关于2019年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）主要职能1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源的法律、法规和调控政策、措施，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理地方性法规的实施办法、意见、细则草案，并监督实施，制定地质环境保护的实施细则，负责全系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查乡镇人民政府及基层国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。加强对基层国土资源所履行职责的管理监督，直接查处乡镇人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导并按法定权限审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。参与审核报省、市、县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省国土资源厅和市、县政府审批的各类用地的审核、报批工作。6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。执行地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。7、承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘、开采活动进行监督管理。规范和监督国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审核登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施权限内矿业权设置方案。10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地块调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。11、承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质量灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。12、依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理县出资形式的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资金管理与监督。13、推进国土资源科技进步，组织参加对外合作与交流。拟订并组织实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技项目，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。协调境外矿产资源勘查，参与矿产资源开发工作，依法审批或审核对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。14、负责本部门的党风廉政建设、行业作风建设。15、负责征地拆迁政策的拟定，指导全县征地拆迁工作。16、承担县政府公布的有关行政审核事项。17、承办县政府交办的其他事项。（二）2018年重点工作完成情况1.城乡建设用地增减挂钩项目。自2016年启动增减挂钩项目以来，已获省厅批复项目20个，立项规模8208亩，预计可节余挂钩指标6164余亩。2018年正在申请立项项目13个，立项规模4074亩，预计可节余挂钩指标3240余亩。现正在进行已立项项目的拆旧复垦、农户补偿、集中点建新等工作，现已拆旧复垦2000余亩，按照工作进度安排，在2018年11月分批申请验收。2.工矿废弃地复垦利用项目。烟峰镇工矿废弃地复垦利用项目一、项目三已于2017年10月31日进场动工实施，两个项目涉及复垦地块9个，面积568.34亩现已经完成200余亩地块平整和部分附属实施工程。高卓营乡工矿废弃地复垦利用项目，涉及地块两个，面积624.5亩，已于4月取得市、县立项批复，正进行下一步工作。交由县禾丰公司实施的1200余亩工矿废弃地具备项目实施条件的地块，由禾丰公司协助设计单进行项目规划设计，已完成项目规划设计，正上报市国土资源局。3.土地整理项目。2018年土地整理项目2个，为省投项目，建设规模约27308.26亩，总投资2604.7715万元（财评后），预计新增耕地1626.77亩，经省国土资源厅审核批复优选为2018年度投资项目（川国土资函〔2017〕677号）,省财政厅已预下达资金2187.41万元。目前该项目正进行施工及监理招标，于10月26日开标，预计11月初进场开工建设，12月底前完成农田水利工程、田间道路主体工程，2019年11月30日前建设完工。2019年土地整理项目4个，为国投项目，建设规模约34002.5985亩，总投资10880.8499万元，预计新增耕地2422.9635亩。目前该项目正进行项目勘测、设计及预算编制等服务项目公开招标程序，于2018年11月7日开标。预计2019年12月建设完工。二、部门概况自然资源局下设办公室、法规督察股、自然资源综合管理股、国土空间生态保护股、国土空间规划股、地质灾害防治股、矿产资源管理股。县编办核定行政编制9名，县纪委、监察局派驻检监察专项编制1名。机关后勤事业编制4名。县国土资源执法监察大队为县国土局下属参照《公务员法》管理的事业单位，核定执法类事业编制21名。其中：县国土资源执法监察大队5名；基层国土资源所16名。征地事务所核定编制8名；土地开发整理中心8名；土地储备交易中心5名；矿产品运输检查站 15名；不动产登记中心22名。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我局预算单位15个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位13个。总编制118个，其中：行政编制 13个，工勤编制4 个，参公编制 23 个，事业编制78 个。在职人员总数107人，其中：行政14人，工勤4人，参公23人，事业66人。三、收支决算总体情况说明2019年马边彝族自治县自然资源局本年收入合计1163227738.07元，其中：一般公共预算财政拨款收入932869405.71元，占80 %；政府性基金预算财政拨款收入227964834.36元，占19%。 其他收入2393498元，占1 %。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2019年马边彝族自治县自然资源局本年支出合计 671,110,788.05元，其中：基本支出12391107.67元，占1.8%；项目支出658719680.38元，占98.2%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说2019年度财政拨款收入总计1163227738.07元。2018年度财政拨款收入总计141,000,085.72元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1022227652.35元，增长88%，主要原因是土地整理项目、乌蒙山项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目、征地拆迁项目增加。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出671110788.05元，2018年度一般公共预算财政拨款支出120601663.02元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加550509125.03元，增长82%。主要原因是土地整理项目、乌蒙山项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目、征地拆迁项目增加。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出547662842元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1233818.88元，占0.2%；卫生健康支出438725.4元，占0.08%；城乡社区支出69931884.26元，占12.76%；农林水支出405682690.16元，占74%；自然资源海洋气象等支出64191029.4元， 占11.84%；住房保障支出1466807元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出4717886.9元。占0.86%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1233818.88元，完成预算100%。2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）行政运行（项）2019年决算数为438725.4元，完成预算100%。3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）2019年决算数为43455256.76元，完成预算100%。4. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）2019年决算数为405682690.16元，完成预算100%。5. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）： 行政运行（款）2019年决算数为64191029.4元，完成预算100%。6.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）: 支出决算为1466807元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12181107.67元，其中：社会保障和就业支出1233818.88元只要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出等。卫生健康支出438725.4元主要包括行政事业单位医疗等费用支出。自然资源海洋气象等支出9041756.39元主要包括自然资源事务、行政运行等费用支出。住房保障支出1466807元，主要用于住房公积金等费用支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.59万元，占89.7%；公务接待费支出决算4.66万元，占10.3%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出40.59万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆。公务用车运行维护费支出40.59万元。主要用于到乐山、成都等开会、培训及项目等用地报批相关事务；下乡巡查地质灾害情况；对宅基地、临时用地审批进行现场勘查；项目的征地和拆迁；违法用地的查处；农村土地确权等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出4.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待省、市国土部门检查工作的住宿、餐饮等发生的接待费用。 八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年度政府性基金预算拨款支出121054448.05元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年度，我局机关基本支出9251756.39元，主要用于人员经费、五险一金等费用支出。 （二）政府采购支出情况2017年度，我局政府采购支出总额1715500元，政府采购工程、服务类支出1715500元主要用于地质灾害、不动产登记系统等项目支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，我局共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆，其他用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：项目资金执行还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步强化预算执行2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分部门决策（25分） 目标任务（15分） 相关性（5分） 5 明确性（5分） 5 合理性（5分） 5 预算编制（10分） 测算依据（5分） 5 目标管理（5分） 5综合管理（30分） 专项资金分配时限（2分） 省级财力专项预算分配时限（1分） 1 中央专款分配合规率（1分） 1 中期评估（2分） 执行中期评估（2分） 2 绩效监控（5分） 预算执行进度监控（2分） 1 绩效目标动态监控（3分） 3 非税收入执收情况（2分） 非税收入征收情况（1分） 1 非税收入上缴情况（1分） 1 资产管理（6分） 资产管理信息化情况（2分） 2 行政事业单位资产报告情况（2分） 2 资产管理与预算管理相结合（2分） 2 内控制度管理（2分） 内部控制度健全完整（2分） 2 信息公开（6分） 预算公开（2分） 2 决算公开（2分） 2 绩效信息公开（2分） 2 绩效评价（5分） 绩效评价开展（2分） 2 评价结果应用（3分） 3部门绩效情况（45分） 履职成效（20分） 部门特性指标 20 可持续发展能力（15分） 重点改革（重点工作）完成情况（5分） 5 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） 5 人才培养（5分） 5 满意度（10分） 协作部门满意度（3分） 3 管理对象满意度（3分） 3 社会公众满意度（4分） 42019年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 地质灾害综合防治体系建设一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分（20分）项目决策 （10分）科学决策 必要性（政策依据) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）绩效目标 明确性 5 5 合理性 5 5（10分）项目管理 （7分）资金管理 资金分配 3 3 资金使用 4 4 （3分）项目执行 执行规范 3 3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成 完成数量 5 5 完成质量 5 5 完成时效 5 4 完成成本 5 5 （50分）项目效益 经济效益（可选项） 40 10 社会效益（可选项） 10 生态效益（可选项） 5 可持续效益（可选项） 5 公平效率（可选项） 5 使用效率（可选项） 5 服务对象满意度 10 10总分 99分