第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

　　基本职能：马边彝族自治县乡镇卫生院是马边彝族自治县卫生健康局下属二级预算单位，共计20个基层医疗卫生机构。其主要职责：

　　一、格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。

　　二、加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。

　　三、着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。

　　四、重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

　　五、做好新型农村合作医疗工作.

　　六、加强产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导。

　　七、加强卫生院建设。

　　八、加强党务工作。

　　九、加强卫生院行风建设。

　　十、加强医务人员教育培训。

　　十一、加强医院财务管理。

　　十二、全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。

　　十三、全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　县级医疗机构门诊诊疗量增幅为22.47%，住院诊疗量增幅为10.11%，床位使用率达到97%。乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心、社区服务站诊疗量增幅为4.98%。建档立卡贫困人口县域内就诊率达到95%以上。常住人口家庭医生签约服务率为58.75%，高血压、糖尿病等重点人口家庭医生签约服务率为80%，常住农村建档立卡贫困人口签约率为100%。高血压、糖尿病、重症精神病、65岁以上老年人、残疾人等重点人群规范管理率均达到了82%以上。

　　为全县城乡常住居民18.75万人免费提供基本公共卫生服务。二、机构设置

　　乡镇卫生院属于财政预算二级预算单位，其他事业单位20个。

　　纳入县乡镇卫生院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.民建镇卫生院

　　2.下溪中心卫生院

　　3.荍坝中心卫生院

　　4.三河口中心卫生院

　　5.梅子坝乡卫生院

　　6.沙腔乡卫生院

　　7.高卓营卫生院

　　8.烟峰卫生院

　　9.永红卫生院

　　10.苏坝中心卫生院

　　11.建设乡卫生院

　　12.荣丁卫生院

　　13.大竹堡卫生院

　　14.雪口山卫生院

　　15.镇江庙卫生院

　　16.石梁乡卫生院

　　17.劳动卫生院

　　18.民主卫生院

　　19.袁家溪卫生院

　　20.老河坝卫生院


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计4347.66万元。与2018年相比，收、支总计各增加4347.66万元，增长100%。主要变动原因是2019年乡镇卫生院为增加独立决算单位，以前年度是由主管部门统一决算。

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计4347.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2555.49万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1792.17万元，占41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计4,347.66万元，其中：基本支出4,347.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计2,555.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加2,555.49万元，下降100%。主要变动原因是2019年乡镇卫生院为增加独立决算单位，以前年度是由主管部门统一决算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2,555.49万元，占本年支出合计的59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2,555.49万元，下降100%。主要变动原因是2019年乡镇卫生院为增加独立决算单位，以前年度是由主管部门统一决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2,555.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出303.53万元，占12%；卫生健康（类）支出2,009.15万元，占79%；住房保障（类）支出242.81万元，占9%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为2,555.49万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为273.52万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出★（项）: 支出决算为30.02万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1895.78万元，完成预算100%，

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为113.37万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为242.81万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,555.49万元，其中：

　　人员经费427.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车17辆，其他用车（救护车）17辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，乡镇卫生院运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，乡镇卫生院政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，乡镇卫生院共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是乡镇卫生院救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　乡镇卫生院是20个乡镇卫生院汇总决算，是卫生健康局下属二级预算部门，本部门无专项预算项目，因此未组织开展部门绩效评价和项目支出绩效评价

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院，反映用于乡镇卫生院的支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　无


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表