2019年度
四川省马边彝族自治县防震减灾服务中心部门决算目录

公开时间：2020年11月1日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政划拨收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政划拨基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释16

第四部分附件21

附件121

第五部分附表24

一、收入支出决算总表25

二、收入决算表25

三、支出决算表25

四、财政拨款收入支出决算总表25

五、财政拨款支出决算明细表25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表25十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、贯彻执行国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；2、拟定本行政区域内防震减灾事业 、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；3、负责本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定适合本地区的地震应急预案；4、承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；5、管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；6、按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震参数或烈度表达的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作；7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾科普宣传报道；

（二）2019年重点工作完成情况。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强防震减灾工作的组织领导，及时研究解决防震减灾工作存在的困难和问题，做好重大自然灾害风险的防范化解工作。

2、加强地震监测预报研究，力争地震短临预报有更大突破，持续做好震情监测跟踪、会商分析工作。

3、认真贯彻落实中国第五代区划图，不断强化抗震设防监管，增强全县抗震设防能力。

4、加强脱贫攻坚工作，强化对口帮扶工作，应顺利通过国家级脱贫验收。

（职能参照省政府批准的三定方案）

二、机构设置

马边彝族自治县防震减灾服务中心无下属二级单位，设置办公室、震情监测股和震害防御股三个股室。属参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计131.88万元。与2018年相比，收、支总计各减少18.45万元，下降12.27%。主要变动原因是2019年地震专项项目的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）150.33

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计128.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计131.22万元，其中：基本支出125.77万元，占95.85%；项目支出5.45万元，占4.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计131.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.45万元，下降12.27%。主要变动原因是2019年地震专项项目的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出131.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少15.21万元，下降10.39%。主要变动原因是2019年地震专项项目的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）146.43

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出131.22万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理（类）支出96.65万元，占73.66%；农林水（类）支出0.66万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出13.27万元，占10.11%；卫生健康支出6.67万元，占5.09%；住房保障支出13.96万元，占10.64%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为131.22，完成预算99.50%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为12.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.58万元，完成预算0.58%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.96万元，完成预算100%。

6.灾害防治和应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为94.87万元，完成预算100%。

7.灾害防治和应急管理（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.07万元完成预算100%。

8.灾害防治和应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为0.90万元，完成预算完成预算100%。

9.灾害防治和应急管理（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

10.灾害防治和应急管理（类）地震事务（款）地震环境探察（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。

11.灾害防治和应急管理（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。

12.灾害防治和应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）:支出决算为0.66万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是省市上级专项经费预算下达太迟，当年实现支出困难重重。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出125.77万元，其中：

人员经费111.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算81.82%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是进一步加强公务用车和业务接待费管理，实行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占61.11%；公务接待费支出决算0.70万元，占38.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是无因公出国（境）事项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元,完成预算91.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.07万元，下降0.60%。主要原因一是加强公务用车管理，二是燃油略有下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于防震工作监测台站巡查、宏观观察事业点调查、地震科普宣传和下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算70.00%。公务接待费支出决算比2018年减少0.30万元，下降30.00%。主要原因是加强业务接待费管理、实行节约其中：

国内公务接待支出0.70万元，主要用于防震减灾事务等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待16批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.70万元，具体内容包括：上级来我县检查指导工作、上级台站来我县巡查维修设备等支出0.70万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年马边彝族自治县防震减灾服务中心机关运行经费支出14.03万元，比2018年减少1.01万元，下降6.72%。主要原因是精打细算、有过紧日子的思想和加强机关经费管控。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，马边彝族自治县防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，马边彝族自治县防震减灾服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于防震减灾工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，没有组织对项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（一）本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年预算绩效支出总体良好，出色完成了市级和县级下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。本部门未开展项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县防震减灾服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如地震事务（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如地震台站（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是企业为特定事项赞助（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映无具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映无具体项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）：指反映地震事务的支出。

15.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）：指反映地震和火山检测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

17.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：指反映抗震设防、震害预测、地震区划、防灾减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

18.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震环境探索（项）：指反映地球物理场探测、地震活动构造探察、地震野外试验场、技术升级更新等方面的支出。

19.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）防灾减灾信息管理（项）：指反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布、和管理等方面的支出。

20.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指反映无具体项目以外其他用于地震事务方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

  附件1

马边彝族自治县防震减灾服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。马边彝族自治县防震减灾服务中心下设办公室、震情监测股、震害防御股3个股室。

（二）机构职能。根据马编发〔2019〕22号关于印发马边彝族自治县防震减灾服务中心机构编制方案规定，马边彝族自治县防震减灾服务中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震工作的集中统一领导。宗旨和业务范围是；1、拟定本行政区域内防震减灾事业 、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；2、做好本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定适合本地区的地震应急反应预案；3、承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；4、管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定做好本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；5、按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震参数或烈度表达的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作；6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定协助做好防震减灾科普宣传报道；7、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作； 8、承办县政府和上级防震减灾主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。马边彝族自治县防震减灾服务中心2019年人员编制8人，实有人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年马边彝族自治县防震减灾服务中心收入预算总额为131.88万元，其中：当年财政拨款收入128.55万元，事业收入0万元，上年结转收入3.33万元。

（一）部门财政资金支出情况。安排支出预算131.88万元，其中：灾害防治及应急管理支出96.65万元，社会保障和就业支出13.27万元，卫生健康支出6.67万元，农林水支0.66万元，出住房保障支出13.96万元，本年结转0.66万元。

三、部门财政整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

我中心严格按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。

（二）执行管理情况。

2019年我中心预算为财政全额拨款，无其他收入，部门预算严格按进度执行、进行了中期预算评估、按照标准节能降耗，“三公”经费在年初预算范围内

（三）综合管理情况。我中心无政府性债务、非税收入及投资，严格资产管理，按规定政策实施政府采购，决算时与国资系统资产数据完全吻合。严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价自评，依法接受监督

（四）整体绩效。2019年，我中心监测仪监测到在我县发生地震记录120次，最大震级为烟峰断裂发生的ML2.4级，有感地震4次。收集处理地磁前兆数据1600余组，温泉前兆数据500组，AETE多分量地震监测8000组，野外考察9次，县地震监测能力有一定提升；宣传防震减灾科普知识8次，发放宣传资料6000余份，接受群众咨询1600余次，提升了群众防灾减灾意识和自我保护能力。

四、评价结论及建议

（二）评价结论经我中心认真总结自查，2019年预算绩效支出总体良好，

（三）出色完成了市级和县级下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务

（四）存在问题。地震监测预报难度大，分析研究不够

（五）改进建议。进一步离加强震情监测工作，强化地震监测预报分析研究工作力度，努力提升地震监测预报能力。

马边彝族自治县防震减灾服务中心

2020年8月25日

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表