫村文化室建设方案》、《2019年拟脱贫村文化室设备配置方案》；完成2019年脱贫村文化室设备配置采购及提升改造6个往年脱贫村和新增10个村文化室的建设任务，确保今年的文化扶贫任务高质量完成。

群众文化活动丰富多彩。一是组织指导各类大小型社会团体及群众性文化活动；完成“文化播种队送戏下乡”120场次和20场文化惠民移风易俗新风尚文化下乡活动；成功举办山水彝乡·春茶飘香2019中国乐山·马边第三届小凉山采茶节文艺晚会。二是组织编排《彝唱山叹》、《马边火把节之歌》两支广场舞，并举办2019“彝风习习”民族广场健身舞大和“扬帆起航.唱响马边”——孟获拉达全民歌手赛, 打造、选送的原创音乐彝族广场健身舞《马边火把节之歌》获得乐山市第三届广场舞大赛特等奖，并代表乐山参加四川省第四届群众广场舞展演获得优秀奖，参加川南少数民族艺术大赛获二等奖。三是成功举办2019 中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第四届小凉山火把节，完成县级民歌搜集整理的工作。

    非遗文化得到保护利用。成功申报马边彝绣和龙灯锣鼓为县级非物质文化遗产。完成了市级非遗《维克达界》的出版工作。拍摄《阿依美格》的宣传纪录片和申报国家级非物质文化遗产工作。

文物保护工作顺利推进。完成全县228处不可移动文物文物的大摸排工作。经专家评审，一般不可移动文物点消失95处，现存不可移动文物点133处。向省文物保护局申请到100万资金，用于省级文物保护单位明王寺二期工程的考古挖掘，已完成公开招投标工作。

    加强人才招募和管理。完成2018-2019年度三区计划文化工作者的管理工作和2019-2020年度的人员招募工作。完成2018-2019年度圆梦工程的人员管理工作和2019-2020年度的招募、管理工作。

2.体育建设快速发展

全民健身活动蓬勃开展。以《全民健身计划》为指导，着力提升体育活动质量，抓体育亮点、打造体育品牌。一是组织开展了马边2019春节期间—文化进万家惠民文化体育系列活动，龙腾狮跃晚会，首届冬季3v3男子篮球联赛；二是和有关部门联合举办了全县第三届“民族团结杯”职工乒乓球比赛，“矿协杯”第十二届职工篮球赛。三是组织参加了乐山市第二届广播体操比赛获二等奖，组织1人参加全国全民健身公共服务体系暨全民健身场地设施建设管理培训。公共体育场馆半年免费开放共接待体育锻炼3万多人次。

竞技体育取得优异成绩。一是组织参加了在乐山市体育中心举行的四川省大众跆拳道锦标赛，我县武术协会选派了18名运动员参赛，我县共获三金、三银、五铜，并获得团体第二名优异成绩。二是组织参加全国第十一届少数民族运动会陀螺运动赛。技体育水平稳步上升。

体育健身工程不断深入。完成省级工程炮台山提升改造，红旗社区健身中心场地落实，碧桂园陀螺场地建设。全县群众体育活动场地和设施得到明显改善，全民健身服务基础得到全面全面提升。

体育场地普查全面完成。第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作于5月底全面完成。全县各类场地454个，191758平方米，人均场地面积0.88平方米。

推进体育民生工程建设。按照省市县脱贫攻坚目标任务要求，继续以村（社区）文化阵地为枢纽，以开展活动为载体，全力以赴抓实抓牢体育类民生工程建设。2019年实施彝家新寨配套健身工程4个，完成炮台山提升改造工程和红旗社区健身中心建设任务；完成体育馆提升改造，同时做好城区健身工程的维护工作，进一步增强群众健身安全。

3.全力推进旅游工作

完成旅游扶贫示范村创建工作。年初已将金华村、茶叶村、两河口村、高峰村、永兴村、后池村等6个村创建四川省旅游扶贫示范村相关资料上报省文旅厅，目前正待省厅进行验收。

加快旅游项目建设工作。完成了85户贫困户民宿建设和30个乡村旅游接待服务公益性岗位补助；积极推进大风顶罗彻依达生态旅游综合开发项目，完成马边莲花山色酒店项目并投运；红旗片区综合开发项目总投资2.6亿元，已投资2.34亿，完成该项目进度90%；在荍坝会步村新建一座旅游厕所，预计12月中旬完成；有序推进马边福来“雾里茶山”美丽乡村旅游休闲度假项目，预计2020年10月完工投运。

切实做好旅游发展规划。荍坝乡会步村旅游扶贫规划、石梁乡高峰村旅游公益性规划编制顺利完成。按计划完成了《马边建设南丝路古彝文化生态旅游走廊三年行动计划（2019-2021年）》。

加大旅游人才培训。借势中国旅游集团帮扶马边和积极利用“校地合作”模式，创新旅游扶贫培训方式，注重扶贫同“扶志扶智”相结合，提升旅游扶贫带头人和管理人员的综合素质，今年培训旅游管理人员和旅游从业人员136人次。积极与成都理工学院合作编制《荍坝乡环线旅游开发规划》和开发马边LOGO，目前已完成规划初稿并结合我县意见进行进一步优化。

4.广电保障有序推进 

顺利完成户户通项目建设。户户通项目涉及全县的16个乡镇65个行政村1748户贫困户，投资52.44万元，于9月30日前安装完成并组织验收。

深度贫困县应急广播体系建设有效开展。深度贫困县应急广播体系建设项目将对全县20个乡镇123个行政村（社区）的应急广播村村响系统进行升级改造，该项目计划投资240万元，于12月底完工。

扎实开展非法卫星地面接收设施专项治理行动。按照上级文件要求，于6月中旬对马边城区、乡镇开展了拉网式大检查。检查出1户擅自非法购买、安装使用卫星地面接收设施，责令其用户对非法安装使用的设备立即自行拆除。

持续强化广电安全播出监管。督促安全播出责任单位全面落实责任，强化安全播出措施，执行广播电视安全应急处置预案，加强广播电视播出、传输监管，确保庆祝中华人民共和国成立70周年期间广播电视安全播出。

5.文化执法有力推进

强化文化娱乐场所日常监管。加大对歌舞娱乐场所、网吧、游艺娱乐场所、演出经营单位的检查和巡查力度，会同公安、市场监管等部门加强文化娱乐场所日常检查，出动执法车辆40余车次、执法人员220余人次，检查歌舞娱乐场所45家次、网吧42家次，办理案件3个，超额完成全年目标任务。有效规范了我县文化市场经营秩序，保持了我县文化市场的健康稳定，促进了我县文化的繁荣发展。

加强“扫黄打非”专项行动。采取自行执法检查和组织联合执法检查两种形式，认真开展了“清源”、“净网”、“秋风”、“固边”“护苗”五个专项行动。对印刷企业、出版物经营单位、音像制品经营单位、报刊亭、集贸市场和校园周边的文化经营场所进行了全面清查。共出动执法车辆20余车次、执法人员60余人次，出版物经营单位17家次、音像制品经营单位9家次，超额完成全年目标任务。

2019年,县文体旅游局全面完成了各项目标任务，得到了服务对象的好评。

二、机构设置

文体旅游局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入文体旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 文化旅游综合行政执法大队

2. 文化馆

3. 图书馆

4. 文物管理所

 5.景区服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7207.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加294.26万元、2013.46万元，增长12.5%。主要变动原因是项目资金支出增长幅度明显。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2602.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1663.14万元，占63.91%；政府性基金预算财政拨款收入899.01万元，占34.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占1.54%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4605.08万元，其中：基本支出386.26万元，占8.39%；项目支出4218.82万元，占91.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7129.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加254.27万元、1975.76万元，增长45.52%。主要变动原因是财政拨款项目支出出现较大增幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3785.62万元，占本年支出合计的82.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1725.85万元，增长83.79%。主要变动原因是2019年一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3785.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出21.06万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3616.95万元，占95.54%；社会保障和就业（类）支出45.35万元，占1.2%；卫生健康（类）支出13.3万元，占0.35%；农林水（类）支出47.09万元，占1.24%；住房保障（类）支出41.87万元，占1.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3785.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）  其他民族事务支出（项）: 支出决算为21.06万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  行政运行（项）: 支出决算为285.74万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为46.06万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为19.8万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）: 支出决算为2000万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  旅游行业业务管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为501.41万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）  文物保护（项）: 支出决算为27.46万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）  体育场馆（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）    群众体育（项）: 支出决算为32.25万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）    其他体育支出（项）: 支出决算为1.62万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）      其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）   其他广播电视支出（项）: 支出决算为437.21万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为247.4万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.42万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）  其他社会福利支出（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）:支出决算为47.09万元，完成预算100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为住房公积金万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出386.27万元，其中：

人员经费344.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费42.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.89万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元，占65.72%；公务接待费支出决算3.39万元，占34.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于文化、体育、广电、旅游工作的出差和下乡扶贫工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。

国内公务接待支出3.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待49批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出3.39万元，具体内容包括：市文广新局到马边指导工作接待费2480元，市旅体委到马边检查工作接待费2280元，接待成都理工大学费用3930元，中旅集团考察接待费6477元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出781.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，文体旅游局机关运行经费支出41.99万元，比2018年（36.46万元）增加5.56万元，增长15.25%。主要原因是扶贫驻村租车费、驻村误餐费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，文体旅游局政府采购支出总额637.87万元，其中：政府采购货物支出206.47万元、政府采购工程支出230.59万元、政府采购服务支出200.81万元。主要用于应急广播体系建设工程112.75万元，贫困户民宿项目工程74.84万元，炮台山健身步道提升改造工程65.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，文体旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于送文化下乡、送书下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算绩效管理要求，文体旅游局在年初预算编制阶段，组织对“文化惠民扶贫资金” “两馆一站免费开放资金”“ 彝族阿依美格保护经费”“ 福来村旅游厕所建设项目”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,县文体旅游局全面完成了各项目标任务，得到了服务对象的好评。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的实施让政策落到实处，满足了人民群众的精神文化需要。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“文化惠民扶贫资金” “ 两馆一站免费开放资金”“ 彝族阿依美格保护经费”“ 福来村旅游厕所建设项目”项目绩效目标实际完成情况。

（1）文化惠民扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成贫困村文化室建设以及提升改造工作，提高民族贫困地区基层文化阵地使用效率，系列文化惠民活动持续开展。

（2）两馆一站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民群众的基本文化权益，保证基层文化阵地的有序运转。

（3）彝族阿依美格保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，有利于更好地对地方非物质文化遗产进行保护、发展和传承，能促进地方文旅融合，拓宽乡村振兴的新路径。

（4）福来村旅游厕所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。劳动乡福来村旅游厕所美化了乡村环境，让马边的旅游基础设施有了进一步的提升，为广大游客市民出游带来方便，带动景区、示范村周边市民脱贫奔康。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县文化体育和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“文化惠民扶贫资金”“ 两馆一站免费开放资金”“ 彝族阿依美格保护经费”“福来村旅游厕所建设”项目开展了绩效评价，《文化惠民扶贫项目2019年绩效评价报告》、《两馆一站免费开放项目2019年绩效评价报告》《彝族阿依美格保护项目2019年绩效评价报告》《福来村旅游厕所建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括事务公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括事务公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的之后粗。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

22. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

23. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29. 农林水（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）：其他用于扶贫方面的支出。

30. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  其  住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年马边彝族自治县文化体育和旅游局

整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

县文体旅游局下属二级单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

（三）人员概况

县文体旅游局（含机关下属二级预算单位）编制数31人，行政编制8人，参公编制5人，事业编制16人，机关工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

     （一）部门财政资金收入情况

县文体旅游局2019年度预算批复财政拨款收、支总计400.85万元，年初结转结余617.64万元，年末实际下达财政拨款收入4567.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加254.25万元，增加11%，增加的原因是项目拨款增加。

（二）部门财政资金支出情况

2019年我单位财政资金支出总额4567.34万元，其中一般公共服务支出21.05万元，文化旅游体育与传媒支出3699.74万元，社会保障和就业支出45.35万元，卫生健康支出13.29万元，城乡社区支出499.33万元，农林水支出47.09万元，住房保障支出41.87万元，其他支出199.62万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。

1.认真编制部门年度预算报表

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制部门年度决算报表

为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政编制2019年决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出、项目支出编制文体旅游局决算，决算收入、支出口径与财政局相关股室和财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（四）执行管理情况

1.部门预算执行情况

县文体旅游局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

2.中期评估

县文体旅游局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保项目按时完成和财政资金的安全使用。

3.机关节能降耗

县文体旅游局及下属单位认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。节约办公用电，办公室尽量采用自然光；节约用水，强化节水意识；节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.三公经费预算执行情况

2019年县文体旅游局严格执行中央八项规定，省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元，完成预算73.1%。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占65.75%；公务接待费支出决算3.38万元，占34.25%。主要原因是厉行节约，减少公务接待次数及接待人次。

5.滞后项目推进情况

对于个别执行进度滞后的项目，县文体旅游局将加快推行项目的实施，加快资金拨付的力度，包括当年资金和结转结余资金。2021年预算编制将注意，本着节约资金的原则，必须要用的资金纳入财政预算，并加快实施进度。

（五）综合管理情况。

县文体旅游局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

全体职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目开展情况审核无误后按项目进度拨付。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购。政府性债务管理、非税收入执收、资产管理、内控制度均按照相关要求稳步推进实施。

（六）整体绩效。

县文体旅游局在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。在重点工作上主要完成了以下工作。

1.文化事业稳步发展

公共文化建设得到提升。“两馆一站”继续实行免费开放，效能提升稳步推进。对县图书馆进行了效能提升，并开通了上百万册的电子图书免费阅读资源。同时完成文化馆的场馆改造、装修和效能提升。

基层文化阵地全面清理。完成对114个行政村进行文化阵地摸底调查，并形成《2019年拟脱贫村文化室建设方案》、《2019年拟脱贫村文化室设备配置方案》；完成2019年脱贫村文化室设备配置采购及提升改造6个往年脱贫村和新增10个村文化室的建设任务，确保今年的文化扶贫任务高质量完成。

群众文化活动丰富多彩。一是组织指导各类大小型社会团体及群众性文化活动；完成“文化播种队送戏下乡”120场次和20场文化惠民移风易俗新风尚文化下乡活动；成功举办山水彝乡·春茶飘香2019中国乐山·马边第三届小凉山采茶节文艺晚会。二是组织编排《彝唱山叹》、《马边火把节之歌》两支广场舞，并举办2019“彝风习习”民族广场健身舞大和“扬帆起航.唱响马边”——孟获拉达全民歌手赛, 打造、选送的原创音乐彝族广场健身舞《马边火把节之歌》获得乐山市第三届广场舞大赛特等奖，并代表乐山参加四川省第四届群众广场舞展演获得优秀奖，参加川南少数民族艺术大赛获二等奖。三是成功举办2019 中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第四届小凉山火把节，完成县级民歌搜集整理的工作。

    非遗文化得到保护利用。成功申报马边彝绣和龙灯锣鼓为县级非物质文化遗产。完成了市级非遗《维克达界》的出版工作。拍摄《阿依美格》的宣传纪录片和申报国家级非物质文化遗产工作。

文物保护工作顺利推进。完成全县228处不可移动文物文物的大摸排工作。经专家评审，一般不可移动文物点消失95处，现存不可移动文物点133处。向省文物保护局申请到100万资金，用于省级文物保护单位明王寺二期工程的考古挖掘，已完成公开招投标工作。

    加强人才招募和管理。完成2018-2019年度三区计划文化工作者的管理工作和2019-2020年度的人员招募工作。完成2018-2019年度圆梦工程的人员管理工作和2019-2020年度的招募、管理工作。

2.体育建设快速发展

全民健身活动蓬勃开展。以《全民健身计划》为指导，着力提升体育活动质量，抓体育亮点、打造体育品牌。一是组织开展了马边2019春节期间—文化进万家惠民文化体育系列活动，龙腾狮跃晚会，首届冬季3v3男子篮球联赛；二是和有关部门联合举办了全县第三届“民族团结杯”职工乒乓球比赛，“矿协杯”第十二届职工篮球赛。三是组织参加了乐山市第二届广播体操比赛获二等奖，组织1人参加全国全民健身公共服务体系暨全民健身场地设施建设管理培训。公共体育场馆半年免费开放共接待体育锻炼3万多人次。

竞技体育取得优异成绩。一是组织参加了在乐山市体育中心举行的四川省大众跆拳道锦标赛，我县武术协会选派了18名运动员参赛，我县共获三金、三银、五铜，并获得团体第二名优异成绩。二是组织参加全国第十一届少数民族运动会陀螺运动赛。技体育水平稳步上升。

体育健身工程不断深入。完成省级工程炮台山提升改造，红旗社区健身中心场地落实，碧桂园陀螺场地建设。全县群众体育活动场地和设施得到明显改善，全民健身服务基础得到全面全面提升。

体育场地普查全面完成。第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作于5月底全面完成。全县各类场地454个，191758平方米，人均场地面积0.88平方米。

推进体育民生工程建设。按照省市县脱贫攻坚目标任务要求，继续以村（社区）文化阵地为枢纽，以开展活动为载体，全力以赴抓实抓牢体育类民生工程建设。2019年实施彝家新寨配套健身工程4个，完成炮台山提升改造工程和红旗社区健身中心建设任务；完成体育馆提升改造，同时做好城区健身工程的维护工作，进一步增强群众健身安全。

3.全力推进旅游工作

完成旅游扶贫示范村创建工作。年初已将金华村、茶叶村、两河口村、高峰村、永兴村、后池村等6个村创建四川省旅游扶贫示范村相关资料上报省文旅厅，目前正待省厅进行验收。

加快旅游项目建设工作。完成了85户贫困户民宿建设和30个乡村旅游接待服务公益性岗位补助；积极推进大风顶罗彻依达生态旅游综合开发项目，完成马边莲花山色酒店项目并投运；红旗片区综合开发项目总投资2.6亿元，已投资2.34亿，完成该项目进度90%；在荍坝会步村新建一座旅游厕所，预计12月中旬完成；有序推进马边福来“雾里茶山”美丽乡村旅游休闲度假项目，预计2020年10月完工投运。

切实做好旅游发展规划。荍坝乡会步村旅游扶贫规划、石梁乡高峰村旅游公益性规划编制顺利完成。按计划完成了《马边建设南丝路古彝文化生态旅游走廊三年行动计划（2019-2021年）》。

加大旅游人才培训。借势中国旅游集团帮扶马边和积极利用“校地合作”模式，创新旅游扶贫培训方式，注重扶贫同“扶志扶智”相结合，提升旅游扶贫带头人和管理人员的综合素质，今年培训旅游管理人员和旅游从业人员136人次。积极与成都理工学院合作编制《荍坝乡环线旅游开发规划》和开发马边LOGO，目前已完成规划初稿并结合我县意见进行进一步优化。

4.广电保障有序推进 

顺利完成户户通项目建设。户户通项目涉及全县的16个乡镇65个行政村1748户贫困户，投资52.44万元，于9月30日前安装完成并组织验收。

深度贫困县应急广播体系建设有效开展。深度贫困县应急广播体系建设项目将对全县20个乡镇123个行政村（社区）的应急广播村村响系统进行升级改造，该项目计划投资240万元，于12月底完工。

扎实开展非法卫星地面接收设施专项治理行动。按照上级文件要求，于6月中旬对马边城区、乡镇开展了拉网式大检查。检查出1户擅自非法购买、安装使用卫星地面接收设施，责令其用户对非法安装使用的设备立即自行拆除。

持续强化广电安全播出监管。督促安全播出责任单位全面落实责任，强化安全播出措施，执行广播电视安全应急处置预案，加强广播电视播出、传输监管，确保庆祝中华人民共和国成立70周年期间广播电视安全播出。

5.文化执法有力推进

强化文化娱乐场所日常监管。加大对歌舞娱乐场所、网吧、游艺娱乐场所、演出经营单位的检查和巡查力度，会同公安、市场监管等部门加强文化娱乐场所日常检查，出动执法车辆40余车次、执法人员220余人次，检查歌舞娱乐场所45家次、网吧42家次，办理案件3个，超额完成全年目标任务。有效规范了我县文化市场经营秩序，保持了我县文化市场的健康稳定，促进了我县文化的繁荣发展。

加强“扫黄打非”专项行动。采取自行执法检查和组织联合执法检查两种形式，认真开展了“清源”、“净网”、“秋风”、“固边”“护苗”五个专项行动。对印刷企业、出版物经营单位、音像制品经营单位、报刊亭、集贸市场和校园周边的文化经营场所进行了全面清查。共出动执法车辆20余车次、执法人员60余人次，出版物经营单位17家次、音像制品经营单位9家次，超额完成全年目标任务。

2019年,县文体旅游局全面完成了各项目标任务，得到了服务对象的好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局基本支出保障了机关日常工作运转，项目支出保障了业务工作健康有序开展，自评优秀。

（二）建议。加大资金投入，促进我县文化、体育、广电、旅游事业的繁荣发展。

附件2

马边彝族自治县文化体育和旅游局

关于文化惠民扶贫资金绩效评价报告

一、项目概况

文化惠民扶贫是为了提高我县基层文化阵地的使用效率，配置设施设备以满足人民群众日益增长的文化活动精神需求，充分发挥基层文化阵地的作用，实施文化惠民政策。

（一）项目资金申报及批复情况。

我局严格按照申报程序申报项目经费。2019年文化惠民扶贫资金240万元于2019年3月3日下达我单位。

（二）项目绩效目标。

文化惠民扶贫是保障人民群众根本文化权益的重要措施，是提高我县基层文化阵地使用效率的根本方式。两馆一站免费开放专项资金的申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。文化惠民扶贫专项资金项目计划申报资金240万元，川财教[2019]5号，2019年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化惠民扶贫）240万元于2019年3月3日下达我单位。

2．资金使用。截至2020年8月31日文化惠民扶贫资金支出资金240万元。其中贫困村文化室建设使用资金140万元，系列文化惠民活动使用资金100万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务制度健全，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成贫困村文化室建设以及提升改造工作，提高民族贫困地区基层文化阵地使用效率，系列文化惠民活动持续开展。

（二）项目效益情况。

文化惠民扶贫工作的开展，为我县民族地区的基层文化阵地建设工作提供了保障，不断地提高着基层文化阵地的使用效率，让文化惠民政策落到实处，满足了人民群众的精神文化需要。

马边彝族自治县文化体育和旅游局

关于两馆一站免费开放资金绩效评价报告

一、 项目概况

两馆一站免费开放工作是一项民生工程，是开展公共文化服务的重要场所，用于保护群众的基本文化权益，是加强社会主义核心价值体系建设的重要措施，对提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定具有重要意义。

（一）项目资金申报及批复情况

我局严格按照申报程序申报项目经费。2019年两馆一站免费开放专项资金123.2万元于2019年3月13日下达我单位。

（二）项目绩效目标。

两馆一站免费开放工作是保障人民群众根本文化权益的重要措施，是维持两馆一站持续免费开放工作的重要举措。两馆一站免费开放专项资金的申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。两馆一站免费开放专项资金项目计划申报资金123.2万元，其中中央资金112万元，省级资金11.2万元，地方资金16.8万元，共计140万元。

2．资金使用。截至2020年8月31日两馆一站免费开放资金支出资金140万元。其中划拨给各乡镇文化站共计100万元，县文图两馆40万元。用于两馆一站持续免费开放工作。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务制度健全，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

两馆一站免费开放工作持续进行中。

（二）项目效益情况。

两馆一站免费开放资金是用于持续免费开放工作的重要举措，保障人民群众的基本文化权益，保证基层文化阵地的有序运转。

马边彝族自治县文化体育和旅游局

关于彝族阿依美格保护经费项目支出绩效

评价报告

一、项目概况

《阿依美格》是我县彝族传统文化，被誉为“彝族儿童节”是省级非物质文化遗产项目，为了更好地保护、传承和发展我县非物质文化遗产，特向省厅寻求支持，将《阿依美格》项目申报为国家级非物质文化遗产。

（一）项目资金申报及批复情况

我局严格按照省级文化旅游发展专项资金申报程序申报项目经费。2019年省级文化和旅游发展专项资金（彝族阿依美格保护经费）20万元于2019年7月1日下达我单位。

（二）项目绩效目标。

将省级非物质文化遗产《阿依美格》项目申报为国家级非物质文化遗产项目。目前该项目申报工作已完成，正在等待国家文旅部的评定。《阿依美格》项目国家级的申报有利于我县非物质文化遗产的保护和发展，是促进文旅融合的重要方式，《阿依美格》项目国家级的申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。《阿依美格》项目计划申报资金20万元，2019年省级文化和旅游发展专项资金（彝族阿依美格保护经费）20万元于2019年7月1日下达我单位。资金到位及时。

2．资金使用。

截至2020年7月31日《阿依美格》项目经费支出资金16.844万元。其中阿依美格非遗申报工作资料制作费用9.98万元，阿依美格三河口乡文化活动费用6.75万元，阿依美格非遗申报画册费用0.034万元，到市局修改阿依美格资料开支0.08万元。目前还有《阿依美格》非物质文化遗产影像资料拍摄费用2.8万元、资料收集整理费用0.356万元将于8月内支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务制度健全，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

《阿依美格》国家级非物质文化遗产申报工作于2020年完成，申报材料已送交四川省文化和旅游厅审核，正在等待最终审核及评定结果。

（二）项目效益情况。

《阿依美格》国家级非物质文化遗产项目的申报有利于更好地对地方非物质文化遗产进行保护、发展和传承，能促进地方文旅融合，拓宽乡村振兴的新路径。

马边彝族自治县文化体育和旅游局

关于2019年劳动乡福来村旅游厕所建设项目绩效报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年9月27日经我局党组会专题研究福来村旅游厕所建设事宜，建设费用在省级专项资金列支，控制在50万元以内，由副局长左熙牵头，依法依规按程序实施采购，该流程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

劳动乡福来村旅游厕所建设项目绩效目标为在劳动乡（省级旅游扶贫示范村）完成1座生态环保示范旅游厕所建设，该项目计划于2020年完工并投用。

（三）项目资金申报相符性。

劳动乡福来村旅游厕所建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2019年5月四川省财政厅、四川省文化和旅游厅关于下达2019年省级文化和旅游发展专项资金预算的通知（川财教〔2019〕106号）文件，50万元，县财政资金划拨及时，保证了项目绩效效果。

2．资金使用。截止评价时点，劳动乡福来村旅游厕所项目合同使用资金50万元。资金的支出严格按照相关财经纪律和合同约定、支付范围、支付标准、支付进度和支付依据等支付，资金使用合法合规，与项目预算相符

（二）项目财务管理情况。

该项目资金实行严格的管理制度，对财务审核、支出、核算各环节把关分工明确。即：旅游股负责工程量及资金核算-分管领导初步审核-主管领导具体审核-局党组会研究通过-旅游股核实报账工程量和资金-财务股审核报账程序是否合法、资金数量是否合理-划拨报账人专门帐户。局财务管理中，坚决杜绝截留、挤占、挪用和超范围使用项目资金等行为的发生。在资金支付上，按照合同约定，严格实行按季反复核实计量，并验收合格后才予以支付，对不符合规定的坚决不予计量，验收不合格的坚决不予支付。通过上述行之有效措施，使财务管理制度建立和执行情况良好，账务处理及时，会计核算规范。   

（三）项目组织实施情况。

1.劳动乡福来村旅游厕所项目委托四川兴众和招标代理有限公司，采用竞争性磋商方式进行采购。

2.为做好该项目管理工作，除各承包人日常巡查外，我局还成立日常巡查小组，采取定期巡查和不定期巡查的方式，对该项目情况进行检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

劳动乡福来村旅游厕所建设项目绩效目标为在劳动乡（省级旅游扶贫示范村）完成1座生态环保示范旅游厕所建设已建设完工并投入使用。

（二）项目效益情况。

劳动乡福来村旅游厕所美化了乡村环境，让马边的旅游基础设施有了进一步的提升，为广大游客市民出游带来方便，带动景区、示范村周边市民脱贫奔康。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、人力少，管理力度不够，管理技术人才严重不足。

2、市民爱护公共财物意识淡薄，损坏公共设施时有发生，造成维护上难度增大和费用增加。

3、我县交通瓶颈未突破。

（二）相关建议。

 1、增强市民参与旅游业的理念。

2、增加人员编制，壮大旅游专业人才队伍。

3、建立健全制度，加大对破坏基础设施行为的监管。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表