2019年度

　　四川省马边彝族自治县政协部门决算

　　
目录

　　公开时间：2020年10月26日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作；另负责脱贫攻坚对口帮扶乡、村牵头协调督促和联系贫困户工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。政协马边彝族自治县委员会紧扣县委中心工作，按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，广泛汇聚委员智慧，更好凝聚社会共识。通过政协全会、开展委员视察、专题调研，撰写综合调研专题视察报告12篇。向县委、县政府提出决策建议、批评意见、社情民意信息共193条。马边政协新闻宣传工作连续18年被省政协评为“全省政协新闻宣传先进单位”。编辑完成《马边文史》第十六辑。助力决胜脱贫攻坚,制定《2019年“我为扶贫攻坚做件事”工作方案》和《对口帮扶荍坝乡工作方案》,组建9个驻村帮扶工作站，建立工作台账，形成驻村工作每周小结共234篇。二、机构设置

　　政协马边彝族自治县委员会办公室属一级预算单位，属行政单位，无下属二级预算单位。共有一室五委，政协办下设二个股室。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计615.57万元。与2018年相比，收、支总计各减少47.12万元，下降7.65%。主要变动原因是2019年减政府基金预算财政拨款支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计610.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计605.57万元，其中：基本支出525.20万元，占86.73%；项目支出80.37万元，占13.27%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计615.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少47.12万元，下降7.65%。主要变动原因是减少政府基金预算财政拨款支出。

　　（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出605.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.12万元，下降1.01%。主要变动原因是财政应返还额度减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出605.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出468.78万元，占77.41%;社会保障和就业（类）支出61.44万元，占10.15%；卫生健康支出16.81万元，占2.8%；住房保障支出54.64万元，占9%；农林水支出3.9万元,占0.64%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为605.57，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）:支出决算为468.78万元，完成预算100%。其中，行政运行(项)决算数为392.31万元，完成预算100％；一般行政管理事务(项)决算数为50.86万元，完成预算100％;政协会议(项)决算数为9.3万元，完成预算100％；委员视察(项)决算数为11.31万元，完成预算100％；参政议政(项)决算数为5万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.97万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为12.27万元,完成预算100%。其他社会保障和就业支出(项)决算数为2.20万元, 完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.81万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为3.9万元,完成预算100%。

　　5.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) :支出决算为54.64万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出525.20万元，其中：

　　人员经费427.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费97.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.31万元，完成预算57.24%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定,严格控制接待规模标准,接待费用支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.54万元，占87.63%；公务接待费支出决算1.77万元，占12.37%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12.54万元,完成预算83.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少6.7万元，下降34.82%。主要原因是进一步加强公务用车管理。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆。

　　公务用车运行维护费支出12.54万元。主要用于开展视察调研、对口协商、脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.77万元，完成预算1.77%。公务接待费支出决算比2018年减少0.96万元，下降35.16%。主要原因是认真执行中央八项规定,严格控制接待规模标准。

　　国内公务接待支出1.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，54人次，共计支出1.77万元，具体内容包括：接待省政协报、市政协、浙江绍兴市政协、浙江民盟绍兴市、峨眉政协等开展脱贫攻坚对口帮扶、城市规划、环境问题调研等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，政协机关运行经费支出97.83万元，比2018年增加20.64万元，增长26.74%。主要原因是决战脱贫攻坚下乡调研帮扶差旅餐和其他交通费增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政协机关采购支出总额7.62万元,购货物支出7.62万元,采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于机关采购联想台式电脑7台、打印机一台,美的空调一台、办公桌椅7套、实木餐桌一张、椅10把。授予中小企业合同金额7.62万元, 占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，政协共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年编制部门整体预算拨款收入615.57万元，执行数为605.57万元，完成预算的98.37%。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成政协全会召开、委员视察调研、编印文史资料16辑等绩效目标。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政管理事务”“政协会议”“委员视察”“参政议政”等4个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。一般行政管理事务项目全年预算数60.87万元，执行数为50.87万元，完成预算的83.57%。通过项目实施，完成政协专委对口协商、服务;编印出版马边文史第16辑;开展脱贫攻坚对口帮扶工作。发现的主要问题：财政12月下达我办“我为扶贫攻坚做件事”专题片制作经费10万元,因脱贫攻坚工作还未结束,该项目2019年底才开始启动,此项目未执行。下一步改进措施：结转2020年使用。

　　（2）政协会议项目绩效目标完成情况综述。政协会议项目全年预算数9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协九届四次全体会议顺利召开,会议紧扣脱贫攻坚，聚力改革发展，提出委员提案49件，建议意见86件，充分发挥政协政治协商、民主监督职能。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强会议经费管理。

　　（3）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.31万元，执行数为11.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市、县政协委员视察调研、召开协商会议等工作开展,通过了解社情民意,形成专题视察调研报告为县委政府决策提供参考。发现的主要问题：外出视察调研中存在住宿费超标准,超标准报销费用已整改退交县财政。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。

　　(4) 委员参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织委员视察调研，了解社情民意，完善协商民主制度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			一般行政管理事务
预算单位			政协马边彝族自治县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		60.87	执行数:	50.87
	其中-财政拨款:		60.87	其中-财政拨款:	50.87
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对口联系、协商，服务政协工作;马边文史资料编辑、印刷等业务;决战脱贫攻坚。			完成参政议政、协商履职;出版马边文史资料第十六辑800册;完成脱贫攻坚。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		政协专委经费	25.87万元	服务政协工作,完成对口联系协商、视察调研、脱贫攻坚
	项目完成指标		政协文史资料编印费	5万元	出版马边文史资料第十六辑800册
	项目完成指标		协商民主经费	20万元	视察调研，完善协商民主制度
	效益指标				83.57%
	满意度指标				满意
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019年度)
项目名称			政协会议
预算单位			政协马边彝族自治县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		9.3万元	执行数:	9.3万元
	其中-财政拨款:		9.3万元	其中-财政拨款:	9.3万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	召开政协九届四次全体委员会议			完成全会议程
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标				收到委员提案49件,委员意见建议86件供县委、政府决策参考
	满意度指标				满意
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			委员视察
预算单位			政协马边彝族自治县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		11.31万元	执行数:	11.31万元
	其中-财政拨款:		11.31万元	其中-财政拨款:	效益指标       83.57% 　　11.31万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	视察调研、了解社情民意			召开政协常委会5次、主席会议5次，组织视察调研4次，外出考察2次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标				专题视察报告12篇
	满意度指标				满意

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019年度)
项目名称			参政议政
预算单位			政协马边彝族自治县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展委员评议			完成委员评议协商调研
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		委员评议经费	5万元	协商调研
	满意度指标				满意

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门没有对项目开展了绩效评价。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）201（款）02（项）：指政协事务。

　　5.社会保障和就业（类）208（款05（项）：指指机关事业单位养老保险缴费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。

　　7.农林水（类）213（款）05（项）：指其他扶贫支出。

　　8.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分附件

　　附件1

　　政协2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。政协马边彝族自治县委员会共有一室五委，分别是：办公室、提案委、经科委、学宣委、法宗委和联络委；办公室下设秘书股和行政股。

　　（二）机构职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。

　　（三）人员概况。政协马边彝族自治县委员会有主席1人，副主席4人，秘书长1人，办公室主任1人，委室主任5人，办公室副主任2人，委室副主任6人，中层干部2人，在职职工13人，合计35人。退休职工22人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。政协马边彝族自治县委员会预算拨款收入615.57万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。政协马边彝族自治县委员会财政拨款支出605.57万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　本部门按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。严格预算执行管理,按进度拨付预算资金。执行中期评估,适时调整预算。

　　（二）结果应用情况。

　　部门三公经费预算执行率低,2019年财政批复公务接待费预算数10万元，实际支付1.77万元，项目平均支付进度0.177%。“我为扶贫攻坚做件事”专题片制作专项经费,因该项目2019年底才开始启动,当年该项目未执行。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。政协马边彝族自治县委员会部门整体支出绩效评价自评95.5分。

　　（二）存在问题。政协马边彝族自治县委员会预算执行及部门整体支出绩效评价工作中存在主要问题是三公经费预算编制不准确、执行率低;预算支出进度较慢,特别是委员视察经费都集中在下半年支付。新增项目计划下达迟,如“我为扶贫攻坚做件事”专题片制作经费年末才启动,跨年继续实施。

　　（三）改进建议。进一步完整合理编制部门预算和整体绩效,及时分配项目计划资金,加快支付进度,严格执行三公经费预算,完善资产管理工作。

　　第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表