2019年度

　　四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心部门决算
目录

　　公开时间：2020年9月3日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1、强力推进笋山禁采管理工作。全年春秋两季笋期，分别设立了6个关口驻点工作组和4个巡查组，同步设立了5个笋山临时党支部。出动工作人员近7000人次，开展笋山专项整治10次，开展笋山禁采宣传工作30余次，悬挂横幅标语50余副，张贴县政府禁采通告20余张，共计发放宣传单35000余份。依法销毁违规采笋1300余斤，拆除销毁违规棚子32个，缴获毁林工具油锯7部、斧头28把、弯刀32把、单柄锯9把,猎枪1支，及时制止欲入区采笋或挖药群众600余人次。

　　2、全力做好森林防火工作。完善森林防火预案，认真开展林火监测，与各乡（镇）、村（组）、电站企业、保护站等签订了森林防火目标责任书79份，召开森林防火专题会议5次，开展森林防火专项整治行动4次、隐患排查19余次，开展森林防火演练2次，开展防火宣传12次，发放防火宣传单20000余份，实现了辖区内森林火情“零发生”。

　　3、认真做好资源保护工作。一是组织开展高山草甸禁养牦牛专项整治行动4次，禁放养牦牛排查12次，巩固了牦牛“零放养”的工作成果。二是开展林政资源专项整治行动5次、林区巡查12次，张贴通告30份、悬挂横幅标语12幅、发放宣传单1000余份，保护区境内盗伐林木、滥捕滥猎等违法犯罪活动得到遏制。

　　4、切实做好安全生产监管。认真组织开展了“防风险保安全迎大庆”等系列安全生产检查活动，深入实地对辖区内森林防火、电站企业、在建工程、道路交通等情况进行安全生产大检查、大排查、大整治，开展40余次安全隐患大排查，与电站企业签订安全生产目标责任书14份。

　　5、大力开展宣传教育工作。全年深入周边乡、村、组采取播放录音、发放宣传单、召开会议等形式开展宣传教育共计40次，出动宣传工作人员175人次，发放宣传单40000余份，播放宣传录音累计达152小时，设立和更新户外固定宣传牌11个，悬挂横幅宣传标语230幅，张贴政府禁采通告60幅，现场派发宣传围裙和环保口袋2000套、设立防火宣传检查点6个、咨询台10次，设立专题展板6块，受教育人数达20000人次以上，保护区周边社区宣传面达99%，取得了非常良好的宣传效果。

　　6、加强科研监测工作。一是完成了130台红外相机的安放、维护及数据回收整理工作，全年共拍摄到包括大熊猫在内的44种野生动物，其中国家一级保护动物3种，国家二级保护动物12种，累计拍摄到野生动物达到107种，补充完善了影像资料数据库。完成了26条大熊猫及其栖息地监测样线全年2次监测工作。二是与西华师范大学合作完成了“保护区管理政策对大熊猫栖息地恢复成效评价”项目，结果显示轮息采笋区域及禁牧区域植被明显优于未轮息采笋和禁牧区域，保护区管理政策成效显著；与乐山师范学院合作完成保护区内鳞翅目昆虫调查及DNA条形码建立项目，共记录105种鳞翅目昆虫，其中三尾凤蝶为国家II级重点保护野生动物，具有重要的科研价值。与四川大学生命科学院合作完成了的大熊猫精细化管理项目，通过DNA测定区内大熊猫数量比2015年公布的第四次大熊猫调查数据增加了50%。

　　7、开展精准扶贫工作。一是出资9万余元为帮扶村完善了相关基础设施建设，切实改善驻村帮扶工作条件，并为柱上村1组、4组16户贫困户修建连户路，单独为居住位置特殊的吉克机机家修建一座便民铁索桥，解决群众出行难的问题，做到扶贫路上不落下一家人。二是充分发挥行业优势，实现扶贫开发与生态保护相结合，聘请保护区周边贫困人员127名为生态护林员，年劳务补助资金助农增收60.96万元（每人增加年收入4800元）。三是深入结对帮扶村、帮扶户中，出动200余人次入户走访12次对贫困户信息进行核对，重点就教育、医疗卫生等扶贫政策进行了广泛宣传，让贫困户充分了解帮扶政策和应享有的权利。

　　8、加强党的组织建设。一是严明政治纪律和政治规矩，严格教育党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”；领导班子团结和谐，管理运行规范高效。二是认真学习贯彻新修订《公务员法》，严格按照《四川马边大风顶国家级自然保护区管理局制度汇编》对单位干部职工进行绩效评估，奖惩逗硬。三是积极支持年轻干部外出学习培训，2019年推荐2名中层业务骨干提拔为新任班子成员（副科级），选送1名副科级干部到浙江省越胜区挂职锻练，累计参加各级学习培训11人次，做好人才招引工作，于2020年招录引进3名专业人才，做好帮扶干部人才管理、使用、服务等工作，配合做好干部“一线攻坚”行动，完成了领导干部个人有关事项报告、干部人事档案管理和全县档案数字化建设等工作，严格执行干部因公因私出国（境）审批、证件管理等工作。四是扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的政治建设，落实新党员入党宣誓、重温入党誓词等活动。五是配合林业局机关党委抓好支部换届选举工作，健全完善机关党组织运行机制，推行“小支部”工作法，全面规范机关党组织设置，加强退休支部建设和退休党员管理。全面开展“三分类三升级”活动，以笋山临时支部为契机，抓实基层党组织能力提升，持续用力解决机关党建“灯下黑”“两张皮”问题。扎实开展机关党组织和党员“双报到”活动，抓好党建工作中弄虚作假、形式主义等问题整治，大力推进“先进个人典型引路、先进组织示范引领”活动。六是抓好党组织书记抓党建工作述职评议考核和问题整改，全面建立抓党建工作“四张责任清单”，每月制发工作任务清单并督促落实。严格落实“三会一课”、主题党日和组织生活会等组织生活制度。年内接收1名入党积极分子转为预备党员上报工作。按要求落实了党建工作经费，并配备了专职党务工作人员，建立了1间机关党员活动室。

　　9、取得荣誉

　　（1）在国家管理评估中获得“优”评。根据四川省生态环境厅《关于转发长江经济带国家级自然保护区管理评估报告的函》川环函〔2019〕704号文件，马边大风顶保护区在生态环境部牵头的国家七部委对自然保护区国家管理评估中得分为90分，并列排名第二，获得“优”评，受到县人民政府主要领导的重要批示给予充分肯定和表扬。

　　（2）荣获2019年生物多样性日秘境之眼精彩影像点赞“优胜奖”。2019年10月，马边大风顶自然保护区拍摄的国家级重点保护野生动物视频，在央视播放2次，荣获2019年生物多样性日秘境之眼精彩影像点赞“优胜奖”，并由中央广播电视总台综合频道、国家林业和草原局自然保护地管理司颁发荣誉证书。

　　（3）荣获“四川省自然教育基地”称号。2019年10月，四川马边大风顶国家级自然保护区被四川省林业和草原局授予“四川省自然教育基地”称号。

　　（4）成功创建“四川省园林式单位”。根据四川省住房和城乡建设厅《关于命名四川省生态园林城镇（村）、重点公园、园林式居住小区（单位）的通报》（川建景园发〔2019〕400号）精神，四川马边大风顶国家级自然保护区服务中心（原四川马边大风顶国家级自然保护区管理局）被命名为“四川省园林式单位”。二、机构设置

　　四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心（以下简称“大风顶保护中心”）下属二级单位0个，事业单位1个。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计3029.26万元。与2018年相比，收、支总计各减少869.61万元，下降22.3%。主要变动原因一是大风顶保护中心2019年度进行了机构改革，中心基本支出人员调出3人，各项费用支出有所减少。二是2018年底三期工程1082万的项目已竣工验收，项目经费减少。三是厉行节约压缩经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1197.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1197.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1241.57万元，其中：基本支出259.31万元，占20.89%；项目支出982.26万元，占79.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计3029.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少869.61万元，下降22.3%。主要变动原因一是大风顶保护中心2019年度进行了机构改革，中心基本支出人员调出3人，品迭各项有所减少。二是2018年底三期工程1082万的项目已竣工验收，项目经费减少。三是厉行节约压缩经费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1241.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加59.83万元，增长5.06%。主要变动原因基本支出较2018年减少了40.36万元，项目支出较2018年增加了100.19万元，因财政返还额度较上年有有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1241.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.58万元，占2.38%；卫生健康（类）支出8.75万元，占0.7%；住房保障支出30.4万元，占2.45%；节能环保（类）支出399.74万元，占32.2%；农林水（类）支出733.10万元，占62.27%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1241.57万元，完成预算103.69%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.58万元，完成预算100%，

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。

　　3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）:支出决算为399.74万元，完成预算101.28%，决算数大于预算数的主要原因是上年天然林保护项目中的社会保险补助结转到了2019年进行使用。

　　4.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为773.10万元，完成预算105.33%，决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原支出中的三期工程结余资金使用的增加。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.4万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出259.32万元，其中：

　　人员经费234.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　日常公用经费24.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成预算76.5%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占76.47%；公务接待费支出决算0.72万元，占23.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,完成预算78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.35万元，下降13.01%。主要原因是严格执行公务用车改革管理制度，压缩支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：公务轿车1辆，宣传皮卡车1辆，森林防火指挥车1辆，森林防火运兵车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.34万元。主要用于笋山管理、电站监管、禁养牦牛、森林防火、安全生产及汛期检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.72万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2018年减少0.15万元，下降17.24%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。其中：

　　国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：中央财政林业改革发展资金项目检查13人次，接待费用0.27万元；联防暨资源整治18人次，接待费用0.25万元；省绩效评价7人次，费用0.08万元；西华师范大学到保护区周边社区调查野生动植物工作13人，费用0.13万元。。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，大风顶保护中心机关运行经费支出190.58万元，比2018年减少25.66万元，下降11.87%。主要原因是厉行节约，尽量少出行，不必要的培训费不再举行或参加，减少了培训及会议产生的费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，大风顶保护中心政府采购支出总额216.65万元，其中：政府采购货物支出24.82万元、政府采购工程支出58.03万元、政府采购服务支出133.8万元。主要用于办公设备及野外巡护装备购置。授予中小企业合同金额69.92万元，占政府采购支出总额的32.27%，其中：授予小微企业合同金额69.92万元，占政府采购支出总额的32.27%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，大风顶保护中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于大风顶自然保护区服务中心笋山管理、电站监管、禁养牦牛、森林防火、安全生产及汛期检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“2019年重点生态功能区转移支付项目”、“自然保护区生态保护与管理培训”、“森林管护人员年终考核奖励”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制合理，支出高效，进度执行规范。财政支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好用活。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“2018年重点生态功能区转移支付项目”、“自然保护区生态保护与管理培训”、“森林管护人员年终考核奖励”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）2019年重点生态功能区转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为307.42万元，完成预算的93.16%。通过项目实施，提升了保护区的保护管理、科研监测和宣传教育水平，区内野生动植物得到很好的保护和繁衍，极大的改善保护区生态状况，增强保护区涵养水源、保持水土功能，而且能促进保护区及周边社区经济发展，改善社区群众的生活水平，为地方经济增长提供强有力的支撑。

　　发现的主要问题：一是项目实施进度缓慢，招投标项目程序复杂、耗时长，资金到位较晚，与往年项目同步开展影响每个项目进度。二是由于受保护区恶劣天气和交通不便等特殊情况的限制，车辆燃油费、修理费和租车费等成本高，工程管理工作量大。三是需要加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，避免重复调整。

　　下一步改进措施：一是进一步加强预决算管理，重点是按照预算编制情况，及时分析执行过程中存在的问题，调整不合理的编制情况，使其更具有可操作性。二是认真学习研究财务财经制度，提高财务人员工作能力，加强业务培训。

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			2019年重点生态功能区转移支付资金
预算单位			四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		330	执行数:	307.42
	其中-财政拨款:		330	其中-财政拨款:	307.42
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	利用保护区已有的监控中心管理平台，在永红辖区内以建成的视频监控点为中继站，继续向高海拔野生动物出入较为频繁的林区延伸，建设的野外视频监控点，全天候对保护区野生动物和人为活动进行实时监控；为确保森林防火公路的畅通，拟从项目中对从永红进入保护区的防火专用公路黑阻～麻咪泽段森林防火公路进行维修，按林区四级公路标准，修复垮塌路基和边坡，排水沟清理和安装涵管，路面铺筑碎石，保障防火“生命线”畅通；疑似分布在马边大风顶国家级自然保护区珍稀野生动物调查；林政专项行动和禁养牦牛专项整治工作；笋山管理，在大风顶保护区周边及乡镇进行宣传及管控，确保对保护区内动植物的保护；协助对口联系的永红乡柱上村完成贫困村退出和脱贫减困工作，帮扶贫困户和非贫困户改善基础设施建设。			在永红辖区内以建成的视频监控点为中继站，继续向高海拔野生动物出入较为频繁的林区延伸，建设的野外视频监控点，全天候对保护区野生动物和人为活动进行实时监控；为确保森林防火公路的畅通，拟从项目中对从永红进入保护区的防火专用公路黑阻～麻咪泽段森林防火公路进行维修，按林区四级公路标准，修复垮塌路基和边坡，排水沟清理和安装涵管，路面铺筑碎石，保障防火“生命线”畅通；疑似分布在马边大风顶国家级自然保护区珍稀野生动物调查；林政专项行动和禁养牦牛专项整治工作；笋山管理，在大风顶保护区周边及乡镇进行宣传及管控，确保对保护区内动植物的保护；协助对口联系的永红乡柱上村完成贫困村退出和脱贫减困工作，帮扶贫困户和非贫困户改善基础设施建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	野外视频监控点建设	建成野外视频监控点一个	利用保护区已有的监控中心管理平台，建设的野外视频监控点，全天候对保护区野生动物和人为活动进行实时监控
	项目完成指标		林政专项整治行动	每季度一次	对辖区内非法采挖药材、猎捕野生动物、盗伐林木、高山草甸禁牧等每月开展一次常规巡查排查，每季度开展一次专项整治，在保护区内形成高压态势、严厉杜绝反弹现象的发生
	项目完成指标		聘请生态护林员	聘请生态护林员130人	充实了保护区巡查护林队伍，且增加了周边社区群众的收入，实现“农民得实惠，生态得保护”双赢局面
	项目完成指标		笋山管理	春秋两季	保护区自2016年以来试行轮息采笋制度，即一年禁一年采，确保笋农利益的同时又保护了野生动植物赖以生存的栖息地
	效益指标		聘请生态护林员增加周边社区群众的收入	增加25%	增加25%
	效益指标
	……
	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	100%

　　（2）自然保护区生态保护与管理培训项目绩效目标完成情况综述：顺利完成自然保护区生态保护与管理培训的目标绩效考核，保证了资金顺利支付。项目预算数5.49万元，执行数为5.44万元，完成预算数的99.09%。通过项目实施，使保护区生态保护与管理方面经验更加丰富和全面。存在的问题是：因培训费是作为2019年预算进行编制，培训需提前专款，故资金是从自有资金账户支付，后待预算指标下达后进行归垫。下一步整改措施：进一步加强财务监管，使资金严格按照来源和批复使用。

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			自然保护区生态保护与管理培训
预算单位			四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5.49	执行数:	5.44
	其中-财政拨款:		5.49	其中-财政拨款:	5.44
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		完成四川省林业和草原局组织参加的“基于大数据的智慧型大熊猫国家公园及自然保护区生态保护和管理培训”
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标				100%
	效益指标
	……
	满意度指标				100%

　　（3）森林管护人员年终考核奖励项目完成良好。

　　2019年森林管护人员年终考核奖励项目全年预算数47万元，执行数为47万元，完成预算数的100%。通过项目实施，切实保障了47名管护人员的绩效考核奖励机制，因森林管护员收入颇低，县人大调研时特提出予以批复47名管护人员的绩效奖励。存在的问题：绩效考核机制还需进一步完善。下一步改进措施：进一步加强财务监管，使资金合理合规使用，进一步完善森林管护人员绩效考核机制。

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			森林管护人员年终考核奖励
预算单位			四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		47	执行数:	47
	其中-财政拨款:		47	其中-财政拨款:	47
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		保障了47名管护人员的绩效考核奖励	保障了47名管护人员的绩效考核奖励
	项目完成指标				完成计划数据的100%
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标				100%
	效益指标
	……
	满意度指标				100%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县大风顶保护中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对2019年重点生态功能区转移支付资金项目开展了绩效评价，《2019年重点生态功能区转移支付资金项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　县大风顶保护中心2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　保护中心为全额财政补助独立核算事业单位。

　　（二）机构职能。

　　研究野生动植物保护、植物调查与监测，维护生态平衡、野生动植物生存环境评估、生物多样性评估相关科技与信息服务。根据三定方案要求，管理局下设六个股室，分别为办公室、森林防火股、计划财务股、资源保护股、科研监测股、宣传教育股。

　　（三）人员概况。

　　保护中心为全额财政补助独立核算事业单位，编制数26人，年末实有在编人数25人，其中：公务员2人，机关工人5人，事业工人3人，专业技术人员4人，事业管理人员6人。年末实有退休人员4人，其中正退3人，提前退休1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年收入合计1197.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1197.4万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年支出合计1241.56万元，其中：基本支出259.31万元，占20.89%；项目支出982.24万元，占79.11%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.58万元，占11.41%；卫生健康支出8.75万元，占3.37%；农林水支出190.58万元，占73.5%；住房保障支出30.4万元，占11.72%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　扎实做好2019年预算工作。一是严格按照县财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委、市委市政务和县上关于“厉行节约”的指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性、准确性和可行性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运行和重大项目实施。

　　（二）结果应用情况。

　　县大风顶保护中心高度重视部门财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规章制度，定期开展资产自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　从自评情况来看，县大风顶保护中心预决算编制合理，支出规范，财政支出保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为98分。

　　（三）存在问题。

　　项目支出未做到提前细化、预算执行序时进度滞后。

　　（四）改进建议。

　　加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。

　　附件2

　　2019年重点生态功能区转移支付资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　2019年重点生态功能区转移支付资金于2018年10月31日下达，资金文件川财预【2018】138号文，下达资金330万元，于2018年12月20日向自治县人民政府进行申请批示，于2019年3月5日由自治县人民政府办公室对2019年转移支付资金的实施方案进行批复，文号为马府办函【2019】39号，资金在使用过程中符合资金管理办法及相关规定。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.小型生态保护设施建设维护和改造。野外视频监控点建设；永红森林防火专用公路维修；项目招标、管理、审计等相关费用。

　　2、专项调查、科学研究和系统监测疑似分布在马边大风顶国家级自然保护区珍稀野生动物调查；林政专项行动和禁养牦牛专项整治工作；“轮息采笋”工作经费。

　　3、生态保护专项支出。聘请生态护林员；高山草甸禁牧人员劳务费；安全生产检查监管费用。

　　4、脱贫攻坚项目。

　　截止评价时点项目资金的实际支出为231.84万元，完成进度为70%，主要列支项目有：小型生态保护设施建设维护和改造114万元，已完成项目进度107.48万元；专项调查、科学研究和系统监测105万元，已完成项目进度69.52万元；生态保护专项支出84.48万元。已完成项目进度45.62万元；脱贫攻坚费用10万元，已完成项目进度0.2万元；能力建设费用10万元，已完成项目进度9.02万元。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　项目自评主要采用分级评分法。重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度；是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要；重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确；财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范；项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2019年重点生态功能区转移支付资金于2018年10月31日下达，资金文件川财预【2018】138号文，下达资金330万元，于2018年12月20日向自治县人民政府进行申请批示，于2019年3月5日由自治县人民政府办公室对2019年转移支付资金的实施方案进行批复，文号为马府办函【2019】39号，资金在使用过程中符合资金管理办法及相关规定。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划及到位。该项目资金为中央项目资金，资金计划实际到位330万元。

　　2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出为231.84万元，完成进度为70%，主要列支项目有：小型生态保护设施建设维护和改造114万元，已完成项目进度107.48万元；专项调查、科学研究和系统监测105万元，已完成项目进度69.52万元；生态保护专项支出84.48万元。已完成项目进度45.62万元；脱贫攻坚费用10万元，已完成项目进度0.2万元；能力建设费用10万元，已完成项目进度9.02万元。项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　严格按照《四川省国家重点生态功能区转移支付资金管理办法》（川财预〔2011〕151号）文件规定和要求，设立项目资金银行专户，严格财经纪律，实行政府采购和招标制，做到专款专用、严禁将资金用于与方案项目建设无关的支出，随时接受上级管理部门和审计部门的检查与监督，确保国家专项资金得到安全、有效使用。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　提前申报和审批，严格按照项目批复和项目资金管理办法进行实施。

　　（二）项目管理情况。建立健全了机关财务管理规章制度，报账程序规范，每笔帐务支出由经办人员填写报销单后，会计对票据进行合法性审核，符合支付要求的由分管领导审签，最后由主要领导签字后予以报帐。对于大宗的物品严格按照政府采购有关规定执行，年初有预算，采购时填写政府采购申请表，经县财政及政府采购中心审核通过后按要求进行政府采购。

　　（三）项目监管情况。

　　严格按照《四川省国家重点生态功能区转移支付资金管理办法》（川财预〔2011〕151号）文件规定和要求，设立项目资金银行专户，严格财经纪律，实行政府采购和招标制，做到专款专用、严禁将资金用于与方案项目建设无关的支出，随时接受上级管理部门和审计部门的检查与监督，确保国家专项资金得到安全、有效使用。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.野外视频监控点建设。利用保护区管理局已有的监控中心管理平台，在永红辖区内以建成的视频监控点为中继站，继续向高海拔野生动物出入较为频繁的林区延伸，建设的野外视频监控点，含前端可见光防盗视频采集系统、前端供电系统、数据传输系统、立杆基建、防雷系统、围墙基建系统、二次转运及系统的集成等，与保护区管理局监控管理平台联结成一个有机的整体，全天候对保护区野生动物和人为活动进行实时监控。2019年已建成野外视频监控建设7号点。预算90万元，截止目前支出87.5万元，剩余2.5万元。

　　2.永红森林防火专用公路维修。从永红进入保护区的防火专用公路黑阻～麻咪泽段由于水毁严重，为确保森林防火公路的畅通，拟从项目中对此段进行维修，按林区四级公路标准，修复垮塌路基和边坡，排水沟清理和安装涵管，路面铺筑碎石，保障防火“生命线”畅通。预算18万元，支出18.26万元，超出0.26万元，已竣工验收。

　　3.项目招标、管理、审计等相关费用。项目实施履行政府采购和招投标、项目的管理、审计等所产生的相关费用拟从项目中解决，以缓解保护区的资金压力。预算6万元，截止目前支出1.72万元，剩余4.28万元。

　　4.疑似分布在马边大风顶国家级自然保护区珍稀野生动物调查。在保护区两次科学考察报告野生动物名录中记录了川金丝猴、羚牛、金猫、水鹿、岩羊、斑羚等国家重点保护动物，但在近年野外巡护和红外相机监测中均未发现这六种野生动物活动痕迹和实体数据，基于保护区针对主要保护对象开展相关保护工作，因此需要对历史数据的来源及可靠性进行专项调查研究。预算40万元，截止目前支付19.65万元，剩余20.35万元，待支付。

　　5.林政专项行动和禁养牦牛专项整治工作。为强化林政资源保护工作，保护区管理局将林政资源保护和禁放养牦牛工作结合在一起，会同县森林公安、地方派出所和相关股室、站、点人员组成专项整治工作组，对辖区内非法采挖药材、猎捕野生动物、盗伐林木、高山草甸禁牧等每月开展一次常规巡查排查，每季度开展一次专项整治，在保护区内形成高压态势、严厉杜绝反弹现象的发生。预算20万元，截止目前支出林政专项行动费用7.85万元，剩余12.15万元。

　　6.“轮息采笋”工作经费。根据“轮息采笋”管理规定，确保“轮息采笋”工作的顺利推进，采用分片区按“属地管理”的原则，派出宣传队在周边乡镇、重要路段、重点关口进行多形式广泛宣传，采笋期森林公安局、大风顶管理局及周边乡镇等部门组成联合执法组进驻林区驻点巡查，拟从项目中解决笋期巡护人员和驻点人员差旅费、民工马匹劳务费以及租车燃油等费用。预算45万元，截止目前支出笋山管理差旅费、劳务费、租车费等共计42.02万元，剩余2.98万元。

　　7.聘请生态护林员。在保护区周边乡镇选出能胜任保护区日常巡护工作的130人为生态护林员，从而增加其家庭收入，同时充实了保护区巡查护林队伍，实现“农民得实惠，生态得保护”双赢局面。预算62.4万元，截止目前支出30.24万元，剩余32.16万元。

　　8.高山草甸禁牧人员劳务费。为巩固近几年来禁牧工作取得的成果，聘请能吃苦耐劳周边社区人员共同参与管理，长期驻守高山草甸和入区重点关口，根据不同区域、海拔高度给予不等的劳务费用。预算10.08万元，截止目前支出9.53万元，剩余0.55万元。

　　9.安全生产检查监管费用。为切实做好保护区内安全生产工作，对辖区内森林防火、在建工程、道路交通和停业电站企业等进行安全生产检查，排除安全隐患，确保林区平安。预算12万元，截止目前支出安全生产检查监管租车费、差旅费等5.85万元，剩余6.15万元。

　　10.脱贫攻坚项目。协助对口联系的永红乡柱上村完成贫困村退出和脱贫减困工作，帮扶贫困户和非贫困户改善基础设施建设。预算16.52万元，截止目前支出针对保护区周边永红乡建档立卡贫困户的破旧房新建0.2万元，剩余16.32万元。

　　11.能力建设。保护区管理人员综合培训、森林管护科研人员业务技能培训及外派学习等相关费用（含交通食宿费、资料费、会议费等所产生的一切费用）。预算10万元，截止目前支出保护区能力建设费用9.02万元，剩余0.98万元。

　　（二）项目效益情况。

　　通过本项目的实施，可提升保护区的保护管理、科研监测和宣传教育水平，区内野生动植物得到很好的保护和繁衍，极大的改善保护区生态状况，增强保护区涵养水源、保持水土功能，而且能促进保护区及周边社区经济发展，改善社区群众的生活水平，为地方经济增长提供强有力的支撑。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　从自评情况来看，县大风顶保护中心预决算编制合理，支出规范，财政支出保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为98分。

　　（二）存在问题。

　　项目支出未做到提前细化、预算执行序时进度滞后。

　　（三）相关建议。

　　加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表