2019年度四川省乐山市马边彝族自治县人大常委会办公室部门决算

　　


　　目 录

　　公开时间：2020年11月2日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.自治县人大常委会各工作机构负责自治县人代会、人大常委会、主任会的会务和决议、决定、审议意见的承办、督办。

　　2.承担人大及其常委会工作监督和法律监督服务。

　　3.服务和保障人大常委会选举、人事任免。

　　4.指导乡镇人大工作等事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年，自治县人大常委会在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧扣市委“全域开放年”主题，围绕县委“项目落地年”工作，坚持围绕中心、服务大局、聚焦脱贫、依法履职、推动发展，全年共举行常委会会议8次，主任会议10次，依法作出决议、决定19个，圆满完成县九届人大第四次会议确定的各项任务，为促进全县脱贫攻坚、经济社会发展作出积极贡献。

　　一、坚持党的领导，在贯彻县委决策部署、服务发展上着眼全局

　　始终坚持党对人大工作的领导，自觉把人大工作放到全县改革发展大局中来思考、来谋划、来推动，提高政治站位，强化政治担当，保持人大工作坚定正确的政治方向。

　　坚决做到“两个维护”。坚持把讲政治作为人大工作的生命线，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把学习贯穿人大工作的始终，及时传达学习党中央关于贯彻实施宪法、国家监察体制改革、打赢三大攻坚战、脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、深化党和国家机构改革、全面从严治党等重要文件精神，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。

　　自觉把人大工作置于县委领导之下。坚持重大问题及时报告、阶段性工作定期报告、工作动态随时报告，不折不扣落实“项目落地年”工作要求，确保县委的主张通过法定程序成为全县人民共同意志。作出重要决议决定等活动前，都及时向县委作了请示报告，主动争取县委的领导和支持。坚持党管干部和人大依法任免相结合，先后免职23人次，任命国家机关工作人员30人次、人民陪审员45人，实现党委人事意图与人大依法选举任免的高度统一。因工作需要接受人民政府副县长辞去职务7名，接受人大常委会主任、副主任辞职各1人，现向大会报备。

　　认真贯彻落实县委决策部署。坚持县委“生态立县、旅游兴县、产业强县”战略，县人大常委领导领导负责挂图作战交通项目，“8.2”洪灾亲临前线靠前指挥，及时恢复全县交通，保障全县经济社会持续稳定发展；人大常委会主任、副主任分别对口联系建设乡、石梁乡、雪口山乡、苏坝镇，负责指挥所联系乡镇脱贫攻坚工作，取得较好成效，为推进脱贫攻坚决战决胜做出贡献。

　　二、坚持务实重行，在强化重点监督、维护民生利益上履职尽责

　　按照依法监督、讲求实效、维护民利的工作思路，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、调查、视察等监督形式，不断加强和改进监督工作。

　　围绕“三大攻坚战”开展监督。听取和审议2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，建议政府严格控制债务增量，依法处置隐性债务，确保地方政府债务风险可控；积极防范非法集资、互联网违法违规金融活动。配合省人大完成大气污染防治法执法检查工作，听取和审议县人民政府关于2018年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，作出审议意见，建议县政府坚定不移地推进民主绿色工业园区建设，进一步加大乡镇污水处理厂建设推进力度，进一步加强人居环境整治，改善全县城乡人居环境质量；听取和审议县人民政府关于中华人民共和国动物防疫法执行情况的报告，并作出审议意见，建议自治县人民政府加大法律法规宣传力度，制定切实可行的政策赔付措施，引进和定向培养畜牧专业人才，增加财政投入强监管、保安全，打好生态牌提高农民收入。此外，还视察农业面源污染治理情况，并对马边河综合治理实施情况进行跟踪督办，全县生态环境明显改善。

　　围绕经济发展开展监督。听取和审议县人民政府关于提请自治县人大常委会将2019年融资自求平衡专项债券项目地方配套资金列入县财政预算的议案，决定同意财政根据实际情况分两年在2019年、2020年本级财政预算安排解决2019年工矿废弃地复垦利用项目地方配套资本金2050万元，安排2019年城乡建设用地增减挂钩项目4958万元。听取和审议2018年财政决算情况和2019年上半年财政预算执行情况报告，提出要统筹调整优化财政支出，严格控制一般性支出和“三公经费”；保障重点民生支出，积极防控养老保险基金收支风险；实施预算绩效管理全覆盖，依法规范政府举债行为。此外，还听取和审议2018年度县级预算执行和其他财政收支审计等工作报告，促进县域经济快速健康发展。

　　围绕公正司法开展监督。认真开展《马边彝族自治县彝族语言条例（修订）》审议报批工作，2019年7月25日四川省第十三届人民代表大会第四次会议批准，10月1日公布实施。配合省人大对《农村扶贫开发条例》《大气污染防治法》，配合市人大对《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规实施情况开展执法检查。听取和审议县人民检察院关于未成年人检察工作的报告，提出建立长效机制、有序推进特殊司法落实，坚持公正司法、进一步加强对涉罪教育感化挽救，加大综合治理力度、强化未成年人犯罪预防工作要求，进一步完善未成年人保护社会支持体系，切实推进民族地区未成年人犯罪预防工作。

　　围绕改善民生开展监督。听取和审议自治县人民政府关于城市管理工作情况审议意见的办理情况报告，提出政府应继续加大对违规占道经营、乱停乱放和餐饮店在街道圈养、宰杀活鸡活兔等突出问题的进一步督查督办，切实解决城市管理薄弱环节，提升城市管理水平要求。听取审议自治县人民政府关于县级医疗机构开展法人治理工作情况的报告，提出要切实加强党的领导，进一步深化县级医疗法人治理结构改革；进一步促进县级医疗机构快速发展；进一步提高县级医疗机构服务水平要求。此外，常委会还紧紧围绕民生事业中的全局性、现实性问题开展视察，切实维护群众的根本利益。

　　三、坚持服务至上，在发挥代表作用、密切联系群众上持续发力

　　充分尊重代表主体地位，不断创新工作机制，丰富活动内容，积极为代表履职创造条件，不断提高代表的履职能力。

　　在代表履职保障上求“优”。积极为全国人大代表、省市代表提供优质服务，为全国人大代表、省人大代表到北京、广东、江西、成都等地参加会议和培训提供服务。按照“统一规划、分批实施、县乡共建、资源共享”原则，全面实施代表活动阵地建设，全县共建立代表家之家22个，配备必要的活动设施，让“代表之家”真正成为代表履职的平台、成为联系选民的枢纽、成为展示形象的窗口。

　　在代表活动内容上求“深”。常委会领导分片区联系20个乡镇人大主席团，每名组成人员联系3名基层县人大代表，各级人大代表分别联系3名选民。加强人大代表联系群众工作，对代表联系群众工作作出安排部署，指定部分人大代表担任民情观察员和法院、纪检、税务等行风监督员，不断拓宽代表知情知政渠道；支持代表深入群众、深入基层，反映民意；组织代表开展“服务发展、关注民生”活动，充分发挥人大代表履职作用。

　　在代表建议办理上求“实”。高度重视代表建议办理工作，在代表建议的提出、交办、督办等环节上狠下功夫，确保代表建议办理落到实处。在提出环节，组织代表开展集中调研，充分收集群众意见，确保代表提出高质量的议案建议。在交办环节，对建议意见进行归纳整理、综合分析、科学分类，明确办理责任、办理要求、办理时限，不断提升满意度。

　　四、坚持固本强基，在加强自身建设、推进乡镇人大建设上积极作为

　　坚持以增强履职能力、提高工作质效为重点，切实加强自身建设，全面提升人大工作科学化、规范化水平。

　　注重业务培训，建设学习型机关。加大外训力度，集中组织部分常委会组成人员和乡镇人大主席，分批次赴绵阳、德阳等地参加培训，拓宽视野、增长见识、提升本领。通过以会代训方式，开设专题培训，提升代表履职能力水平。

　　注重作风建设，建设廉洁型机关。严格遵守中央八项规定及省、市、县委关于党风廉政建设的各项规章制度，持续推进纪律建设，切实维护人大机关和人大代表的良好形象。带头厉行节约，严肃财经纪律，严格预算管理。组织开展党风廉政建设宣传教育活动，扬清风正气、展人大风采，营造廉政氛围。扎实开展形式主义、官僚主义突出问题集中整治活动，对照省委巡视组巡查问题，认真抓好自查整改，不断改进工作作风。

　　注重深化改革，建设创新型机关。深化改革创新，按时完成预算联网监督和司法监督两个平台建设，不断探索预算联网监督和司法监督的新模式、新经验，监督财政预算更加规范高效，监督司法更加公平有序。

　　注重联系指导，推进乡镇人大规范化发展。加强业务指导，明确人大常委会领导班子成员分工联系乡镇人大，及时了解掌握基层人大工作状况，在召开人代会、开展监督工作、组织代表小组活动等方面给予业务指导，乡镇人大各项工作逐步规范。

　　一年来，常委会的工作取得一定成绩，主要得益于县委的正确领导，得益于人大代表的依法履职，得益于“一府一委两院”的理解与配合，得益于乡镇人大的团结协作，得益于全县人民的充分信任和社会各界的大力支持。

　　面对新时代人大工作的新使命、新要求，常委会工作离县委的要求和人民的期盼还有一定差距，主要是：在更好地服务改革发展上还有待提高，在创新人大监督方式方法上还有待提高，在增强监督实效上还有待提高，在加强常委会及机关建设上还有待提高。今后，我们将正视问题，认真研究措施，努力加以解决。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县人大常委会机关属行政单位1个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入马边彝族自治县人大常委会机关2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.0

　　2.0

　　3.0

　　4.0

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计706.63万元。与2018年相比，收、支总计各减少45.23万元，下降6.02%。主要变动原因是工作经费预算调减和公务用车、公务接待减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计699.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计704.83万元，其中：基本支出635.35万元，占90.14%；项目支出69.48万元，占9.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计706.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少45.235万元，下降6.02%。主要变动原因是工作经费预算调减和公务用车、公务接待减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出699.63万元，占本年支出合计的99.01%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.2万元，下降1.3%。主要变动原因是公务用车、公务接待减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出704.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出540.28万元，占76.65%；社会保障和就业（类）支出76.94万元，占10.92%；卫生健康支出20.57万元，占2.92%；住房保障支出65.58万元，占9.3%；农林水支出1.46万元，占0.2%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为704.83，完成预算100.74%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为472.24万元，完成预算101.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调整预算。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:

　　支出决算为25.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:

　　支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:

　　支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:

　　支出决算为17.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:

　　支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政（项）:

　　支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为60.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.卫生健康（类）行政业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为65.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出635.36万元，其中：

　　人员经费524.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费110.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元，完成预算28.95%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车、接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占91.02%；公务接待费支出决算0.52万元，占8.98%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增加/下降0%。

　　开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元,完成预算52.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.01万元，下降63.1%。主要原因是2019年维修费减少。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他车3辆。

　　公务用车运行维护费支出5.27万元。主要用于脱贫攻坚、人大调研、立法、监督、代表视察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.52万元，完成预算5.2%。公务接待费支出决算比2018年减少3.17万元，下降85.91%。主要原因是接待减少，其中：

　　国内公务接待支出0.52万元，主要用于上级单位来我县执法检查、调研等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：接待市人大关于“小流域生态保护条例”立法调研接待支出2000元、市人大调研马边关于“人大代表之家”建设情况接待支出1175元、市人大调研马边扶贫工作和代表之家活动开展情况接待支出880元、市人大人事调动组织谈话会接待支出500元、对口接待建设乡和联系联河村扶贫工作安排支出600元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，人大机关运行经费支出110.59万元，比2018年减少2.82万元，下降2.49%。主要原因是本着节约原则，压缩开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，人大机关政府采购支出总额13.31万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于正常工作运转。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，人大机关共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于省市召开会议、代表视察、工作调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“财政预决算”、“执法检查”、“人大常委会各委室工作”“九届人大四次会议”、“人大立法”、“常委会委员调研”、“代表视察”、“代表服务”、“网络信息平台建设”等12个项目开展了预算事前绩效评估，并对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“九届人大四次会议”、“人大立法”、“常委会委员调研”、“代表视察”、“预算联网监督信息平台”、“代表之家”5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全部完成了绩效目标任务。筹备召开了九届人大四次会议；完成了《马边彝族自治县彝族语言条例（修订）》审议报批工作，2019年7月25日四川省第十三届人民代表大会第四次会议批准，10月1日公布实施；组织市人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1次；建成人大预算监督网络信息平台；完成了“代表之家”建设，全县共建立代表家之家22个，配备必要的活动设施等。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映九届人大四次会议、人大立法、代表视察、预算联网监督信息平台、代表之家5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）召开九届人大四次会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.67万元，完成预算的97.8%。通过项目实施，促进全县脱贫攻坚、经济社会发展，发现的主要问题：代表分团讨论地点分散。下一步改进措施：在条件成熟情况下，集中代表分团讨论地点。

　　（2）《马边彝族自治县彝族语言条例（修订）》审议报批项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为6.45万元，完成预算的92.14%。通过项目实施，保障少数民族语言规范使用，发现的主要问题：缺乏专业立法人员。下一步改进措施：培养、配备法律专业人才队伍。

　　（3）市县人大代表、人大常委会组成人开展民生工程、脱贫攻坚视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持深入群众、深入基层，反映民意，发现的主要问题：代表履职能力有待提高。下一步改进措施：加强代表法宣传、代表履职培训。

　　（4）预算联网监督信息平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高人大对预算监督的信息化和时效性，发现的主要问题：缺乏财经专业人员。下一步改进措施：配备财经专业人员。

　　（5）代表之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障代表履职活动。发现的主要问题：加强代表履职活动的组织管理。下一步改进措施：指导乡镇人大主席团切实做好“代表之家”管理工作，加强代表履职活动组织工作。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			县九届人大四次会议
预算单位			县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	14.67万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	14.67万元
	其它资金:		2019年1月召开1次九届人大四次会议	其它资金:	2019年1月召开1次九届人大四次会议
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年1月县九届人大四次会议			2019年1月召开九届人大四次会议
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		九届人大四次会议	2019年1月召开1次九届人大四次会议	2019年1月召开1次九届人大四次会议
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标		召开1次九届人大四次会议	召开1次九届人大四次会议	圆满完成召开1次九届人大四次会议各项报告审议
	效益指标
	……
	满意度指标

　　

项目名称

人大立法

预算单位

县人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

7万元

执行数:

6.45

其中-财政拨款:

7万元

其中-财政拨款:

6.45

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年批准公布实施；

2019年7月25日四川省第十三届人民代表大会第四次会议批准，10月1日公布实施；

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

人大立法

《马边彝族自治县彝族语言条例（修订）》审议报批

《马边彝族自治县彝族语言条例（修订）》审议报批

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

人大立法

2019年批准公布实施；

2019年7月25日四川省第十三届人民代表大会第四次会议批准，10月1日公布实施；

效益指标

……

满意度指标

项目名称

代表、委员视察

预算单位

县人大办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

4.5万元

执行数:

4.5万元

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年12月组织市县人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1次

2019年12月组织市县人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

代表、委员视察

2019年12月组织市县人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1次

2019年12月组织市县人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1次

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

代表、委员视察

组织市县人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1次，提出建议意见

组织市县人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1次，提出建议意见3件

效益指标

……

满意度指标

项目名称

预算联网监督信息平台

预算单位

县人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:1.2万元

执行数:

1.2万元

其中-财政拨款:1.2万元

其中-财政拨款:

1.2万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年8月完成设备采购、网络端口建设

2019年11月完成设备采购、网络端口建设

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

预算联网监督信息平台

设备采购电脑4台、显示器1台、网络端口建设1个

设备采购电脑4台、显示器1台、网络端口建设1个

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

预算联网监督信息平台

实现财政预算联网监督

实现全县财政预算联网监督

效益指标

……

满意度指标

项目名称

代表之家

预算单位

县人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

22万元

执行数:

22万元

其中-财政拨款:

22万元

其中-财政拨款:

22万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年12月建成县、乡镇代表之家22个

2019年12月建成县、乡镇代表之家22个

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

代表之家

2019年12月建成县、乡镇代表之家22个

2019年12月建成县、乡镇代表之家22个

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

代表之家

让“代表之家”真正成为代表履职的平台、成为联系选民的枢纽、成为展示形象的窗口

让“代表之家”真正成为代表履职的平台、成为联系选民的枢纽、成为展示形象的窗口

效益指标

……

满意度指标

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门没有开展项目绩效自评工作

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级。

　　11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

　　13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

　　14.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政（项）:指反映各级政府厅（室）及相关机构的支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指反映除规定以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 指反映农林水事务扶贫方面的支出。

　　21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　马边彝族自治县人大常委会办公室

　　整体支出绩效报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。马边彝族自治县人大常委会机关属于行政单位1个（无下属单位）。设“五委一室”、“两个专委”即人大办公室、代表人事工委、财工委、农工委、教工委、法工委、法制委、财经委。

　　（二）机构职能。马边彝族自治县人大常委会办公室负责协调做好自治县人代会、常委会、主任会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责代表、常委会委员视察、调研、座谈等活动的服务以及工委工作协调；负责收集代表建议意见，做好建议的催办、督办和协办工作；负责人大代表活动的宣传报道，办理群众来信来访工作；

　　（三）人员概况。

　　马边彝族自治县人大机关现实有行政人员36人（供给关系不在人大机关4人）。其中：县级领导5人、实职正科级6人、实职副科级7人，九届人大四、五次会议选举法制委实职正科1人，财经委实职正科1人，机关工勤人员5名，临聘人员3名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2019年马边彝族自治县人大常委会办公室预算拨款收入706.63万元.

　　（三）部门财政资金支出情况。2019年马边彝族自治县人大常委会办公室财政拨款支出706.63万元.

　　二、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　马边彝族自治县人大常委会办公室按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。

　　（四）执行管理情况。

　　马边彝族自治县人大常委会办公室按照《预算法》严格预算执行管理,按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行 “三公经费”预算。

　　（五）综合管理情况。

　　马边彝族自治县人大常委会办公室政府采购编制采购预算,采购实施与政府采购预算是一致的;资产管理上有专人管理资产信息系统,定期开展资产清查工作及时上报资产报表;制定部门内部控制的相关制度;在财政批复后二十日内向社会公开本部门预算、决算情况;绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。

　　（六）整体绩效。

　　马边彝族自治县人大常委会办公室筹备召开了九届人大4次会议、人大常委会议8次、主任会议10次。组织市人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1 次。听取和审议县政府相关工作报告、县法院工作报告，监委会工作报告，审议通过决议、决定19项。坚持党管干部和人大依法任免相结合，先后免职23人次，任命国家机关工作人员30人次、人民陪审员45人，接受人民政府副县长辞去职务7名，接受人大常委会主任、副主任辞职各1人，现向大会报备，实现党委人事意图与人大依法选举任免的高度统一。为全面推进脱贫攻坚和依法治县进程作出了积极努力。

　　三、评价结论及建议

　　（一）评价结论。马边彝族自治县人大常委会办公室部门整体支出绩效评价自评91分。

　　（七）存在问题。马边彝族自治县人大常委会办公室部门整体支出绩效评价工作中存在主要问题是具体经济考核指标细化困难，开展绩效评价可操控难撑握。

　　（八）改进建议。对党政机关绩效评价明确经济绩效指标范围内容。

　　附件1

　　《马边彝族自治县人大常委会办公室关于

　　九届人大四次会议、人大立法、代表视察、预算联网监督信息平台、代表之家5个项目2019年整体绩效评价报告》

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映召开九届人大四次会议、人大立法、市县人大代表、人大常委会组成人员视察、人大预算联网监督、“代表之家”建设等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）召开九届人大四次会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.67万元，完成预算的97.8%。通过项目实施，促进全县脱贫攻坚、经济社会发展。

　　（2）《马边彝族自治县彝族语言条例（修订）》审议报批项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为6.45万元，完成预算的92.14%。通过项目实施，保障少数民族语言规范使用。

　　（3）市县人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持深入群众、深入基层，反映民意。

　　（4）预算联网监督信息平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高人大对预算监督的信息化和时效性。

　　（5）代表之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障代表履职活动。

　　2.评价结论。马边彝族自治县人大常委会办公室部门整体支出绩效评价自评91分。其中：自评九届人大四次会议、人大立法、市县人大代表市县人大代表、人大常委会组成人员视察、人大预算联网监督、“代表之家”建设等5个项目绩效目标占42分。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表