第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。马边彝族自治县人民医院是一所集医疗、保健和疾病预防为一体的国家二级甲等综合医院；承担了全县22万人民群众疾病诊疗及卫生人员的培训工作，同时还承担市、县两级政府指令性任务和区域内突发公共卫生事件的应急救治任务。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　1.法人治理成效显著，业务收入稳步增长

　　2016年马边彝族自治县人民医院进行法人治理试点改革，时任刘明副院长全程参与法人治理试点改革，出任医院理事会理事，从绩效分配方案、科室机构改革进行了一系列改革。2018年，县人民医院院长申永春加入医院第二届理事会，出任理事。2019年，县人民医院院长蒋耀文出任理事后实施法人治理改革，使全院职工积极性显著增加，门诊人次、住院人次、医疗业务收入大幅度提升，医疗服务质量以及群众满意度有了显著提高。经过一年多法人治理和华西医院等上级医院的对口帮扶，医院业务量不断增加、业务收入不断增长、管理进一步规范、制度进一步健全、服务能力和水平不断提高、群众满意度不断提升、公益性不断增强。完成门诊人次174713人次，比去年137062人次增加37651人次，增长27.47%；住院人次11704人次，比去年13309人次增加1605人次，增长13.71%，圆满完成了2019年度目标任务。

　　2. 严把医疗质量关，守住安全生命线

　　强化医疗的十八项核心制度执行，不断完善并持续改善各项医疗核心制度的落实，将三级医师查房制度、值班交接班制度、危急值报告制度、死亡病例讨论制度、临床用血审核制度等制度作为2019年全年重点来抓；通过问卷星完成了对62名临床医生《四川省住院病历质量评定标准》的考试，全部合格。将每年3月、12月定为医疗质量月，由四川大学华西医院医务部副部长刘启望指导，每周不定期医教科夜查房、运行病历检查、处方点评、死亡/疑难病例全院讨论、医疗文书缺陷展等主题活动，极大地提高了全院医务人员的医疗安全意识，逐步形成医疗质量人人有责的氛围，落实医疗安全（不良）事件上报制度。

　　提高对病历归档要求，改变过去以月为单位的归档要求，改为3日归档率需达到90%才能获得病历归档奖，7日归档率要求达到100%，并坚持每月病历归档和病历质量检查通报，落实奖罚制度。2019年4月组织开展了为期1个月的糖皮质激素滥用整治月活动，成效明显。组织开展全院性死亡病例讨论5次，疑难病例讨论1次，并通过邀请对口支援专家参加死亡病例讨论和疑难病例讨论，提高本院医生的临床思维能力。进一步建立健全各种医疗管理组织，各科室重新任命了病历质控员、临床路径管理员，相关工作有序推进。为规范我院归档病历的排序, 保障医疗安全，避免出现病历归档不全等情况发生，根据《病历书写基本规范》要求和我院实际，统一了我院的归档病历排序。

　　进一步强化安全意识，不断提高妇产科医疗质量管理和诊疗服务水平，2019年5 月27 日召开妇产科医疗质量安全工作座谈会。特邀四川大学华西医院医务部副部长兼行风办主任刘启望现场指导，各职能部门、临床医护人员就 2016年-2018 年妇产科 4 例医疗安全（不良）事件案例进行了讨论，并就诊疗指南、诊疗行为、诊疗流程、医院环境、医疗设备等存在问题进行分析，通过总结经验教训，努力提升妇产科服务能力和诊疗水平。全年进行了两次临床、医技科室满意度互评工作；召开了三次临床、医技科室工作推进协调会，旨在进一步加强临床、医技科室互相协作，做好医技科室服务好临床诊疗工作，促进医院健康快速发展。

　　3.各项业务稳步推进，服务能力显著提升。

　　体检科本着“以病人为核心，以质量为中心”的工作理念，在医院各级领导带领下，各科室紧密配合，圆满完成了2019年大中专高校招生体检和征兵体检工作。体检科全年完成体检15445人次，其中驾驶证体检6000人次，敬老院体检50人次，结核菌试验1887人次，公职招工体检106人次，教师资格及临聘教师体检860人次，公安拘留人员及公安、康复中心体检342人次。各机关职工健康体检及入职体检3000人次，食品从业人员体检3200人次。

　　全年完成急诊24853人次，抢救急危重病人1799人次，院前急救416人次；完成麻醉手术3464例，非插管全麻占45.41%。插管全麻（喉罩）30.3%，椎管内麻醉23.6%；同期2018年为2349例；胃肠镜检查2330例、肠镜441例，开展内镜下治疗80例，取出异物52人次，C14筛查2470人次；CT检查1.5万人次、DR检查2.9万人次、B超2.4万人次。

　　妇产科门诊就诊人次8431人次，产前门诊孕产妇建档526人次，门诊孕产妇艾梅乙筛查率率达100%，收治住院病人2636人次，其中产妇2242人次，正常分娩1917人次，剖宫产244人次，剖宫产率15%，宫外孕手术18人次，子宫肌瘤手术13人次，人工流产手术336人次（其中无痛人流114人次），输血病人27人次，成份输血100%，未发生输血反应，新生儿听力障查2030人次，新生儿疫苗接种率达100%，全年共向孕妇发叶酸发放112人次，119瓶，全年上报食源性异常信息病例125例。

　　圆满完成会议、考试、节庆活动等医疗保障任务29个，安排医护人员64人次，派出医务协助主管部门及医保局、残联处方点评、健康体检、上门评残400人次。

　　2019年我院共派出医务人52人次赴苏坝镇、荞坝镇、民建镇、民主乡、烟峰镇、镇江庙乡等6个乡镇开展巡回医疗工作，义诊患者1200余人次，发放宣传资料600余份，参与乡镇卫生院教学查房6次。

　　医教科全年共审核（开具）建档立卡贫困患者外转申请1187人份；开具普通双向转诊单2061人次；办理第一类麻醉和精神药品使用登记卡96人份；审核死亡证明书92份并网报；通过钉钉软件上报救护车转诊188人次:急诊科51人次、外科47人次、妇产科30人次、内二科27人次、内一科25人次、骨科8人次，转诊前三位病种为：1、脑血管病变2、新生儿疾病3、各类农药中毒；通过钉钉软件上报医疗安全（不良）事件24次：内一科12次、妇产科3次、骨科3次、外科2次、内二科2次、五官科1次、中医科1次，医疗安全（不良）事件类型前三位：1、患者擅自离院2、患者跌倒3、患者自杀趋向。

　　全年上报各类传染病357例，网络直报死亡病例92例。完成Ⅱ号病监测60例，艾滋病筛查61547例。接受县疾控中心传染病检查3次，市级综合检查检查4次。开具新生儿出生医学证明2346份，换发10份，本年度库存194份。建立癌症、慢性疼痛患者麻精药品使用许可档案96份。全年用血量红悬787个单位，血浆13000毫升，成份输血达到100%。积极开展药品不良反应监测，今年共上报30例药品不良反应，完成了全年指标。严格执行“阳光采购制度”做到100%按“两票制”采购药品，全年网上阳光采购积分113分，其中基本药物占比以49.1%较好的完成我院采购目标。为了降低群众药费负担，我院完成2019年第一批“4+7”带量采购用药三方签约，让老百姓用上廉价、安全的放心药。

　　4.建设嵌合型医联体，提升民族地区医疗服务“造血”能力

　　从“输血”到“造血”，方能从根本上改变落后的医疗现状。对此华西医院创造性的提出建立嵌合型医联体，促进优质医疗资源下沉和行业资源的整合发展与应用，有效增强“造血”功能，持续提升民族地区基层医疗卫生技术与服务能力，完善基层医疗服务体系。

　　2019年6月12日，四川大学华西医院与马边彝族自治县人民政府建设《建设嵌合型医联体框架合作协议》。在保持马边县医院政府公益性质与基本功能定位不变、行政隶属关系不变、法人主体不变、资产权属关系（含债权债务）不变、职工身份不变、财政投入和相关支持政策不变的原则下，将华西医院的管理、专家、技术资源嵌入马边县医院，形成功能定位有别、地点分布不同的资源与服务整体，实现“三个统一与共享”，即信息统一与共享，业务统一与共享，管理统一与共享。支持建设大小凉山区域医疗中心，以“在线+在位”相结合的方式持续提升马边县医院综合实力。加强优势学科建设，在对口支援“传帮带”工作基础上，以骨科、消化内科、急诊医学（重症）、肾内科（血液透析）、泌尿外科为重点，依托学科联盟，切实提升马边县医院的医疗技术水平和医疗服务能力。加强人才队伍培养，为马边县医院提供多形式、多层次的人才培养和技术培训，帮助马边县医院逐步建设一支适应需求、结构合理的人才队伍，为医院可持续发展奠定坚实基础。提升医院管理能力，继续选派包括院长、副院长和学科带头人在内的管理技术团队，突出党建共建、运管财务、信息化等帮扶重点。指导马边县医院逐步建立健全现代医院管理制度。

　　2019年11月27日上午，四川大学华西医院马边医院和四川大学华西医院嵌合型医联体单位授牌仪式在马边举行，这标志着华西医院“嵌合型医联体”宏大构想在马边落地开花。这一举措将从源头上补齐民族地区医疗卫生发展短板，走出一条民族地区健康扶贫新路，助力马边高质量脱贫，为决胜全面建成小康社会发挥重要作用，切实将华西医院的品牌优势、技术优势、管理优势深入嵌合至马边医院，努力探索发展新模式，确保今后医院在运作过程中既能“输血”，又能“造血”。与此同时，要以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主、中西并重，将健康融入所有政策，人民共建共享，切实把预防、治疗、康复、养老有机结合，积极构建防、治、康、养新体系，通过建立长效保障机制，稳步推进嵌入式医联体建设。作为“华西首创，马边首推”的嵌合型医联体建设，既是深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，又是社会主义制度优越性和推进国家治理体系和治理能力现代化的具体体现。马边的嵌合型医联体实践可供全省乃至全国可借鉴、可复制的健康扶贫新模式，意义重大，影响深远，必将为马边健康扶贫提供有力支撑。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县人民医院为马边彝族自治县卫生健康局下属一级预算单位，单位性质为事业单位。马边彝族自治县人民医院创建于1944年，位于马边县民建镇西城村五组，是政府举办的非营利性医疗机构。是四川大学华西医院精准扶贫医疗单位及远程网络医院；是四川省医学科学院·四川省人民医院松散型医疗集团医院、乐山市人民医院医院、乐山市中医医院对口支援医院；是乐山职业技术学院的教学实习医院；是市、县城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险和商业医疗保险等定点医院。


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计13861.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加9433.75万元，增长68.05%。主要变动原因是2019年医疗收入增加。




　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计13271.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2255.32万元，占16.99%；政府性基金预算财政拨款收入62.8万元，占0.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10953.55万元，占82.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。




　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计12844.75万元，其中：基本支出9086.38万元，占70.75%；项目支出3758.37万元，占29.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）




　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计2318.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1053.96万元，增长45.46%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2156.42万元，占本年支出合计的16.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加759.36万元，增长54.35%。主要变动原因是2019年人员增加，工资、保险、住房公积金等支出增加。




　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2156.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出168.35万元，占7.8%；卫生健康支出1900.03万元，占88.2%；住房保障支出88.06万元，占4%。




　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为2156.42，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）:支出决算为168.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.卫生健康（类）:支出决算为1900.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.住房保障支出：支出决算数为88.06，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出2219.22万元，其中：

　　人员经费1133.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费985.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务接待费支出。

　　国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出62.8万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，马边彝族自治县人民医院机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，马边彝族自治县人民医院政府采购支出总额447.98万元，其中：政府采购货物支出447.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于专用设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，马边彝族自治县人民医院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于医院救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，不存在超预算情况，支出基本合理。评价结论：良好。存在的问题;部分项目执行进度较慢，导致财政应返还额度较大。建议：1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照项目实施管理制度执行，项目控制机管理良好。

　　1. 项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“取消药品加成补助”、“四川大学华西医院下派专家生活补助”、“东西协作：尿毒症医疗扶贫项目资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　2. （1）取消药品加成补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.59万元，执行数为22.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了老百姓看病贵的负担，进一步提升了病人的就诊满意度，提高了医院的整体服务能力。发现的主要问题：取消药品加成补助预算较低。下一步改进措施：提高取消药品加成补助预算，切实解决老百姓看病贵的负担。

　　（2）四川大学华西医院下派专家生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了华西专家下派的生活补助问题，更好的对口帮扶医院工作。发现的主要问题：华西专家下派的生活补助支付流程和进度较慢，一般为每半年支付一次。下一步改进措施：缩短支付时间，由之前的每半年支付一次调整为每季度支付一次。

　　（3）东西协作：尿毒症医疗扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。该项目的实施，是改善民生的重要一步，既可推进了脱贫攻坚工作，又可大幅度提高马边县卫生医疗保障能力，及早完成国家提出的“大病不出县”的基本要求。可大幅减少尿毒症贫困病人打大病负担与支出，帮助马边各乡镇患有肾衰竭贫困家庭重返正常生活，间接增加贫困家庭经济收入，解决贫困户“因病返贫”问题，为马边县健康扶贫与脱贫攻坚工作舔砖加瓦。发现的主要问题：马边县血透中心现已完全投入使用，但还存在着病员量不足，相关设施配套还需进一步完善等问题，如设备检修、专业的医护人员等。下一步改进措施：为了让马边县血透中心充分发挥其作用，一方面我们应积极宣传，让更多病患群众知道马边也可以做透析，不用再来回颠簸去乐山等地做治疗；另一方面，我们应进一步培养更加专业的医护团队，提升医疗业务水平及医疗服务能力，让更多的患病群众选择相信我们是足够专业的医护团队；再一方面就是需要我们的设备检修人员定期对血透设备进行检查，若发现问题，及时准确地对设备进行维修，避免因设备的毁损耽误病人的治疗。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			东西协作：尿毒症患者医疗扶贫项目
预算单位			马边彝族自治县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	方便患病群众就近就医，最大程度的帮助病人重返社会，避免因病返贫、因病致贫的现象。			减少尿毒症贫困病人大病负担与支出，帮助马边各乡镇患有肾衰竭贫困家庭重返正常生活，间接增加贫困家庭经济收入，解决贫困户“因病返贫”问题
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		收治病人量	血液透析机5台，收治病人50人。	血液透析机8台，血液过滤机2台，收治病人80余人。
	效益指标		方便尿毒症患者就近就医	有所方便	有所方便
	满意度指标		尿毒症患者满意度	90%	95%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对东西协作：尿毒症患者扶贫项目开展了绩效评价，《东西协作：尿毒症患者扶贫项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　10.住房保障（类）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.卫生健康支出（类）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　马边彝族自治县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（二）机构组成。马边彝族自治县人民医院创建于1944年，位于马边县民建镇西城村五组，是政府举办的非营利性医疗机构。是四川大学华西医院精准扶贫医疗单位及远程网络医院；是四川省医学科学院·四川省人民医院松散型医疗集团医院、乐山市人民医院医院、乐山市中医医院对口支援医院；是乐山职业技术学院的教学实习医院；是市、县城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险和商业医疗保险等定点医院。

　　（三）机构职能。经过七十余年的发展，医院于2018年2月成为一所集医疗、保健和疾病预防为一体的国家二级甲等综合医院；承担了全县22万人民群众疾病诊疗及卫生人员的培训工作，同时还承担市、县两级政府指令性任务和区域内突发公共卫生事件的应急救治任务。

　　（四）人员概况。医院现有在岗职工327人（其中临聘156人、返聘2人），卫技人员280人。其中高级职称25人、中级职称36人。执师59人、执助15人；护士148人（含临聘）。研究生1人、本科101人、大专158人、中专及以下学历67人。编制床位200张，开放床位260张。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2019年财政资金收入2255.32万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2255.32万元，其他收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计2036.7万元，其中：基本支出1794.11万元，项目支出242.59万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　贯彻落实十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，全面推进我单位预算绩效管理，健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作。我单位严格按照2019年部门预算“二上”上报的绩效目标，组织预算执行、积极开展绩效自评和绩效评价。

　　（二）结果应用情况。

　　我单位的非税收入执行、政府采购实施计划、资产管理、内控制度、信息公开、绩效评价等都接受财政监督，且情况良好。非税收入每月与国库核对，政府采购计划都是按规定流程采购，资产管理流程按照国资部门的要求进行处理；建立了相对完善的内部控制制度，做到权责分离，实现不相容岗位责任制；及时做到信息公开，积极开展绩效评价。

　　规范收入管理。1、完善收入管理机制，按照规定设置票据专管员，建立票据台账。2、对各类票据的申领、启用、核销、销毁进行序时登记。

　　细化支出管理，强化支出风险防控机制。1、明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，并对支出业务事项进行归口管理。2、支出事项应实行分类管理，应制定相应的制度，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限。

　　明确政府采购管理要求及操作，规范自行采购管理。1、规范采购行为，尤其是自行组织采购部分，一方面强化采购事前申请审批，包括采购需求、采购招标文件的审核把关，却把采购需求与业务需求保持一致，另一方面，落实采购过程监督要求，除了明确采购组织形式、采购流程和参与部门外，还需要明确各参与人职责，监督方式等。2、对于供应商沿用情况，应强化供应商绩效管理，建立对供应商的考核机制，以此作为沿用的依据。3、根据采购公告类型及时发布采购公告，公告明确各方面的信息。4、专人负责采购业务档案，定期分类统计采购信息，内部通报采购预算执行情况，定期监督检查档案资料完整性。

　　落实资产管理要求。1、定期对货币资金、存货、固定资产、无形资产等资产进行定期核查盘点，做到账实相符。2、对各类资产实行跟踪管理，形成相关台帐和过程材料。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：良好。

　　（二）存在问题

　　部分项目执行进度和项目预算资金的下达不完全吻合，导致财政应返还额度较大。

　　（三）改进建议

　　1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　2020年10月30日

　　附件2

　　东西协作：尿毒症患者医疗扶贫项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．项目资金申报及批复情况。我单位于2019年4月17日在马边彝族自治县人民医院三楼会议室召开了关于成立血透室建设项目领导小组的会议及关于开展建设血透室的会议。马边彝族自治县人民医院在浙江省绍兴市越城区的对口帮扶下，积极开展学科建设，2019年越城区资助我院资金200万元，用于帮助我院开展血液透析治疗的相关建设，并向卫健局呈交了《关于采购血透机等医疗设备的请示》。血透机、水处理系统及血滤机（进口产品）为政府采购申请项目。

　　2．项目立项、资金申报的依据。马边彝族自治县卫生健康局于2019年5月15日下达关于同意采购血透机等医疗设备的批复，同意我院采购血透机等医疗设备。2019年6月14日下达关于同意购买血透机及医用数控干燥柜等医疗设备的批复。乐山市财政局于2019年7月15日下发了关于马边彝族自治县人民医院血液滤过机采购进口产品的批复。2019年7月19日财政局下达关于马边彝族自治县人民医院光明片区血透中心改造工程预算评审的批复。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照相关程序，该项目已组织专家进行论证，专家论证意见于2019年7月5日至2019年7月9日在四川省政府采购网上进行了公示，公示期间无任何异议。经审核，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购进口产品管理办法》及相关文件规定，复合购买进口产品相关程序，原则同意马边县人民医院采购进口产品：血液滤过机2台。如国内有产品能满足需要，则应优先采购国内产品并严格按照政府采购法及相关法规办理。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。落实开展学科建设，成立马边县血液透析中心，方便我县的尿毒症患者就近就医，减轻尿毒症患者的看病负担。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。该项目建设规模及主要内容为：内一科使用病房面积2000平方米，项目设计改造面积约700平方米，包含改造病房为标准血透室（包括透析治疗区、水处理区、候诊区、库房等）。采购血液透析机10台，水处理装置一套，于血透室相关的供电和通风设备。

　　该项目实施时间：计划6个月，即2019年7月至2019年年12月。具体时间进度：2019年6月30日前完成项目招标工作，改造设计图纸报送财评；2019年7月31日前完成设备交付、调试工作，财评工作完成；2019年8月31日前改造改造完工；2019年12月31日完成项目审计结算，归档。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目的实施可大幅度减少尿毒症贫困病人的大病负担与支出，帮助马边各乡镇患有肾衰竭贫困家庭重返正常生活，间接增加贫困家庭经济收入，解决贫困户“因病返贫”问题，为马边县健康扶贫与脱贫攻坚工作添砖添瓦。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目的主管单位为马边彝族自治县卫生健康局，马边彝族自治县人民医院为项目业主自行采购方式组织实施。项目中心预计开设10张透析机，按照医院管理规范，每四张机位需配备1名护士，结合县人民医院现有人力资源情况，为保证尿毒症贫困户医疗质量安全，拟第一期采购8台透析机位，1台床旁持续血液净化机并配备满足工作需要的水处理设备、供氧装置、负压吸引装置，必要的职业防护物品等。急救设备配备有心电监护仪、心脏除颤器、呼吸机、抢救车等。同时将配备电脑多台，满足医疗信息化工作需要。尿毒症患者必须接受血液透析等肾脏替代治疗，马边县由于硬件投入不足而未能开展透析治疗，导致患者长期在外地就医而因病返贫或无力在外就医而过早离世。马边县血透中心的建成，将极大的方便患病群众就近就医，最大程度的帮助病人重返社会，避免因病返贫、因病致贫的现象。该项目的实施，是改善民生的重要一步，既可推进了脱贫攻坚工作，又可大幅度提高马边县卫生医疗保障能力，及早完成国家提出的“大病不出县”的基本要求。该项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

　　（四）项目自评步骤及方法。

　　查阅申请材料，结合相关文件实施方案和管理办法，对此项目进行了自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　马边彝族自治县人民医院在浙江省绍兴市越城区的对口帮扶下，积极开展学科建设，2019年越城区资助我院资金200万元，用于帮助我院开展血液透析治疗的相关建设，并向卫健局呈交了《关于采购血透机等医疗设备的请示》。马边彝族自治县卫生健康局于2019年5月15日下达关于同意采购血透机等医疗设备的批复，同意我院采购血透机等医疗设备。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划及到位。该项目：尿毒症医疗扶贫项目资金（川协作支援办函【2019】7号）总额为200万元。马边县财政局于2019年5月21日将此项目资金下达给县医院，该项目资金到位及时。

　　2．资金使用。截止到目前，该200万项目资金已全部支付完毕。分别于2019年9月17日支付乐山市广祥同贸易有限公司购8台血液透析机、一套用水处理器1634220元，购2台血液过滤机254000元，支付四川源川建设工程有限公司血透中心改造30%部分111780元。该项目资金全部为财政直接支付，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　该项目的具体支付情况都是经相关人员及领导签字审批无误后，严格按照项目资金管理办法，再由我院出纳将报销凭证拿到县财政局走财政直接支付。我院对该项目的的账务处理及时，会计核算也符合规范。

　　四、 项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　该项目成立了领导机构：马边彝族自治县尿毒症患者医疗扶贫项目领导小组。组长为黄振林，局党组书记、局长；副组长为黎萍，局机关党委书记；成员为于洋，县医院副院长；陈曦，县医院采购人员；张文佳，局项目办工作人员。项目工作领导小组负责项目行政领导、指挥协调及监督项目进度。

　　（二）项目管理情况。该项目的主管单位为马边彝族自治县卫生健康局，马边彝族自治县人民医院为项目业主自行采购方式组织实施。招投标及采购等都是按照规定的流程进行。

　　（三）项目监管情况。严格执行相关规定，确保工程进度，确保按时完成项目。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　马边县血透中心现已配备血液透析机8台，血液透析用水处理器1台，血液过滤机2台，已于2019年12月正式投入使用，顺利的完成了项目计划目标。马边县血透中心从投入使用到现在，已收治病人80余人，医疗服务水平良好，医疗收入达到62.7万元。极大程度的方便了患病群众就近就医，也极大的提升了马边县血透中心的学科发展建设。（二）项目效益情况。

　　马边县血透中心的建成，不仅可以提升县医院的整体医疗服务水平及专科学科建设，也能进一步提升县医院的医疗业务收入；将极大的方便患病群众就近就医，最大程度的帮助病人重返社会，避免因病返贫、因病致贫的现象。该项目的实施，是改善民生的重要一步，既可推进了脱贫攻坚工作，又可大幅度提高马边县卫生医疗保障能力，及早完成国家提出的“大病不出县”的基本要求。可大幅减少尿毒症贫困病人打大病负担与支出，帮助马边各乡镇患有肾衰竭贫困家庭重返正常生活，间接增加贫困家庭经济收入，解决贫困户“因病返贫”问题，为马边县健康扶贫与脱贫攻坚工作舔砖加瓦。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　马边县血透中心的建成，将有效的提升马边县内尿毒症患者的的就医便利程度。

　　（二）存在的问题。

　　马边县血透中心现已完全投入使用，但还存在着病员量不足，相关设施配套还需进一步完善等问题，如设备检修、专业的医护人员等。

　　（三）相关建议。

　　为了让马边县血透中心充分发挥其作用，一方面我们应积极宣传，让更多病患群众知道马边也可以做透析，不用再来回颠簸去乐山等地做治疗；另一方面，我们应进一步培养更加专业的医护团队，提升医疗业务水平及医疗服务能力，让更多的患病群众选择相信我们是足够专业的医护团队；再一方面就是需要我们的设备检修人员定期对血透设备进行检查，若发现问题，及时准确地对设备进行维修，避免因设备的毁损耽误病人的治疗。

　　2020年10月30日

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表