第一部分 部门概况　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　以扶贫攻坚为主，以精准扶贫为切入点，主攻建卡贫困户帮扶、贫困村基础设施建设、产业发展、社会事业发展短板、增进民生福祉。二、机构设置

　　机构情况：我单位是行政单位。烟峰镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心、社会事业服务中心。

　　纳入烟峰镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 烟峰镇人民

　　2. 烟峰镇农业技术服务中心

　　3. 烟峰镇社会事业服务中心


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年年初预算收入为1195.37万元，本年决算总收入为1318.06万元，其中：年初结转38.73万元，本年收入1279.33万元。与2018年决算收入999.81万元相比，决算收入增加了21.59%。

　　2019年支出预算数为1195.37万元，支出决算数为1201.68万元，年末结转116.38元。与2018年支出决算数1037.89万元相比，增加了15.78%。与2018年年末结转46.1万元相比，增加了152.51%。

　　2019年与2018年相比收入和支出增加的原因是：脱贫攻坚经费增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年当年收入决算金额为1279.33万元。财政拨款收入为1279.33万元，占总收入的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入为1255.33万元，占总收入的98%；政府性基金预算财政拨款收入为24万元，占总收入的2%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年支出决算数1201.68万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按资金来源：财政拨款收入为1201.68万元，占总支出的100%。（2）按支出性质:基本支出571.82万元，占总支出47.58%,项目支出629.86万元，占总支出52.42%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年本年财政拨款收入合计1279.33万元，2018年度当年财政拨款收入总计998.81万元，与2018年相比，财政拨款收入增加280.52万元，增长28.09%。主要变动原因是脱贫攻坚经费增加。

　　2019年本年财政拨款支出合计1201.68万元，2018年度财政拨款支出总计1037.89万元，与2018年相比，财政拨款支出增加163.79万元，增长15.78%。主要变动原因是脱贫攻坚经费增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1169.27万元，占本年支出合计的97.3%，2018年一般公共预算财政拨款支出835.1万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加334.17万元，增长40.02%。主要变动原因是人员经费增加，脱贫攻坚经费增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1169.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出461.29万元，占39%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.15万元，占1%；社会保障和就业（类）支出49.26万元，占4%；卫生健康支出16.71万元，占1%；农林水支出586.06万元，占51%；住房保障支出47.8万元，占4%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1169.27万元，2019年一般公共预算支出预算数（含2018年年终结转数）为1285.65万元，完成预算90.95%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：

　　支出决算为1.02万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为239.94万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:决算数为84.66万元，完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因是：“互联网+精准扶贫代理记账”以奖代补资金0.5万元和文化馆（站）免费开放专项资金0.58万元未使用完，结转到2020年。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:决算数为124.2万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:决算数为8.97万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：决算数为2.5万元，完成预算100%。

　　2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:决算数为2万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）:决算数为6.15万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为46.92万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：决算数为2.34万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为11.22元，完成预算100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为5.49元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:决算数为3.48万元，完成预算100%。

　　农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） :决算数为427.12万元，完成预算78.74%，决算数小于预算数的主要原因是预拨脱贫攻坚对标补短资金108.6万元、驻村工作队经费3.36万元和脱贫攻坚对标补短促农增收奖补资金3.34万元未使用完。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:决算数为155.46万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为47.8万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出571.82万元，其中：

　　人员经费516.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

　　日常公用经费54.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成预算66.88%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）2019年无车辆购置费用。（2）因为我单位2019年实际运行的公务用车只有一辆，另外一辆已经无法使用，闲置，暂时无法报废，所以公务用车运行维护费比2018年少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.35万元,完成预算66.88%。2018年“三公”经费决算数是25.83万元，全部是公务用车购置及运行维护费。2019年支出决算比2018年减少20.48万元，减少了79.29%，其中：车辆购置费用减少100%，公务用车运行维护费减少28.11%。主要原因是（1）2019年无车辆购置费用。（2）因为我单位2019年实际运行的公务用车只有一辆，另外一辆已经无法使用，闲置，暂时无法报废，所以公务用车运行维护费比2018年少。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆和单位一般公务用车2辆。（其中1辆车是原县环保局用车，已损坏无法使用未报废，闲置状态）

　　公务用车运行维护费支出5.35万元。主要用于镇政府干部到县城办事、下村入户和到矿山企业视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年一致。

　　国内公务接待支出0万元，主要用于：无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出32.41万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，烟峰镇机关运行经费支出54.95万元，2018年机关运行经费支出55.03万元，2019年比2018年减少0.08万元，下降0.15%。原因是：2018年与2019年人员经费差异不大。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，烟峰镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，烟峰镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要用于镇政府干部到县城办事、下村入户和到矿山企业视察等。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费、网格化工作经费、天翼通讯费、农村集体产权制度改革项目乡镇工作经费、农民夜校资金和基层组织活动和公共服务运行经费共6个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看确保了项目的顺利开展，保障了镇政府和村级组织的正常运行，群众满意度高。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好，保障了村级组织的正常运转。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“党建工作经费”“网格化工作经费”“农村集体产权制度改革项目乡镇工作经费”“天翼通讯费”和“基层组织活动和公共服务运行经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）党建工作经费初始预算3万，调整预算后29407.2元，资金使用率100%，主要用于报刊征订和党风廉政建设宣传制作等费用，完成了绩效目标。发现的主要问题：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：及时收集资料，加快报账进度。

　　（2）网格化工作经费1万，资金使用率100%，通过项目实施，保障了本单位网格工作的正常开展，确保网格化办公经费、电脑维修、手机维护等工作经费开支。发现的主要问题：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：及时收集资料，加快报账进度。

　　（3）农村集体产权制度改革项目乡镇工作经费预算是15万元，资金使用率100%，主要用于五个村（组）农村集体产权制度改革工作产生的租车费和工作餐费。发现的主要问题：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：及时收集资料，加快报账进度。

　　（4）天翼应急电话费项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了应急手机通讯畅通，对及时上传应急事件提供了渠道。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

　　（5）基层组织活动和公共服务运行经费预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%，主要划拨给5个村（社）用于村（社）委会的日常运转、基层公共服务运行和基层活动的开展，通过项目的实施保障了各村（社区）运转和公共服务的开展。存在的问题：一是项目进度有点缓慢，二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，二是加快项目资金报账进度。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			党建工作经费
预算单位			马边彝族自治县烟峰镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	2.94万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	2.94万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成党务干部培训，提高领导班子执政能力及素质；完成党建工作资料归档；完成党务宣传，制作牌子及宣传标语；完成民主生活会，对各类干部进行1－2次集中培训，优化干部队伍。			完成党务干部培训提高领导班子执政能力及素质；完成党建工作资料归档；完成党务宣传，制作牌子及宣传标语；完成民主生活会，对各类干部进行了2次集中培训，优化干部队伍。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展党务活动，订阅学习书籍报刊制作标语资料	5次	5次
	项目完成指标	数量指标	资料费用	2.94万元	2.94万元
	项目完成指标	数量指标		2.94万元	2.94万元
	项目完成指标	质量指标	高质量完成党建工作	达到预期目标	达到预期目标
	项目完成指标	时效指标	完成时间节点	2019年底前	2019年底前
	……	成本指标	资料费用	2.94万元	2.94万元
	……	社会效益 　　指标	完成党风廉政建设	达到预期目标	达到预期目标
	满意度指标	可持续影响 　　指标	提升群众对党的认识、对党工作的认识	有所提高	有所提高
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019年度)
项目名称			应急通讯费（天翼手机）
预算单位			马边彝族自治县烟峰镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.28	执行数:	0.28
	其中-财政拨款:		0.28	其中-财政拨款:	0.28
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，旨在提高各科室的安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故和人员伤害。			坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，提高了各科室的安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故和人员伤害。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成应急通讯费缴费	1部	1部
	项目完成指标	质量指标	提高应急处理效率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年8月
	项目完成指标	成本指标	3部应急电话通讯费	既定建设任务没有增加的情况下，不增加投入资金，支出控制在2800元	支出项目资金2800元
	项目完成指标	社会效益 　　指标	让群众更加放心	有所提高	有所提高
	可持续影响 　　指标	可持续影响 　　指标	应急通讯更加畅通	达到预期目标	达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	群众办事方便、信息上报及时、周边环境更安全、减少安全事故、应急事故通讯畅通	≥95%	≥95%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			网格化工作经费
预算单位			马边彝族自治县烟峰镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障账号活跃度，每个工作日登陆系统1次以上；事件处理，每个月8条以上；社情民意收集、民情日志数量达标；任务清单，每个月按时完成系统规定次数；完善基础数据。			保障账号活跃度，每个工作日登陆系统1次以上；事件处理，每个月8条以上；社情民意收集、民情日志数量达标；任务清单，每个月按时完成系统规定次数；完善基础数据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	电脑系统维护	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	事件处理工作	每月8条以上	每月8条以上
	项目完成指标	数量指标	网格化手机维护	5台手机	5台手机
	项目完成指标	质量指标	电脑系统维护	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	事件处理工作	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	手机维护	≥95%	≥95%
	时效指标	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年12月20日
	成本指标	成本指标	办公资料购买	0.7万	0.7万
	成本指标	成本指标
	成本指标	成本指标	手机维修维护	0.3万	0.3万
	效益指标	社会效益 　　指标	对工作的促进作用	保障镇网格化工作正常运行，按时上报事件信息，收集民情，提供群众满意度	保障镇网格化工作正常运行，按时上报事件信息，收集民情，提供群众满意度
	可持续影响 　　指标	可持续影响 　　指标	电脑系统维护	≥1年	≥1年
	可持续影响 　　指标	可持续影响 　　指标	事件处理工作	≥1年	≥1年
	可持续影响 　　指标	可持续影响 　　指标	手机维修维护	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	县级主管部门满意度	≥95%	≥95%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			农村集体产权制度改革项目
预算单位			马边彝族自治县烟峰镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成村集体产权制度改革，摸清家底，建立三资台账。			5个村（社）顺利完成了村集体产权制度改革，摸清家底，建立三资台账。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	下村	5个村（社）	5个村（社）
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	质量指标	三资清理	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标
	项目完成指标	质量指标
	时效指标	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年12月20日
	成本指标	成本指标	租车费	0.6万	0.6万
	成本指标	成本指标	工作餐	0.9万	0.9万
	成本指标	成本指标
	效益指标	社会效益 　　指标	对工作的促进作用	顺利理清各村集体组织的“三资”情况，方便产权制度改革的顺利进行	顺利理清各村集体组织的“三资”情况，方便产权制度改革的顺利进行
	可持续影响 　　指标	可持续影响 　　指标
	可持续影响 　　指标	可持续影响 　　指标
	可持续影响 　　指标	可持续影响 　　指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	县级主管部门满意度	≥95%	≥95%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			基层组织活动和公共服务运行费
预算单位			马边彝族自治县烟峰镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		48万元	执行数:	48万元
	其中-财政拨款:		48万元	其中-财政拨款:	48万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理。			加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理，保障村级办公费及公共运行维护费，确保基层工作的正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基层组织活动	每村每年3-4次组织开展党员干部教育培训、走访慰问、群团活动、中老年活动等	完成目标
			村办公经费	至少报销一次办公用品、水电费、报刊费、村干部电话费等维持必要开支	完成目标
			公共维护运行	每村至少完成两个项目以上	完成目标
	项目完成指标	质量指标	基层组织活动	验收合格	验收合格
			村办公经费	验收合格	验收合格
			公共维护运行	验收合格	验收合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底前	完成率90%以上
	项目完成指标	成本指标	基层组织活动	≦%10（不超过总额的）	2万元，占4.3%
			村办公经费	≦%30（不超过总额的）	16.7万元，占32%
			公共维护运行	≦%70（不超过总额的）	29.3万元，占63.7%
	效益指标	社会效益 　　指标	对于工作的开展及群众生活方面	加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理。	加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理。
	效益指标	可持续影响 　　指标	公共维护运行的项目	≥1年	大部分项目经过维修维护，可持续使用一年以上
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	县级主管部门满意度	≥95%	≥95%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《烟峰镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门对基层组织和公共服务运行项目编制了绩效评价报告，见附件（附件2）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展工作的相关经费。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

　　13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:本单位是指三支一扶的支出。

　　14.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指民族事务管理方面的专项支出，本单位指2019年彝族年慰问金。

　　15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）:其他文化和旅游支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社保支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映对高校毕业生到基层任职补助。

　　22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） :本单位是指2019年驻村工作队经费和脱贫攻坚对标补短资金等扶贫支出。

　　23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金以及县级财政对农村综合改革示范试点补助、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　烟峰镇人民政府

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　我单位是行政单位。烟峰镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括烟峰镇农业技术服务中心、烟峰镇社会事业服务中心。

　　（二）机构职能。

　　坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（三）人员概况。

　　2019年年末正式在职在编人员34人，其中行政人员20人、事业人员14人。与2018年年末相比行政人员增加1人。事业人员无变动。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年年初预算收入为1195.37万元，本年决算总收入为1318.06万元，其中：因往年年度将盘活存量资金填列为其他收入，今年调整为年初结转结余，调整后年初结转38.73万元，本年收入1279.33万元。

　　2019年本年决算收入1279.33万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1255.33万元，政府性基金预算拨款收入24万元，其他收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　（1）预算支出总体情况

　　2019年支出预算数为1195.37万元，支出决算数为1201.68万元，年末结转116.38元。

　　2019年支出决算数1201.68万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按资金来源：财政拨款收入为1201.68万元，占总支出的100%。（2）按支出性质:基本支出571.82万元，占总支出47.58%,项目支出629.86万元，占总支出52.42%。（3）按支出经济分类：工资福利支出416.24万元，占总支出34.64%，商品和服务支出156.85万元，占总支出13.05%，对个人和家庭的补助546.13万元,占总支出45.45%,资本性支出82.45万元，占总支出6.86%。

　　（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1169.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出461.29万元，占39%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.15万元，占1%；社会保障和就业（类）支出49.26万元，占4%；卫生健康支出16.71万元，占1%；农林水支出586.06万元，占51%；住房保障支出47.8万元，占4%。

　　（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出571.82万元，其中：

　　人员经费516.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

　　日常公用经费54.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

　　（4）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算5.35万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置和运行维护费5.35万元，占100%，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出决算5.35万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　（5）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年政府性基金预算拨款支出32.41万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　2019年预算编制的内容主要基本支出和项目支出。基本支出包括人员各项经费和日常办公经费。项目经费主要是：党建工作经费、网格化管理经费、天翼应急电话费、农村集体产权制度改革项目乡镇工作经费、农民夜校资金和基层组织和公共服务经费。我镇2019年决算批复表中的其他项目经费是县级部门预算后，下达指标给我镇使用。

　　我单位6个项目申报了绩效目标考核，因党建工作经费和农民夜校资金未使用完，年终财政局给我单位进行了预算调整，调整后预算资金52.52万元，决算支付资金52.52万元，资金使用率100%，完成了绩效考核目标。

　　我单位为基层单位，不编制转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。

　　（二）结果应用情况

　　预算配置合规。严格控编，全年单位在职人数与编办核定编制数一致。

　　预算执行严格。我单位严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，建立了财务管理制度、机关内部管理制度，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。严格经费审批支出，各项经费必须分管领导和主要领导审核，大额经费支出必须有党委会集体讨论通过才能发放。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在马边县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

　　预算资金使用效益良好。我单位严格坚持中央八项规定，改进机关作风、规范行政行为，加强经费及资产管理，努力提高行政效能，推动网上办事，降低行政成本效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提高行政管理和服务水平，取得了良好的经济效益和社会效益，社会公众和服务对象满意率不断提升，为推动烟峰镇经济社会发展作出积极的贡献。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府脱贫攻坚的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（二）存在问题。

　　一是资产管理与预算管理相结合不够严谨。

　　二是绩效评价工作开展不够及时。

　　三是部分项目支出进度较慢，未能在当年使用。

　　（三）改进建议。

　　一是根据上级相关财经制度，制定完善乡财经制度，严格执行好财经制度，使财政所各项工作依法依规开展，充分利用好现有资源。

　　二根据以上情况，建议上级部门下达资金指标和划拨资金时，留给基层单位足够的资金安排和执行时间，保证资金的执行效率。

　　三加强对相关业务经办人员的督促，提高资料制作、收集和报账效率。

　　四加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　五加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　附件2

　　烟峰镇人民政府

　　基层组织建设和公共服务运行项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

　　此项目由马边彝族自治县财政局主管，出台文件指导各村社资金标准和资金用途。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　立项依据是《 马边彝族自治县财政局关于印发<马边彝族自治县基层组织活动和公共服务运行维护保障机制实施方案（试行）>的通知》（马边财政〔2017〕70号）

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　在《 马边彝族自治县财政局关于印发<马边彝族自治县基层组织活动和公共服务运行维护保障机制实施方案（试行）>的通知》（马边财政〔2017〕70号）这份文件中，指明了资金主要用于主要用于加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　基层组织活动和公共服务运行维护经费保障标准为年平均每村8万元。具体为：村管辖人口1000人（含）以下的，保障标准为6万元；1000人至2000人（含）的，保障标准为8万元；2000人以上的，保障标准为10万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　我镇共有一个社区和四个村，2019年基层组织建设和公共服务运行项目经费共计48万元，其中四个村社人口超过2000人，经费为10万，另外一个村人口不满2000人，经费为8万，主要用于加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理。

　　2.基层组织活动方面主要每村每年1-2次组织开展党员干部教育培训、走访慰问、群团活动、中老年活动等，村办公经费方面至少报销一次办公用品、水电费、报刊费、村干部电话费等维持必要开支；公共运行维护方面每个村至少开展两个项目，维护村级道路、人畜饮水和调解矛盾纠纷等。

　　我镇已按照文件要求把48万基层组织建设和公共服务运行经费兑现到5个各村（社区），并协助各村（社区）报账使用。

　　3.申报内容符合各村社实情，合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　采取实地考察和听取村组干部和村民意见相结合进行自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金由各村社按照总资金额度进行申报，县财政局进行批复及预算调整等；2019年县财政局下达我镇工作经费为48万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　主要用于用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出。

　　2．资金到位。

　　该项目2019年预算金额48万元，截止2019年12月31日，实际拨付48万元。

　　3．资金使用。

　　项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

　　（三）项目财务管理情况。

　　资金管理严格按照有关财务管理制度对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　镇政府设立有领导小组，村民代表大会讨论资金的安排使用，村干部负责组织实施，村务监督小组和村理财小组负责监督。

　　（二）项目管理情况。

　　村民代表大会讨论资金的安排使用，村干部负责组织实施，村务监督小组和村理财小组负责监督，报账资料由村主任、村文书、村理财小组、镇会计、分管领导和主要领导层层签字审核。严格执行资金使用公开公示制度。

　　（三）项目监管情况。

　　根据镇人民政府自评和现场抽样考核，项目未出现重大调整或无法实施的情况，项目实施方面按照《 马边彝族自治县财政局关于印发<马边彝族自治县基层组织活动和公共服务运行维护保障机制实施方案（试行）>的通知》（马边财政〔2017〕70号）的相关规定严格执行。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　该项目2019年预算金额48万元，截止2019年12月31日，实际拨付48万元。镇政府在2019年7月将资金全部划拨到各村社村级账户。

　　基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转基本完成。

　　（二）项目效益情况。

　　大部分公共设施维修维护项目经过维修维护，可持续使用一年以上，基层组织活动的开展丰富了村民的娱乐活动，维持了村务日常办公运转。资金执行率100%，村干部满意率99%，群众满意率95%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　基层组织建设和公共服务运行项目，保障了我镇四个村一个社区的日常运转，改善农村基础设施环境、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理，提高老百姓生活水平和生活质量。

　　（二）存在的问题。

　　存在未及时兑现到人，收集资料较慢，导致资金拨付进度慢，影响群众满意度，存在不稳定因素。

　　（三）相关建议。

　　加大对各村（社）报账工作的督促，保证顺利及时报账。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表