第一部分部门概况4

　　一、基本职能及主要工作4

　　二、机构设置5

　　第二部分度部门决算情况说明5

　　一、收入支出决算总体情况说明6

　　二、收入决算情况说明6

　　三、支出决算情况说明6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明11

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11

　　十、其他重要事项的情况说明 11

　　第三部分名词解释18

　　第四部分附件20

　　附件1 20

　　附件2 26

　　第五部分附表32

　　一、收入支出决算总表32

　　二、收入决算表32

　　三、支出决算表32

　　四、财政拨款收入支出决算总表32

　　五、财政拨款支出决算明细表32

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

　　十三、国有资本经营预算支出决算表32

　　(注：请部门根据实际注明页码)


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心是集妇幼保健、临床服务、基层妇幼卫生指导和健康教育等功能为一体的全民所有制非营利性医疗机构。以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。我院坚持“质量严要求、技术高标准、服务优品质”的院训，秉承“用心、诚心、爱心、真心、耐心”的服务理念，奉行“为妇女儿童提供舒适、安全、严谨的医疗服务”的服务宗旨，竭力为全县妇女儿童提供平等的医疗保健服务。承担着全县妇女保健、儿童保健、助产技术服务及辖区妇幼保健业务指导和培训等工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.我院顺利完成了全县妇幼卫生季度督导、健康宣教工作。

　　2.免费孕前优生健康检查完成835对，超目标任务34对。

　　3.自愿免费婚前医学检查完成1366对，顺利完成县内结婚率85%检查率任务。

　　3.新生儿遗传代谢病筛查完成2452例。

　　4.新生儿听力筛查完成624例。

　　5.宫颈癌筛查完成7572人次，乳腺癌筛查完成7959人次。

　　6.安取环手术完成850例。

　　7.生育秩序一对一整治1195次。

　　8.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作持续有效开展。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1430.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加232.03万元，增长19.35%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加323万元。

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1243.34万元，其中：基本支出944.11万元，占75.93%；项目支出299.24万元，占24.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1038.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加412.29万元，增长65.89%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加323余万元，政府性基金预算财政拨款增加100万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出750.52万元，占本年支出合计的88.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加225.98万元，增长43.08%。主要变动原因是卫生健康支出增长200余万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出750.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出56.64万元，占7.55%；卫生健康支出665.26万元，占88.64%；住房保障支出28.26万元，占3.81%。　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为750.52万元，完成预算56.39%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.41万元，完成预算16.55%。决算数小于预算数的主要原因是2019年预算时错将在编人员年绩效工资*12月，导致预算数据较大，特做部分年中预算调整。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.83万元，完成预算3.62%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算时错将在编人员年绩效工资*12月，导致预算数据较大，特做部分年中预算调整。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）:支出决算为7.39万元，完成预算3.03%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算时错将在编人员年绩效工资*12月，导致预算数据增大，特做部分年中预算调整。

　　2.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为665.26万元，完成预算100%。

　　3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为28.62万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出551.29万元，其中：

　　人员经费468.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费82.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因无。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。其中：

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出100万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额148.635万元，其中：政府采购货物支出29.735万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出18.9万元。主要用于新院装修100万元，购买HIS系统无形资产支出30%，18.9万元。其他医疗专用设备支出29.735万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于医疗专用救护车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费孕前优生健康检查、自愿免费婚前医学检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、药品零差价、引进“卫生人才”基金项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我单位预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，不存在超预算情况，支出基本合理。评价结论：良好。存在的问题：1.年初预算因计算失误将人员工资基数增大，导致预算数据过大；2.专项资金使用进度较慢，导致财政返还数据较大。建议：1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。2.加强财务管理，严格财务审核。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照项目实施管理制度执行，项目控制管理良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“免费孕前优生健康检查”“自愿免费婚前医学检查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.46万元，执行数为30.46万元，完成预算的100%。对全县835对孕前夫妻进行了健康检查，超目标任务34对。通过项目实施，极大的预防新生儿先行疾病。发现的主要问题：虽完成了目标任务，但存在宣传力度不够的情况，加之外出务工人员较多，健康检查工作开展确实困难。下一步改进措施：加大日常督导的培训宣传，确保多数群众知晓该检查，积极配合参与检查，进一步降低新生儿出生缺陷率。

　　自愿免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目管理部门在县民政局安排专人负责婚前医学检查宣传工作，并采集血样送检，全年完成1366对自愿免费婚前检查。通过项目实施，提高了婚前疾病的早发现早治疗率，降低新生儿出生缺陷率。发现的主要问题：超预算任务完成目标导致资金负担较重。下一步改进措施：根据上年度的目标任务及完成情况，对下年任务数及预算数进行测算，尽可能的保障全年项目资金，从而保障该项目的顺利开展。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			免费孕前优生健康检查
预算单位			马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		30.46万元	执行数:	30.46万元
	其中-财政拨款:		30.46万元	其中-财政拨款:	30.46万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照基本公共卫生文件要求，完成本年目标任务数801对，对孕龄夫妻实行孕前优生健康检查，降低新生儿出生缺陷率。提高群众孕前健康检查意识，增强群众满意度。			按照基本公共卫生文件要求，全年完成835对孕前优生健康检查，从一定层面上提升了群众优生的意识及孕前健康检查的意识，从而降低新生儿出生缺陷率，群众孕前健康健康意识逐步提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：全县孕前优生健康检查对数。	对801对孕龄夫妻进行孕前健康检查。	对835对孕龄夫妻进行孕前健康检查。
	产出指标	质量指标	指标1：新生儿出生缺陷率。	≤全县新生儿出生缺陷率0.5%	≤全县新生儿出生缺陷0.19%
	产出指标	时效指标	指标1：孕前优生健康检查完成时间。	2019年12月31日	2019年11月30日
	产出指标	社会效益指标	指标1：逐步提高孕前夫妻自我健康意识。	逐步提高	逐步提高
			指标2：逐步提高孕前夫妻新生儿出生缺陷的预防意识。	逐步提高	逐步提高
		可持续影响	指标1：降低新生儿出生缺陷率。	逐步降低	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意指标	指标1:孕龄夫妻满意度	≥85%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			自愿免费婚前医学检查
预算单位			马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据政策文件，对全县结婚对数的85%进行自愿免费婚前医学检查，降低新生儿出生缺陷率。提高群众孕前健康检查意识，增强群众满意度。			根据政策文件，完成1366对自愿免费婚前医学检查，超全县结婚对数的85%，提高群众孕前健康检查意识，从而降低了新生儿出生缺陷率。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：全县结婚对数的70%。	对全县结婚对数的85%夫妻进行免费婚前医学健查。	对全县结婚对数的71.15%进行自愿免费婚前医学健康检查。
	产出指标	质量指标	指标1：新生儿出生缺陷率。	≤全县新生儿出生缺陷0.5%	≤全县新生儿出生缺陷0.19%
	产出指标	时效指标	指标1：免费婚前医学健康检查完成时间。	2019年12月31日	2019年11月30日
	产出指标	社会效益指标	指标1：逐步提高婚前夫妻自我健康检查意识。	逐步提高	逐步提高
			指标2：逐步提高群众对新生儿出生缺陷的预防意识。	逐步提高	逐步提高
		可持续影响	指标1：降低新生儿出生缺陷率。	逐步降低	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意指标	指标1:婚前医学健康检查对象满意度。	≥85%	≥90%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对孕前优生健康检查项目、自愿免费婚前医学检查项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心项目2019年绩效评价报告》见附件2。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）：指除事业单位实施的正式在编人员养老、年金、住房公积金外的医疗保险、养老保险等缴纳的保险支出。

　　12.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指用于妇幼保健机构日常运转及商品服务等支出。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

　　部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心属一级预算单位，无下属单位。设临床科室7个，分别为妇产科、儿科、儿童保健科、手术麻醉供应科、检验科、超声医学科、药剂科。行政科室9个，分别为院办公室、计财科、药械科、护理部、医院感染防控部、医务科、信息科、后勤总务科。合计16个科室，院办公室下设党建办，人教科、计财科下设收费室，绩效考核办，药械科下设采购办，后勤总务科下设门卫室。

　　（二）机构职能。马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心是集妇幼保健、临床服务、基层妇幼卫生指导和健康教育等功能为一体的全民所有制非营利性医疗机构。以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。我院坚持“质量严要求、技术高标准、服务优品质”的院训，秉承“用心、诚心、爱心、真心、耐心”的服务理念，奉行“为妇女儿童提供舒适、安全、严谨的医疗服务”的服务宗旨，竭力为全县妇女儿童提供平等的医疗保健服务。承担着全县妇女保健、儿童保健、助产技术服务及辖区妇幼保健业务指导和培训等工作。

　　（三）人员概况。全院职工103人，其中专业技术人员77人，非专业技术人员26人。其中正高级职称1人，副高级职称 2人。正式在编专技岗30人，临聘人员39人，派遣人员34人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年年初本级预算安排总额913.07万元，其中：基本支出预算541.53万元，项目支出预算371.54万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年基本支出年初预算数1183.67万元、调整预算数1064.17万元，决算数为551.29万元。

　　其中：人员经费年初预算数903.86万元、调整预算数638.56万元，决算数为468.42万元。日常公用经费年初预算数279.81万元、调整预算数425.61万元，决算数为82.88万元。项目支出年初预算数312.85万元，调整预算数366.7万元，决算数为299.23万元。

　　主要用于以下方面:社会保障和就业支出56.64万元；卫生健康支出383.15万元；住房保障支出28.62万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门决策情况。

　　严格按照县财政要求，及时地做好了本单位的预算编制，项目库报送，并提前做好了部门项目支出预算细化方案，绩效目标填报、及时分解下拨专项转移支付资金。

　　2019年基本支出预算安排：1183.67万元（追减预算119.5万元），其中：人员支出903.86万元，公用经费279.81万元。

　　2019年项目支出预算安排：312.85万元，追加预算53.85万元。

　　2018年结转：24.98万元。

　　按时上报了本单位2019年度部门决算报表，并按财政要求编制了决算报表说明和决算分析报告。

　　（二）综合管理情况。

　　我单位严格预算管理，在发现预算数据错误时主动沟通财政相关部门进行预算调整，对基本支出严格按照批准的预算控制支出。项目按照进度执行,部分项目未按照进度付款导致财政返还额度较大。

　　在2020年部门预算编制中应强化预算管理，项目经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作质量按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内；同时，严格落实内控机制，使工作经费在使用、管理上更加规范、有效。

　　强化预算执行的管理。掌握预算编制要求，与项目负责科室做好项目预算沟通，提前做好项目预算评估，从实际出发，做好预算工作，及时上报预算编审。

　　规范收入管理。1、完善收入管理机制，按照规定设置票据专管员，建立票据台账。2、对各类票据的申领、启用、核销、销毁进行序时登记。3、设收入会计对每日的业务进行查对，出纳将每日现金存入银行账户。做到收入有查对，资金安全有保障。

　　细化支出管理，强化支出风险防控机制。1、支出事项应实行分类管理，应制定相应的制度，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限。2、设支出会计对所有支出进行初审，所有支出有对应资金来源，无来源不予批准。

　　（三）部门绩效情况。

　　1.业务收入持续上涨，提业务质量也重视管理工作。我中心自成立以来，年收入持续上涨，2019年同比增长8.4%，总体运行良好。2019年新增收费挂号一体机，提高了收费挂号速度，获得群众一致好评。新增超声科排号机，让群众有序就医，提高了群众的满意度。中心领导班子，职能部门，临床及医技科室大力推进工作，提升业务水平，加强员工业务技能培训和提升。在重视业务工作的同时，也注重管理建设。始终以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主。始终把为妇女儿童提供合适、安全、严谨的医疗保健服务为宗旨，质量严要求、技术高标准、服务优品质。用真心、诚心、耐心、用心、爱心服务患者。

　　2.稳步推进宫颈癌、乳腺癌等项目工作。中心为全县两癌管理工作项目办，管理办公室人员紧密安排两癌工作，按照乡镇人口多少，有计划的排出筛查时间及人员。中心增加人员，对筛查人员进行登记、就诊、检查、治疗流程处理，2019年全年宫颈癌完成7572人次，乳腺癌筛查完成7959人次，保障了妇女健康。同时，其他工作也顺利开展，并完成目标任务。

　　3.严格遵守医保政策，服务群众。中心严格按照医保政策，服务群众，中心“大处方、泛耗材”等问题，无违规收费情况。对医保患者，严格按照医保政策进行报销。严格按照医疗价格政策进行收费计费。

　　4.落实主管部门生育秩序整治工作。严格按照主管部门制定《坚持和完善计划生育目标责任制工作实施细则》，开展计生“一对一”，组织中心技术人员进村入户讲解生育政策、避孕节育等知识，发放宣传手册，劝导群众按政策生育，全面落实“包村包户”和“一对一”联系制度。助力2018-2020年政策外多孩率分别降低到10%、7%、5%以内的工作目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年我单位预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制良好，不存在超预算情况，支出基本合理。

　　评价结论：良好。

　　（二）存在问题。

　　1.部分项目执行进度和项目预算资金的下达不完全吻合，导致财政应返还额度较大；2.年初预算编制因错计算导致追加追减数据较大。

　　（三）改进建议。

　　1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.年初预算编制时应加强审核，强化预算编制的准确性，严格控制年度预算开支。

　　马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

　　2020年10月29日

　　附件2

　　马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心关于2019年度免费孕前优生健康检查项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　制定实施细则，按照目标任务完成了预算编审，认真开展免费孕前优生健康检查工作，根据目标任务完成情况进行资金拨付。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　为进一步降低全县新生儿出生缺陷，根据上级要求我县开展免费孕前优生健康检查，并划拨公共卫生资金，由中央、省级、县级分别承担80%、7%、13%，每对标准240元/对，超出部分由县级承担，专项用于免费孕前优生健康检查工作等经费。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　2019年2月四川省财政厅、四川省卫生健康委员印发《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于下达2019年省级财政资金卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2019〕20号），2019年4月四川省卫生健康委员会办公室印发《2019年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知》，制定了详细的资金管理办法。为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妻免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19个孕前优生健康检查服务。对该项目目标任务对数，结算标准及使用范围作出了清楚的规定：中央、省级、县级分别承担80%、7%、13%，每对标准240元/对，超出部分由县级承担，专项用于免费孕前优生健康检查工作等经费。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　中央、省级、县级分别承担80%、7%、13%，每对标准240元/对，超出部分由县级承担。资金按照完成目标任务数进行据实拨付。由项目管理办公室提供完成任务的明细清单，到财政部门进行审核报账。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妻免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19个孕前优生健康检查服务。可以有针对性的增加服务内容，并结合实际合理确定辖区免费孕前优生健康检查经费结算标准。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　在2019年底完成801对免费孕前优生健康检查。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　中心按照免费孕前优生健康检查的具体项目内容开展项目工作，经分析免费孕前优生健康检查内容与实际相符且合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　查阅申请材料，结合中央、省、市、县关于免费孕前优生健康检查及公共卫生等相关文件，对我县免费孕前优生健康检查项目进行自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　按照目标任务对2019年该项目进行了部门预算，2019年四川省财政局及县财政局下达2019年免费孕前优生健康检查项目资金，专项用于免费孕前优生健康检查。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。2019年中央、省级、县级下达免费孕前优生健康检查资金分别为16.34万元、1.76万元、2.71万元，合计20.81万元。另县级结算2018年及2019年因增加服务超出结算标准资金30.46万元。

　　2．资金到位。2019年免费孕前优生健康检查项目资金到位51.27万元，无未到位或到位不及时情况。

　　3．资金使用。2019年卫生扶贫救助基金到位51.27万元，截止2018年12月31日，免费孕前优生健康检查完成835对，按照资金使用要求全部用于该项目专项支出。

　　（三）项目财务管理情况。

　　免费孕前优生健康检查项目，每月按时向主管部分对口股室报送完成进度，实施单位有健全的财务管理制度并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　该项目设项目管理办公室，设分管领导，主管部门有对应的业务股室。单位项目负责人及财务人员对所有项目资料进行审核，确定完成任务数与实际申请拨付数相符，并报主管部门对口业务股室进行再次复核，并申请划拨资金。

　　（二）项目管理情况。免费孕前优生健康检查项目任务由专人负责，详细登记服务对象信息，并每月进行申报。严格审核制度，通过单位项目负责人及财务、财务分管领导审核后交由主管部门对口业务股室审核后，由主管部门财务及分管领导审核完成后，交财政部门进行审核后拨款。资金审核流程严格，多层复核，确保资金使用复、符合规范。

　　（三）项目监管情况。严格执行免费孕前优生健康检查项目实施方案，按月上报目标任务数及目标完成情况，严格按照申请划拨程序进行核定，提高适龄夫妻孕前优生健康检查率，降低全县新生儿出生缺陷率。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2019年12月31日前完成835对免费孕前优生健康检查，超目标任务完成34对。使全县新生儿出生缺陷率降低至0.19%，全年成本控制在结算标准范围内，未出现超标情况。

　　（二）项目效益情况。

　　2019年超目标任务完成34对，逐步提高符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妻的优生意识，同时逐步降低了新生儿出生缺陷率，提高了服务对象的满意度。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　免费孕前优生健康检查项目的开展，有效的提高了孕龄夫妻的优生意识及健康检查意识，降低了全县新生儿出生缺陷率，该项目具有可持续开展的意义。

　　（二）存在的问题。

　　1.因马边县地处偏远，经济不够发达，很多孕龄夫妻均在外地务工，对于每年的项目开展有较大的困难。

　　2.全县免费孕前优生健康检查意识还不够高，知晓率较低，需要通过项目办公室大力宣传甚至劝导才能有效开展。

　　3.项目人力略显不足。该项目开展的同时，单位正常的业务工作均需持续有效开展，其他妇幼相关项目同步开展。许多项目均需要下乡开展，人员登记、项目检查等人力略显不足。

　　（三）相关建议。

　　免费孕前优生健康检查属于民生项目，涉及全县新生儿的出生缺陷率，一个健康的宝宝会减轻一个家庭经济压力及心理压力，甚至影响整个社会的健康水平。要切实完成工作该项任务，必须采取入村入户、纸质宣传、县内宣传等方式加大宣传力度。让不知道该项检查的知晓，提高知晓率，提高检查率。对于外地务工人员也要进行全覆盖的宣传，提高健康筛查意识。补充专业技术人员开展工作，加大人员投入，让更多的群众知晓该项检查并积极配合检查，持续提高检查意识，切实降低全县新生儿出生缺陷率。

　　马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

　　2020年10月30日

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表