2019年度四川省马边彝族自治县统计局决算
2019年度 四川省马边彝族自治县统计局决算
目录
公开时间：2020年11月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。
（2）负责组织全县统计业务培训、开展统计继续教育，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。
（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。
（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。
（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。
（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。
（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.抓根本，着力筑牢统计基层基础
（1）强化对乡镇、部门统计管理，巩固统计规范化建设“六有”成果。加强对乡镇、部门统计站规范化建设督促检查力度，全力巩固乡镇、部门统计站规范化建设成果。印发《马边彝族自治县住户调查工作要求》，保障城乡住户调查工作有序推进，进一步提升住户调查工作质量，提升调查员和辅助调查员业务水平。基层统计“六有”巩固率达95%以上，统计基础工作得到进一步巩固。
（2）强化“四上”企业统计规范化建设。今年我局召开了全县“四上”企业统计规范化建设工作会，对全县44个“四上”企业分管领导和统计人员进行了统计规范化建设业务培训。全年开展“四上”企业平台查询24次，开展督查指导企业5次，督查面达100%。
（3）强化基层业务培训，提升基层统计人员综合水平。2019年县统计局加大对部门、乡镇和企业统计人员业务培训，培训涵盖了综合、工业、农业、商贸、投资、建筑、住户等专业以及经济普查工作。全年共开展各类培训12次，培训基层统计人员和分管领导共300人次，提升了基层统计人员的业务素质，强化了基层领导依法统计意识，保证了统计工作顺利开展。
2.抓质量，提升统计业务水平
（1）强化部门联动，注重GDP协调性指标数据质量提升。每季度开展对GDP协调性指标的分析、预警，及时对部门统计数据存在的问题进行分析总结。同时加强与各部门沟通，指导、督促相关部门准确及时上报统计数据。召开部门统计联席会议，加强对部门统计人员的培训，开展统计数据评估分析，今年共召开部门统计联席会议2次。
（2）加强统计业务指导，形成联网直报齐抓共管的良好局面。一是加强与发改、国土、安监、住建、工管委等部门的信息沟通，全面掌握500万元以上投资项目基本信息；二是加强入库业务指导，确保开工的投资项目及时入库，1-10月共清查投资项目 67个，达到要求申报入库63个；三是加强对投资项目建设的跟踪监测，建立投资项目统计台帐，跟踪项目建设进度并对投资目标任务完成情况进行按月通报，确保投资统计质量。四是开展对“四上”企业和投资项目督促和检查4次，切实加强“四上”企业和投资项目单位的统计基础工作，提升数据质量。
（3）扎实做好涉农统计工作。一方面坚持切实做好农业统计工作，另一方面切实做好城乡住户调查工作。一是深入网点强化业务指导，提升乡镇和网点住户调查基础工作。二是强化督促检查，由县委领导带队对涉及住户调查的乡镇进行全覆盖督查，查找问题，对标补短。三是印发辅助调查员考核奖励办法，提高辅助调查员工作积极性和工作质量。四是积极推进电子记账工作，成果喜人，目前全县电子记账户86户，其中城镇42户，占城镇户的84%；农村44户，占农村户的44%，均已完成市队对我县电子记账推广要求。五是提升辅助调查员和记账户补贴标准，做好住户调查后勤保障，确保记账户记账补贴、辅助调查员补贴、乡镇住户调查专项资金保障到位。
（4）加强部门衔接，切实提高全县社消零售数据质量。全年召集经信、农业局等主管部门召开联席会议2次，对企业基础性工作薄弱环节进行研究，并会同经信、农业局2次到企业开展督导工作，指导企业建立健全统计台账，完善相关原始凭证，使企业上报数据数出有据，数出有依，切实提高全县社会消费品零售总额数据质量。
（5）加强名录库规范化建设，提升全县基本单位信息准确性、完整性。按省、市名录库规范化建设的要求，加强对乡镇、社区、部门名录库工作的指导、检查和培训。进一步完善名录库制度、台账等基础工作，全年共培训2次，检查指导4次。今年依托经济普查基础信息对全县法人单位和产业活动单位开展实地调查，进一步夯实名录库基础信息，经抽查信息准确率达到95%，使基本单位名录库建设台账详实、单位信息准确完整。
3.扎实做好民意调查工作
按照省、市统计局以及县纪委要求，我局高度重视民意调查工作，一是加强学习调研。由分管县领导带队，专程到省统计局学习社情民意调查中心建设以及党风廉政建设满意度调查工作，对标补短，切实提高我县群众满意度。二是高质量选配高素质、高水平的调查人员，灵活培训内容和方式，提升调查人员访问水平。三是及时编制党风廉政建设调查方案、行风政风满意度调查等方案，顺利完成乡镇党风廉政建设调查4次、行风政风满意度测评2次以及其他调查工作。
4.抓重点，经济普查工作有序推进
一是高质量完成普查登记工作，经过全县上下共同努力，共登记法人单位1247 户（其中企业法人475户、行业协会 48户、合作社296 户、行政事业单位428 户），产业活动单位 515户，个体 988户。二是全面完成四经普“回头看”工作。在民建镇、劳动乡、荍坝乡分别抽取“四上”单位、“四下”单位和个体户共27户，顺利完成市级普查数据回头看工作。三是扎实做好单位查遗补漏工作和迎检准备工作，高质量通过市级四经普验收工作。四是采取县、乡、村三级审核改错机制，扎实完成全县审核改错工作，进一步夯实普查数据质量。
5.抓依法治统能力，提升统计工作法治化水平
(1)多举措夯实统计法治宣传教育活动。
一是着力抓好领导干部和统计人员学法。主动向县委、县政府汇报，将统计法律、法规及中央、省、市领导关于防范和惩治统计造假、弄虚作假的重要批示指示列入常委会、常务会会前学法内容。二是利用时间节点为抓手，积极开展统计普法活动。利于“12.4”法治宣传日、“12.8”统计法颁布纪念日，集中宣传《宪法》《统计法》《统计法实施条例》等。全年集中开展统计法规宣传3次，现场咨询800人次，发放宣传资料1200余份。三是充分利用县新闻网、县统计网和县政府网站以及《统计月报》《统计年鉴》重点宣传统计法律、法规，逐步提高各级领导干部、广大统计人员和全社会的依法统计意识，营造了良好的统计法治氛围。
(2)严格程序，认真开展统计造假专项整治工作。一是及时成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、副局长和总统计师为副组长，各股室负责人为成员的“马边彝族自治县统计造假专项整治工作领导小组”。二是制发《马边彝族自治县统计造假专项整治工作方案》，明确工作职责和时间进度，积极推进全县统计造假专项整治工作顺利开展。三是全面开展排查和清理。对执行国家统计政令、国家统计标准和统计调查制度情况、非法统计调查情况、“跑数要数”情况和违背统计法精神的文件和做法、其他部门代替组织实施调查的统计机构对调查对象进行培训的做法等情况进行了全面的清理。扎实开展统计调查单位核实工作，全面清理“一套表”调查单位，对于已达不够入库规定单位进行申报退库。四是积极开展自查自纠。先后对21家工业企业、15家商贸和服务业企业、16个涉及投资和房地产项目的部门和企业、20个乡镇农村统计及城乡居民收入调查工作统计数据质量和统计基础工作进行了检查，对2家工业企业启动了统计执法检查。
6.抓产品，优化统计服务水平
我局充分利用各类平台，及时准确为县委、政府及主管部门提供统计信息资料180余条，撰写了专题分析文章18篇，撰写了《实现“开门红”经济形势预判分析》《2019年一季度经济运行情况分析》《我县1-4月县级财政收入总计下降情况简析》《2019年上半年经济形势分析》《提升党风廉政建设群众满意度的对策思考》《马边2019年生猪生产趋势》《2019年全年经济预测分析》等多篇调研文章，为县委、政府科学决策提供了的数据支撑。同时还精心组织人员收集整理部门数据，完成了本县2018年统计公报编制公布，进一步规范完善2019年《统计月报》，提高了《统计月报》的质量，全年发行600份。规范了2019年的《统计年鉴》相关内容和格式，增加了大量篇幅和数据，全年发行150份。
尽管我局统计工作取得了一定的成绩，但离县委、县政府的要求仍存在一定的差距，局机关人员不足，基层统计人员变动频繁，村级统计基础工作仍然薄弱，统计风险防范压力加大等问题仍然存在。下一步，我们将认真按照县委、县政府和省、市统计局、调查队对统计工作的新要求新部署，围绕县委、县政府中心工作，主动作为，奋力拼搏，扎实抓好统计各项工作，努力为县域经济发展提供优质统计服务。二、机构设置
马边彝族自治县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入马边彝族自治县统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.普查中心
2.社情民意调查中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计367.48万元，支出总计367.48万元。与2018年相比，收入减少64.54万元，下降14.9%；支出减少65.69万元，下降15.2%。主要变动原因是主要原因是四经普工作内容减少，相关费用支出减少以及中期评估减少了社情民意调查经费、人员减少人员经费调整等。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计361.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.16万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入37.97万元，占10.5%；其他收入23.64万元，占6.5%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计367.48万元，其中：基本支出190.6万元，占51.9%；项目支出176.88万元，占48.1%；
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计338.13万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少43.82万元，下降11.5%。2019年财政拨款支出总计341.24万元，与2018年相比，财政拨款支出总计减少54.94万元，下降13.9%。主要变动原因是人员减少调资、四经普工作任务减少，相关费用收入减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出303.27万元，占本年支出合计的82.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.08万元，增长19.3%。主要变动原因是2019年安排的政府性基金预算财政拨款占比较2018年降低。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出303.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）一般公共服务支出254.04万元，占83.8%；社会保障和就业（类）社会保障和就业支出支出19.34万元，占6.4%；卫生健康支出6.31万元，占2.1%；住房保障支出21.63万元，占7.1%；农林水支出1.95万元，占0.6%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为303.27万元，完成预算89.8%，。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务行政运行支出决算为143.32万元，完成预算91.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2.一般公共服务（类）统计信息事务一般行政管理事务支出决算为30.4万元，完成预算116.5%，决算数大于预算数的主要原因是按实际进度支付。
3.一般公共服务（类）统计信息事务专项统计业务支出决算为13.28万元，完成预算94.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际进度支付。
4.一般公共服务（类）统计信息事务统计管理支出决算为3.97万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际进度支付。
5.一般公共服务（类）统计信息事务统计抽样调查支出决算为63.07万元，完成预算71.7%。决算数小于预算数的主要原因是在中期评估中调减了15万。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为18.33万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出：支出决算为1.01万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗:支出决算为6.31万元，完成预算92.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4.住房保障（类）住房保障支出住房公积金：支出决算为21.63万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5.农林水支出（类）其他扶贫支出：支出决算为1.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出190.6万元，其中：人员经费162.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算56.4%。决算数小于预算数的主要原因是规范了公务用车运行维护费和公务接待费支出，进一步了压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.12万元，占69.2%；公务接待费支出决算1.39万元，占30.8%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,完成预算62.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.26万元，下降28.8%。主要原因是严格按照《县统计局财务管理制度》支出公务用车运行维护费，进一步了压缩三公经费；
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0。
公务用车运行维护费支出3.12万元。主要用于主要用于局机关及下属单位到省、市参加工作会议、业务培训等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.39万元，完成预算46.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.64万元，下降31.5%。主要原因是进一步规范了机关公务接待，压缩了接待费用。
其中：国内公务接待支出1.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：接待省市统计局和调查队到我县开展统计相关工作检查、指导以及扶贫工作25批次80人次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出37.97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县统计局机关运行经费支出27.61万元，比2018年减少4.04万元，下降12.8%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了较好的经济和社会效益，单位财务制度健全、管理规范，三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了统计工作顺利开展，满意度逐步提高。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度未开展项目绩效目标评价工作。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县统计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级划拨资金等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）一般公共服务（类）统计信息事务行政运行：指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）统计信息事务专项统计业务：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计业务的支出。
11.一般公共服务（类）统计信息事务统计管理：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称等考试方面的支出。
12.一般公共服务（类）统计信息事务统计抽样调查：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗：指机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.住房保障（类）住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.农林水支出（类）其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
马边彝族自治县统计局2019年
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。马边彝族自治县统计局内设“一室二股”，即办公室（执法监督股）、综合统计股、企业统计股。下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即：普查中心和社情民意调查中心。
（二）机构职能。（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。
（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。
（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。
（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。
（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。
（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。
（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。2019年末，县统计局及下属事业单位共有编制18名。在职职工18人，其中：局机关行政编制7名，在职7人；普查中心参公事业编制5名，在职3人；民调中心事业编制6名，在职4人；临聘人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。县统计局2019年收入总计367.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.16万元，政府性基金预算财政拨款收入37.97万元，其他收入23.63万元，年初结转和结余5.71万元。
（一）部门财政资金支出情况。相应安排支出预算367.47万元，其中:一般公共服务支出280.28万元，占76.27%；社会保障和就业支出19.34万元，占5.26%；住房保障支出21.63万元，占5.89%；卫生健康支出6.31万元，占1.72%；住房保障支出37.97万元，占10.33%，农林水支出1.95，占0.53%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我局严格按照《预算法》相关规定，预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性等原则，强化约束，讲究绩效，从严控制“三公”经费和培训费、会议费，科学合理编制预算，规范编制部门整体支出及项目支出预算明细表，并及时填报绩效目标表等。
决算编审工作严格按照编制文件和时间的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开了部门决算。
严格按照财经纪律相关要求，上报用款计划，各季度资金根据项目不同的性质，使用情况良好。各项支出严格按部门预算执行，厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，并按相关规定规范支出，会议费、车辆运行费用和公务接待经费得到有效缩减。各项资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了本单位有关工作的顺利推进。
（二）结果应用情况。
通过马边彝族自治县门户网站及时公开我单位预决算编制情况，部门整体绩效，增强了工作透明度。我单位高度重视并积极开展绩效评价工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年预算严格按照《预算法》和省市县财政要求编制，及时报送财政局并完成公开，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，预算执行情况总体良好，资金利用率高，同时严格控制“三公”经费支出，严格按照省、市、县厉行节约的要求压缩预算，我单位三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，不断建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；
（二）存在问题。基于我单位项目的性质，大部分资金集中于年底支付，造成上半年资金支付进度未达到50%，致使资金使用进度滞后。
（三）改进建议。一是合理安排全年项目资金支付进度，加快上半年项目资金使用进度，提高资金使用效率。二是科学合理编制预算绩效目标，实现财政资金使用安全、高效、透明。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
目录
公开时间：2020年11月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。
（2）负责组织全县统计业务培训、开展统计继续教育，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。
（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。
（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。
（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。
（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。
（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.抓根本，着力筑牢统计基层基础
（1）强化对乡镇、部门统计管理，巩固统计规范化建设“六有”成果。加强对乡镇、部门统计站规范化建设督促检查力度，全力巩固乡镇、部门统计站规范化建设成果。印发《马边彝族自治县住户调查工作要求》，保障城乡住户调查工作有序推进，进一步提升住户调查工作质量，提升调查员和辅助调查员业务水平。基层统计“六有”巩固率达95%以上，统计基础工作得到进一步巩固。
（2）强化“四上”企业统计规范化建设。今年我局召开了全县“四上”企业统计规范化建设工作会，对全县44个“四上”企业分管领导和统计人员进行了统计规范化建设业务培训。全年开展“四上”企业平台查询24次，开展督查指导企业5次，督查面达100%。
（3）强化基层业务培训，提升基层统计人员综合水平。2019年县统计局加大对部门、乡镇和企业统计人员业务培训，培训涵盖了综合、工业、农业、商贸、投资、建筑、住户等专业以及经济普查工作。全年共开展各类培训12次，培训基层统计人员和分管领导共300人次，提升了基层统计人员的业务素质，强化了基层领导依法统计意识，保证了统计工作顺利开展。
2.抓质量，提升统计业务水平
（1）强化部门联动，注重GDP协调性指标数据质量提升。每季度开展对GDP协调性指标的分析、预警，及时对部门统计数据存在的问题进行分析总结。同时加强与各部门沟通，指导、督促相关部门准确及时上报统计数据。召开部门统计联席会议，加强对部门统计人员的培训，开展统计数据评估分析，今年共召开部门统计联席会议2次。
（2）加强统计业务指导，形成联网直报齐抓共管的良好局面。一是加强与发改、国土、安监、住建、工管委等部门的信息沟通，全面掌握500万元以上投资项目基本信息；二是加强入库业务指导，确保开工的投资项目及时入库，1-10月共清查投资项目 67个，达到要求申报入库63个；三是加强对投资项目建设的跟踪监测，建立投资项目统计台帐，跟踪项目建设进度并对投资目标任务完成情况进行按月通报，确保投资统计质量。四是开展对“四上”企业和投资项目督促和检查4次，切实加强“四上”企业和投资项目单位的统计基础工作，提升数据质量。
（3）扎实做好涉农统计工作。一方面坚持切实做好农业统计工作，另一方面切实做好城乡住户调查工作。一是深入网点强化业务指导，提升乡镇和网点住户调查基础工作。二是强化督促检查，由县委领导带队对涉及住户调查的乡镇进行全覆盖督查，查找问题，对标补短。三是印发辅助调查员考核奖励办法，提高辅助调查员工作积极性和工作质量。四是积极推进电子记账工作，成果喜人，目前全县电子记账户86户，其中城镇42户，占城镇户的84%；农村44户，占农村户的44%，均已完成市队对我县电子记账推广要求。五是提升辅助调查员和记账户补贴标准，做好住户调查后勤保障，确保记账户记账补贴、辅助调查员补贴、乡镇住户调查专项资金保障到位。
（4）加强部门衔接，切实提高全县社消零售数据质量。全年召集经信、农业局等主管部门召开联席会议2次，对企业基础性工作薄弱环节进行研究，并会同经信、农业局2次到企业开展督导工作，指导企业建立健全统计台账，完善相关原始凭证，使企业上报数据数出有据，数出有依，切实提高全县社会消费品零售总额数据质量。
（5）加强名录库规范化建设，提升全县基本单位信息准确性、完整性。按省、市名录库规范化建设的要求，加强对乡镇、社区、部门名录库工作的指导、检查和培训。进一步完善名录库制度、台账等基础工作，全年共培训2次，检查指导4次。今年依托经济普查基础信息对全县法人单位和产业活动单位开展实地调查，进一步夯实名录库基础信息，经抽查信息准确率达到95%，使基本单位名录库建设台账详实、单位信息准确完整。
3.扎实做好民意调查工作
按照省、市统计局以及县纪委要求，我局高度重视民意调查工作，一是加强学习调研。由分管县领导带队，专程到省统计局学习社情民意调查中心建设以及党风廉政建设满意度调查工作，对标补短，切实提高我县群众满意度。二是高质量选配高素质、高水平的调查人员，灵活培训内容和方式，提升调查人员访问水平。三是及时编制党风廉政建设调查方案、行风政风满意度调查等方案，顺利完成乡镇党风廉政建设调查4次、行风政风满意度测评2次以及其他调查工作。
4.抓重点，经济普查工作有序推进
一是高质量完成普查登记工作，经过全县上下共同努力，共登记法人单位1247 户（其中企业法人475户、行业协会 48户、合作社296 户、行政事业单位428 户），产业活动单位 515户，个体 988户。二是全面完成四经普“回头看”工作。在民建镇、劳动乡、荍坝乡分别抽取“四上”单位、“四下”单位和个体户共27户，顺利完成市级普查数据回头看工作。三是扎实做好单位查遗补漏工作和迎检准备工作，高质量通过市级四经普验收工作。四是采取县、乡、村三级审核改错机制，扎实完成全县审核改错工作，进一步夯实普查数据质量。
5.抓依法治统能力，提升统计工作法治化水平
(1)多举措夯实统计法治宣传教育活动。
一是着力抓好领导干部和统计人员学法。主动向县委、县政府汇报，将统计法律、法规及中央、省、市领导关于防范和惩治统计造假、弄虚作假的重要批示指示列入常委会、常务会会前学法内容。二是利用时间节点为抓手，积极开展统计普法活动。利于“12.4”法治宣传日、“12.8”统计法颁布纪念日，集中宣传《宪法》《统计法》《统计法实施条例》等。全年集中开展统计法规宣传3次，现场咨询800人次，发放宣传资料1200余份。三是充分利用县新闻网、县统计网和县政府网站以及《统计月报》《统计年鉴》重点宣传统计法律、法规，逐步提高各级领导干部、广大统计人员和全社会的依法统计意识，营造了良好的统计法治氛围。
(2)严格程序，认真开展统计造假专项整治工作。一是及时成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、副局长和总统计师为副组长，各股室负责人为成员的“马边彝族自治县统计造假专项整治工作领导小组”。二是制发《马边彝族自治县统计造假专项整治工作方案》，明确工作职责和时间进度，积极推进全县统计造假专项整治工作顺利开展。三是全面开展排查和清理。对执行国家统计政令、国家统计标准和统计调查制度情况、非法统计调查情况、“跑数要数”情况和违背统计法精神的文件和做法、其他部门代替组织实施调查的统计机构对调查对象进行培训的做法等情况进行了全面的清理。扎实开展统计调查单位核实工作，全面清理“一套表”调查单位，对于已达不够入库规定单位进行申报退库。四是积极开展自查自纠。先后对21家工业企业、15家商贸和服务业企业、16个涉及投资和房地产项目的部门和企业、20个乡镇农村统计及城乡居民收入调查工作统计数据质量和统计基础工作进行了检查，对2家工业企业启动了统计执法检查。
6.抓产品，优化统计服务水平
我局充分利用各类平台，及时准确为县委、政府及主管部门提供统计信息资料180余条，撰写了专题分析文章18篇，撰写了《实现“开门红”经济形势预判分析》《2019年一季度经济运行情况分析》《我县1-4月县级财政收入总计下降情况简析》《2019年上半年经济形势分析》《提升党风廉政建设群众满意度的对策思考》《马边2019年生猪生产趋势》《2019年全年经济预测分析》等多篇调研文章，为县委、政府科学决策提供了的数据支撑。同时还精心组织人员收集整理部门数据，完成了本县2018年统计公报编制公布，进一步规范完善2019年《统计月报》，提高了《统计月报》的质量，全年发行600份。规范了2019年的《统计年鉴》相关内容和格式，增加了大量篇幅和数据，全年发行150份。
尽管我局统计工作取得了一定的成绩，但离县委、县政府的要求仍存在一定的差距，局机关人员不足，基层统计人员变动频繁，村级统计基础工作仍然薄弱，统计风险防范压力加大等问题仍然存在。下一步，我们将认真按照县委、县政府和省、市统计局、调查队对统计工作的新要求新部署，围绕县委、县政府中心工作，主动作为，奋力拼搏，扎实抓好统计各项工作，努力为县域经济发展提供优质统计服务。二、机构设置
马边彝族自治县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入马边彝族自治县统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.普查中心
2.社情民意调查中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计367.48万元，支出总计367.48万元。与2018年相比，收入减少64.54万元，下降14.9%；支出减少65.69万元，下降15.2%。主要变动原因是主要原因是四经普工作内容减少，相关费用支出减少以及中期评估减少了社情民意调查经费、人员减少人员经费调整等。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计361.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.16万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入37.97万元，占10.5%；其他收入23.64万元，占6.5%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计367.48万元，其中：基本支出190.6万元，占51.9%；项目支出176.88万元，占48.1%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计338.13万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少43.82万元，下降11.5%。2019年财政拨款支出总计341.24万元，与2018年相比，财政拨款支出总计减少54.94万元，下降13.9%。主要变动原因是人员减少调资、四经普工作任务减少，相关费用收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出303.27万元，占本年支出合计的82.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.08万元，增长19.3%。主要变动原因是2019年安排的政府性基金预算财政拨款占比较2018年降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出303.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）一般公共服务支出254.04万元，占83.8%；社会保障和就业（类）社会保障和就业支出支出19.34万元，占6.4%；卫生健康支出6.31万元，占2.1%；住房保障支出21.63万元，占7.1%；农林水支出1.95万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为303.27万元，完成预算89.8%，。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务行政运行支出决算为143.32万元，完成预算91.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2.一般公共服务（类）统计信息事务一般行政管理事务支出决算为30.4万元，完成预算116.5%，决算数大于预算数的主要原因是按实际进度支付。
3.一般公共服务（类）统计信息事务专项统计业务支出决算为13.28万元，完成预算94.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际进度支付。
4.一般公共服务（类）统计信息事务统计管理支出决算为3.97万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际进度支付。
5.一般公共服务（类）统计信息事务统计抽样调查支出决算为63.07万元，完成预算71.7%。决算数小于预算数的主要原因是在中期评估中调减了15万。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为18.33万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出：支出决算为1.01万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗:支出决算为6.31万元，完成预算92.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4.住房保障（类）住房保障支出住房公积金：支出决算为21.63万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5.农林水支出（类）其他扶贫支出：支出决算为1.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出190.6万元，其中：人员经费162.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算56.4%。决算数小于预算数的主要原因是规范了公务用车运行维护费和公务接待费支出，进一步了压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.12万元，占69.2%；公务接待费支出决算1.39万元，占30.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,完成预算62.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.26万元，下降28.8%。主要原因是严格按照《县统计局财务管理制度》支出公务用车运行维护费，进一步了压缩三公经费；
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0。
公务用车运行维护费支出3.12万元。主要用于主要用于局机关及下属单位到省、市参加工作会议、业务培训等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.39万元，完成预算46.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.64万元，下降31.5%。主要原因是进一步规范了机关公务接待，压缩了接待费用。
其中：国内公务接待支出1.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：接待省市统计局和调查队到我县开展统计相关工作检查、指导以及扶贫工作25批次80人次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出37.97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县统计局机关运行经费支出27.61万元，比2018年减少4.04万元，下降12.8%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了较好的经济和社会效益，单位财务制度健全、管理规范，三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了统计工作顺利开展，满意度逐步提高。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度未开展项目绩效目标评价工作。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县统计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级划拨资金等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）一般公共服务（类）统计信息事务行政运行：指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）统计信息事务专项统计业务：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计业务的支出。
11.一般公共服务（类）统计信息事务统计管理：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称等考试方面的支出。
12.一般公共服务（类）统计信息事务统计抽样调查：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗：指机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.住房保障（类）住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.农林水支出（类）其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
马边彝族自治县统计局2019年
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。马边彝族自治县统计局内设“一室二股”，即办公室（执法监督股）、综合统计股、企业统计股。下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即：普查中心和社情民意调查中心。
（二）机构职能。（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。
（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。
（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。
（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。
（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。
（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。
（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。2019年末，县统计局及下属事业单位共有编制18名。在职职工18人，其中：局机关行政编制7名，在职7人；普查中心参公事业编制5名，在职3人；民调中心事业编制6名，在职4人；临聘人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。县统计局2019年收入总计367.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.16万元，政府性基金预算财政拨款收入37.97万元，其他收入23.63万元，年初结转和结余5.71万元。
（一）部门财政资金支出情况。相应安排支出预算367.47万元，其中:一般公共服务支出280.28万元，占76.27%；社会保障和就业支出19.34万元，占5.26%；住房保障支出21.63万元，占5.89%；卫生健康支出6.31万元，占1.72%；住房保障支出37.97万元，占10.33%，农林水支出1.95，占0.53%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我局严格按照《预算法》相关规定，预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性等原则，强化约束，讲究绩效，从严控制“三公”经费和培训费、会议费，科学合理编制预算，规范编制部门整体支出及项目支出预算明细表，并及时填报绩效目标表等。
决算编审工作严格按照编制文件和时间的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开了部门决算。
严格按照财经纪律相关要求，上报用款计划，各季度资金根据项目不同的性质，使用情况良好。各项支出严格按部门预算执行，厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，并按相关规定规范支出，会议费、车辆运行费用和公务接待经费得到有效缩减。各项资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了本单位有关工作的顺利推进。
（二）结果应用情况。
通过马边彝族自治县门户网站及时公开我单位预决算编制情况，部门整体绩效，增强了工作透明度。我单位高度重视并积极开展绩效评价工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年预算严格按照《预算法》和省市县财政要求编制，及时报送财政局并完成公开，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，预算执行情况总体良好，资金利用率高，同时严格控制“三公”经费支出，严格按照省、市、县厉行节约的要求压缩预算，我单位三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，不断建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；
（二）存在问题。基于我单位项目的性质，大部分资金集中于年底支付，造成上半年资金支付进度未达到50%，致使资金使用进度滞后。
（三）改进建议。一是合理安排全年项目资金支付进度，加快上半年项目资金使用进度，提高资金使用效率。二是科学合理编制预算绩效目标，实现财政资金使用安全、高效、透明。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
版权所有：乐山市马边彝族自治县人民政府 网站标识码：5111330001 蜀ICP备07001102号-1
川公网安备 51113302511134号
建议使用分辨率1920*1080
