2019年度

　　马边彝族自治县残疾人联合会部门决算

　　

　　
目录

　　公开时间：2020年10月30日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　

　　第一部分 部门概况

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

　　2．机构情况。马边彝族自治县残疾人联合会，内设综合办公室。现有编制6名，其中领导职数2名，非领导职数1名，是一个独立核算的一级预算行政单位。

　　3．人员情况。年未实有人数6人，其中领导2人，中层1名，工作员3人；财政供养人员6人。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人工作的重要指示精神，认真贯彻落实县委、县政府和市残联的重大决策部署，坚持“以人民为中心”的发展思想，紧紧围绕全县工作大局和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，扎实开展惠残助残行动，扶持残疾人脱贫奔康，助推全县脱贫攻坚工作。

　　1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神

　　紧密结合我县残疾人工作实际，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把党的政治建设放摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决“两个维护”。切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展集中学习、爱国主义教育、廉政警示教育，结合入户调研、“温暖万家行”、集中评残和入户评残，深入宣传党的十九大精神、惠残助残政策，加强残疾人感恩教育。　　2.开展集中评残、入户评残办证

　　为切实解决残疾群众评残办证的困难，县残联组县人民医院和乐山市精神卫生中心医生到乡镇集中评残、入户评残，统一办理残疾人证。在评残办证的同时，开展惠残助残和脱贫攻坚政策的宣传，对残疾人进行感恩教育。全县828人新办理残疾人证，其中：集中评残和户入评残办证的513人。

　　3.扎实实施残疾人民生实事

　　（一）落实资金170.88万元，采购广西麻鸡61470羽，扶持1592户残疾人养鸡，增收明显。其中：扶持农村贫困残疾人发展生产338户，完成目标任务252户的134%；贫困残疾人就业（创业）直补1254户，完成目标任务1140户的110%。

　　（二）落实资金35万元, 康复救助脑瘫、智力残疾儿童15人，完成目标任务10人的150%。

　　（三）落实资金69.2345万元，为260名有需求的残疾人免费适配基本型辅助器具，完成目标任务200人的130%。

　　（四）落实资金80.44万元，对177户残疾人家庭进行无障碍改造，完成目标任务24户的737%；完成489户有需求的残疾人家庭无障碍改造的入户调查、设计工作。

        4.持续深化“量服”工作　

        以深化“量体裁衣”式残疾人服务改革为重点，持续深化“量服5335”战略，全县共有入库残疾人6688人，做到持证残疾人全覆盖，入户调研达率达99%，为每个残疾人提供量身定做“一人一策”的服务方案，落实帮扶措施29516项次。　　

        5.精准实施残疾人康复项目

　　（一）落实资金30万元，对137人精神病患者住院治疗（服药）治疗给予补贴，其中：住院治疗30人，完成目标任务30人的100%）；服药治疗107人，完成目标任务180人的59%（自愿原则，较大部分精神患者不愿意服药）。

　　（二）落实资金31.6万元，康复救助0-14岁残疾儿童少年13人，超额完成了智残儿童、听力残疾儿童、孤独症儿童康复训练和残疾儿童矫治手术目标任务。

　　（三）落实资金9.9万元，免费实施白内障复明手术99例，完成目标任务80例的123.75%。

　　（四）经对接协调，省八一康复中心为我县26名残疾人免费适配假肢，完成目标任务22例的100%。

　　（五）落实资金1.174万，对25名盲人（低视力）进行盲人定向行走训练，完成目标任务20人的100%。

　　（六）县残疾人综合服务中心挂牌并正式开展业务工作。

　　6.切实落实社会保障扶贫政策

　　（一）落实资金160.37万元，为603名发放残疾人扶贫补贴，做到应补尽补。

　　（二）对重度残疾人和三、四级智力、精神残疾人购买城乡居民医疗保险给予了补贴，其中：县残联补贴747人164340元，做到应保尽保。

　　（三）落实资金27万元，资助84名残疾学生和困难残疾人子女就学，做到应补尽补。

　　（四）落实资金13万元，走访慰问残疾人650人次。

　　7.抓实残疾人就业工作

　　（一）落实资金42.5万元，按照1000元/人.年的标准，对425名残疾人给予灵活就业补贴。

　　（二）落实资金5万元，残疾人创业补贴项对5户残疾人创业示范户进行奖补。

　　（三）组织推荐7名残疾人越城区企业就业，对扶贫车间安排残疾人就业给予补贴。

　　8.加强组织建设

　　乡镇残联做到了“六有”，配齐乡镇残联专干、村（社区）残协专委143人，按300元/人.月的标准发发工作补贴；举办培训班一期，培训基层残疾人工作者168人；加强五个残疾人专门协会的管理，专门协会组织开展了相关工作和活动。

　　二、机构设置

　　县残联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　


　　

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计941.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加96.74万元，其主要原因是政策性调资和项目的增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计941.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入922.54万元，占97.99%；政府性基金预算财政拨款收入1.8万元，占0.19%；其他收入17.2万元，占1.82%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1014.6万元，其中：基本支出98.65万元，占9.72%；项目支出915.95万元，占90.28%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1014.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少58.7万元，下降5.78%。主要变动原因是2019年实施的项目资金需按程序结转下年支付。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出951.5万元，占本年支出合计的93.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加194.45万元，增长25.68%。主要变动原因1是项目数量增多资金增加，2是政策性调资。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出951.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208类）支出936.83万元，占98.46%；卫生健康支出（210类）3.23万元，占0.34%；住房保障支出（221类）11.44万元，占1.2%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为951.5，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为9.11万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（208类）（11款）（01项）行政运行:支出决算为74.45万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（208类）（11款）（04项）残疾人康复:支出决算为34.53万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（208类）（11款）（05项）残疾人就业和扶贫:支出决算为513.03万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（208类）（11款）（07项）残疾人生活和护理补贴:支出决算为73.02万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（208类）（11款）（99项）其他残疾人事业支出：支出决算为232.27万元，完成预算100%。

　　7.医疗卫生与计划生育（210类）（11款）（01项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出（221）（02款）（01项）住房公积金：支出决算为11.44万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

　　9.其他社会保障和就业支出（208类）（99款）（01项）工伤保险：支出决算为0.41万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.64万元，其中：

　　人员经费80.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费18.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算97%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按实支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占74.23%；公务接待费支出决算1万元，占25.77%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无因公出国（境）安排。

　　开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.88万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.72万元，下降2%。主要原因是车辆维修费用比2018年减少

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、业务用车残疾人流动服务车1辆

　　公务用车运行维护费支出2.88万元。主要用于开展残疾人事业工作（下乡村入户评残、出差开会、脱贫攻坚等工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元，增长0.4%。主要原因是接待人数和次数增多其中：

　　国内公务接待支出1万元，主要用于上级部门到我县开展调研指导(执行公务、开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待11批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：1.量服培训业务指导讲解支出650元，2.调研指导残疾人事业工作开展情况支出2300元等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出46.67万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，县残联机关运行经费支出17.38万元，比2018年增加3.6万元，增长26%。主要原因是人员增加经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，县残联政府采购支出总额317.9万元，其中：政府采购货物支出317.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无障碍改造、残疾人辅助器具、扶持残疾人发展生产鸡苗采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额317.9万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆;其他用车主要是用于残疾人事业工作流动服务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是单位内控制度不完善，二是单位会计是兼职无会计证。下一步改进措施：一是完善内控制度，二是按要求按时公开预算、决算（包括“三公”经费和机关运行经费安排、使用情况），按要求公开部门整体支出绩效自评报告及绩效信息；按要求开展绩效评价，及时向财政局报告自评报告等相关绩效信息；按要求开展自查自纠和专项清理整治工作，及时报送报告和报表。

　　（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看...（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映"残疾人春节慰问"项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）残疾人春节慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障、帮助贫困残疾人温暖安全过冬，使他们过一个欢乐祥和的春节，发现的主要问题：慰问标准低，慰问户少，下一步改进措施：在财务允许的情况下，增加春节残疾慰问资金，提高慰问标准，增大覆盖面。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县残联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对残疾人春节慰问项目开展了绩效评价，《残疾人春节慰问项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

　　


　　

　　第三部分名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指...。

　　10.外交（类）...（款）...（项）：指...。

　　11.公共安全（类）...（款）...（项）：指...。

　　12.教育（类）...（款）...（项）：指...。

　　13.科学技术（类）...（款）...（项）：指...。

　　14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指...。

　　15.社会保障和就业（208类）社会保障和就业支出（05款）行政事业单位离退休（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指社会保障和就业支出残疾人事业机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　16.社会保障和就业（208类）社会保障和就业支出（11款）残疾人事业（01项）行政运行：指社会保障和就业支出残疾人事业行政运行。

　　17.社会保障和就业（208类）社会保障和就业支出（11款）残疾人事业（04项）残疾人康复：指社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复。

　　18.社会保障和就业（208类）社会保障和就业支出（11款）残疾人事业（05项）残疾人就业和扶贫：指社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫。

　　19.社会保障和就业（208类）社会保障和就业支出（11款）残疾人事业（07项）残疾人生活和护理补贴：指社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴。

　　20.社会保障和就业（208类）社会保障和就业支出（11款）残疾人事业（99项）其他残疾人事业支出：指社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

　　21.医疗卫生与计划生育（210类）医疗卫生与计划生育支出（11款）行政事业单位医疗（01项）行政单位医疗：指医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

　　22.住房保障（221类）住房保障支出（02款）住房改革支出（01项）住房公积金：指住房保障支出住房改革支出住房公积金。

　　23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第四部分 附件

　　

　　附件1

　　

　　马边彝族自治县残疾人联合会

　　2019年部门整体支出绩效报告

　　

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　马边彝族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全县残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是正科级机构，归类于群团部门，受县委、县政府领导。县残联代表大会选举产生县残联主席团，主席团推举产生执行理事会，县残联执行理事会由理事长、副理事长、理事组成，理事长由主席团推举、政府任命。

　　（二）机构职能。

　　县残联具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

　　（三）人员概况。

　　县残联编制6人，其中：领导职数2人（理事长、副理事长），在编在岗7人（超编1人在政协上班，工资关系在本单位），财政拨款临时人员1人，单位自聘临时工作人员3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　总收入1055.80万元，其中：基本支出收入98.64万元，项目支出收入957.16万元，

　　⒈基本支出收入

　　收入98.64万元，包括工资福利收入、商品和服务收入、对个人和家庭的补助收入，其中：行政运行支出74.45万元，机关事业单位养老保险缴费收入9.11元， 医疗保险缴费收入3.23万元，其他社会保险缴费0.41万元，住房公积金收入11.44万元。

　　⒉项目收入

　　项目资金收入957.16万元，其中: 上级资金328.58万元（含上年应返还额度62.06万元）,县级资金628.58万元。

　　（一）部门财政资金支出情况。

　　总支出1014.6万元，其中：基本支出98.64万元，项目支出915.96万元。

　　⒈基本支出

　　支出98.64万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等，其中：行政运行支出74.45万元，机关事业单位养老保险缴费收入9.11元， 医疗保险缴费收入3.23万元，其他社会保险缴费0.41万元，住房公积金收入11.44万元。

　　⒉项目支出

　　项目资金支出915.96万元，其中: 上级资金287.38万元（含上年应返还额度支出62.06万元）,县级资金支出628.58万元。 本年项目支出结转和结余41.2万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　按规定要求编制部门预算和预算编制说明，填报绩效目标，按目标任务和省市补助资金分项目编制每个项目所需经费预算。年度执行过程中，根据绩效目标调整、新增绩效目标和政策调整，对收入支出进行了调整，收入支出比年初预算增加。按照年度执行情况，编制部门决算，绩效目标完成情况，编制决算分析报告。部门预算、决算和“三公”经费预算执行情况按要求，及时上报县财政局，并在网上进行了公开。

　　（二）执行管理情况。

　　⒈上级资金分配下达情况。

　　省级补助大部分是提前下达或中途下达。

　　⒉部门预算执行进度情况。

　　大部分项目达到时间要求、有些项目要根据项目进展情况和项目性质必须下半年支付，如：脑瘫儿童康复救助，要在全体患儿在康复训练结束后，在年底将费用统一支付给康复机构，必须随着项目进展情况支付资金。

　　⒊“三公”经费情况。

　　全年“三公”经费支出3.88万元（公务用车运行费2.88万元，公务接待费1万元），与年初预算数4万元，少支出0.12万元，2018年“三公”经费年初预算数4.6万元，“三公”经费支出4.56万元，与年初预算相比少支出0.04万元；2018年人均“三公”经费支出0.76万元，2019年人均“三公”经费支出0.65万元，人均三公经费与2018年相比少支出0.11万元。一般公务用车保有量1辆，上半年租用车1辆，本年度共接待11批次84人次。

　　⒋结转及应返还额度情况。

　　2019年年末结转和结余情况：项目资金结转41.21万元（财政专户管理资金东西协作援助残疾人按假肢结转0.78万元；残疾人辅具适配项目质量保证金3.44万元；残疾人家庭无障碍改造项目应支付部分15.92万元，省市资金用于残疾人康复8.78万元，市级资金用于奖励残疾人5万元、市残联帮扶观音岩村资金7.28万元万元）。

　　（三）综合管理情况。

　　⒈资产负债情况分析。

　　年初资产数107.6万元，年未数75.1万元，负债年初数14.54万元，年未数2.89万元，主要原因是减少了应付款；固定资产年初数155.45万元，年未数151.22万元，其原因是：一是本年度固定资产无偿划拨到县行政审批局1.42万元通用设备。固定资产无偿划拨给县医疗保障局0.86万元，二是2019年度资产报废1.96万元.

　　本年度资产负债率为3.8%（负责2.89万元/资产75.1万元*100），与上年8.7%相比较，减少了43.6%，主要原因是支付了应付款项。

　　⒉政府采购情况。

　　严格按照政府采购规定和程序，报经财政批准同意，公开招标，专家评审，实施项目采购。

　　⒊内控制度及绩效评价情况。

　　建立健全内控制度和财务管理制度，严格按制度管理财务工作，领导和财务人员认真学习财务知识，开展绩效评价工作，加强督导和审核工作，自觉接受财监、审计、纪委监察等相关部门和社会的监督、检查。

　　（四）整体绩效。

　　一．部门履责情况。

　　2019年，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人工作的重要指示精神，认真贯彻落实县委、县政府和市残联的重大决策部署，坚持“以人民为中心”的发展思想，紧紧围绕全县工作大局和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，扎实开展惠残助残行动，扶持残疾人脱贫奔康，助推全县脱贫攻坚工作。

　　1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神

　　紧密结合我县残疾人工作实际，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把党的政治建设放摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决“两个维护”。切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展集中学习、爱国主义教育、廉政警示教育，结合入户调研、“温暖万家行”、集中评残和入户评残，深入宣传党的十九大精神、惠残助残政策，加强残疾人感恩教育。

　　2.开展集中评残、入户评残办证

　　为切实解决残疾群众评残办证的困难，县残联组县人民医院和乐山市精神卫生中心医生到乡镇集中评残、入户评残，统一办理残疾人证。在评残办证的同时，开展惠残助残和脱贫攻坚政策的宣传，对残疾人进行感恩教育。全县828人新办理残疾人证，其中：集中评残和户入评残办证的513人。

　　二．重点项目绩效评价结果。

　　1.全面实施残疾人民生工程项目和民生大事

　　（一）落实资金170.88万元，采购广西麻鸡61470羽，扶持1592户残疾人养鸡，增收明显。其中：扶持农村贫困残疾人发展生产338户，完成目标任务252户的134%；贫困残疾人就业（创业）直补1254户，完成目标任务1140户的110%。

　　（二）落实资金35万元, 康复救助脑瘫、智力残疾儿童15人，完成目标任务10人的150%。

　　（三）落实资金69.2345万元，为260名有需求的残疾人免费适配基本型辅助器具，完成目标任务200人的130%。

　　（四）落实资金80.44万元，对177户残疾人家庭进行无障碍改造，完成目标任务24户的737%；完成489户有需求的残疾人家庭无障碍改造的入户调查、设计工作。

　　2.持续深化“量服”工作

　　以深化“量体裁衣”式残疾人服务改革为重点，持续深化“量服5335”战略，全县共有入库残疾人6688人，做到持证残疾人全覆盖，入户调研达率达99%，为每个残疾人提供量身定做“一人一策”的服务方案，落实帮扶措施29516项次。

　　3.精准实施残疾人康复项目

　　（一）落实资金30万元，对137人精神病患者住院治疗（服药）治疗给予补贴，其中：住院治疗30人，完成目标任务30人的100%）；服药治疗107人，完成目标任务180人的59%（自愿原则，较大部分精神患者不愿意服药）。

　　（二）落实资金31.6万元，康复救助0-14岁残疾儿童少年13人，超额完成了智残儿童、听力残疾儿童、孤独症儿童康复训练和残疾儿童矫治手术目标任务。

　　（三）落实资金9.9万元，免费实施白内障复明手术99例，完成目标任务80例的123.75%。

　　（四）经对接协调，省八一康复中心为我县26名残疾人免费适配假肢，完成目标任务22例的100%。

　　（五）落实资金1.174万，对25名盲人（低视力）进行盲人定向行走训练，完成目标任务20人的100%。

　　（六）县残疾人综合服务中心挂牌并正式开展业务工作。

　　4.切实落实社会保障扶贫政策

　　（一）落实资金160.37万元，为603名发放残疾人扶贫补贴，做到应补尽补。

　　（二）对重度残疾人和三、四级智力、精神残疾人购买城乡居民医疗保险给予了补贴，其中：县残联补贴747人164340元，做到应保尽保。

　　（三）落实资金27万元，资助84名残疾学生和困难残疾人子女就学，做到应补尽补。

　　（四）落实资金13万元，走访慰问残疾人650人次。

　　5.抓实残疾人就业工作

　　（一）落实资金42.5万元，按照1000元/人.年的标准，对425名残疾人给予灵活就业补贴。

　　（二）落实资金5万元，残疾人创业补贴项对5户残疾人创业示范户进行奖补。

　　（三）组织推荐7名残疾人越城区企业就业，对扶贫车间安排残疾人就业给予补贴。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年县残联部门绩效评价良好，得分98分。

　　⒈预算编制评价得分10分。

　　按照预算通知要求，按时报送部门预算编制，基础信息及时更新；部门预算编制准确；通过审查；部门整体绩效目标编制完整合理、反映部门年度职责改造情况；项目绩效目标编制明确、量化。

　　⒉预算执行评价得分18分。

　　部门按要求严格预算执行管理，按规定及时分配使用上级资金；执行中期评估；中期评估调整为零；严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算、决算数未超预算数。

　　⒊综合管理评价得分41分。

　　编制政府采购实施计划，实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；单位国有资产纳入资产信息系统管理，变动变更情况及时录入系统，有专人负责管理系统；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时更新资产信息管理系统，并与财政复核无误差；有专负责资产报表，及时上报资产报表，国有资产报表数据真实、准确、全面，资产变动情况有分析说明；内部控制制度健全完整、执行良好，本年度单位未出现廉政风险、未发生责任事故；按要求按时公开预算、决算（包括“三公”经费和机关运行经费安排、使用情况），按要求公开部门整体支出绩效自评报告及绩效信息；按要求开展绩效评价，及时向财政局报告自评报告等相关绩效信息；按要求开展自查自纠和专项清理整治工作，及时报送报告和报表，本年度未发现违纪违规问题。

　　⒋整体效益评价29分。

　　切实改造部门职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；超额完成项目目标任务，经济效益和社会效益较好；依法维护残疾人合法权益，切实为残疾人服务，认真处理残疾人来信来访，加强政风行风建设，加强党风廉政建设，群众满意度98%以上。

　　（二）存在问题。

　　有些项目因其性质决定，执行进度达不到时间过半支出过半的要求，如：脑瘫儿童康复救助项目，只能在所有患儿康复训练或手术结束后，才能计算出具体金额，项目实施完成后支付给康复机构。

　　（三）改进建议。

　　建议财政部门根据项目性质决定预算执行进度。

　　附件2

　　

　　马边彝族自治县残疾人联合会

　　2019年项目支出绩效自评报告

　　（残疾人春节慰问项目）

　　一、项目概况

　　根据县委办、县政府办《关于马边彝族自治县保障困难群众安全温暖过冬工作方案的通知》精神和省市残联的安排部署，为切实帮助贫困残疾人温暖安全过冬，使他们过一个欢乐祥和的春节，决定在 2019 年春节前开展温暖万家行活动，对贫困残疾人进行走访慰问。

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　残疾人春节慰问资金年初已纳入县财政预算，马边财政预〔2019〕1号附84号文批复下达，县残联严格按照批准预算执行，符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。

　　在乡镇全面调查摸排，精准掌握贫困残疾人基本情况的基础上，根据各乡镇上报名单和贫困残疾人实际情况，为确保贫困残疾人安全过冬、温暖过年，县残联决定安排资金 6.7万元，慰问贫困残疾人 335户、每户慰问金 200元，项目慰问金2019年1月30日全部转入残疾人社会保障卡。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　残疾人春节慰问申报与实施内容相符、申报目标合理可行等。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　⒈资金计划及到位。残疾人春节慰问财政预算下达资金6.8万元，实际到位资金6.8万元，资金到位率100%、到位及时性。

　　⒉资金使用。残疾人春节慰问项目资金实际支出6.7万元，慰问贫困残疾人 335户、每户慰问金 200元。支付依据合规合法，资金支付与预算相差1000元，原因是沙腔乡安排慰问10户贫困残疾人，只上报慰问了5户。

　　（二）项目财务管理情况。

　　建立健全内控制度和财务管理制度，严格按制度管理财务工作，领导和财务人员认真学习财务知识，开展绩效评价工作，加强督导和审核工作，自觉接受财监、审计、纪委监察等相关部门和社会的监督、检查。

　　对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算及账务处理规范。

　　（三）项目组织实施情况。

　　县残联下发了《关于做好2019年春节温暖万家行活动的通知》（马边残联〔2019〕1号），对春节慰问贫困残疾人进行了安排部署，各乡镇进行了认真调查摸排，落实专人负责，在春节期间走访慰问了贫困残疾人；按照《乐山市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放管理办法》（乐财政办〔2018〕64号）（附后）要求，通过“一卡通”管理平台发放。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　安排资金 6.8万元，慰问贫困残疾人 340户、每户慰问金 200元。慰问户数分配如下：民建镇 40户，荣丁镇、下溪镇、苏坝镇、劳动乡、荍坝乡、民主乡、雪口山乡 7个乡镇各 20 户，烟峰镇、建设乡、老河坝乡、大竹堡乡、袁家溪乡、高卓营乡、三河口乡、梅子坝乡 8个乡镇各 15户，石梁乡、镇江庙乡、沙腔乡、永红乡 4 个乡各 10 户。项目慰问金2019年1月30日全部转入335户残疾人个社会保障卡。

　　注：沙腔乡实际只上报5户，实际慰问335户6.7万元。

　　（二）项目效益情况。

　　春节残疾人慰问体现了党和政府对残疾人的关心关怀和社会主义大家庭的温暖，使贫困残疾人过上了一个安全温暖、欢乐详和的春节，残疾人慰问对象满意度99%。

　　四、问题及建议

　　（一）慰问标准低，慰问户少。

　　（二）相关建议。在财务允许的情况下，增加春节残疾慰问资金，提高慰问标准，增大覆盖面。

　　


　　

　　第五部分 附表

　　

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表