目录

　　公开时间：2020年10月30日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.马边彝族自治县疾病预防控制中心是县卫生健康局下属单位，属全额拨款的事业单位，主要承担为全县人民身体健康提供卫生防疫、疾病预防保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制，突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，有效地保护了全县人民的身体健康和生命安全。

　　2.县疾控中心职工34人，其中在编在职人员30人，长期聘用人员4人。（另：疾控中心在编在职人员30人中，卫生健康局借用4人，执法大队借用3人。）

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　2019年，在县委县政府的正确领导、县卫生健康局和上级业务部门的指导帮助下，县疾控中心全体干部职工团结一心，奋力拼搏，从求真、务实、为民的实际出发，始终坚持“预防为主”的工作方针，全面落实国家基本公共卫生服务规范，继续扎实有效地落实各项防控措施，不断提高整体防病水平，各项工作取得明显成效，较好地完成了县卫计局和市疾控中心下达的年度目标任务。

　　围绕“十三五”规划和新医改的目标任务，我们在工作思路、工作手段上实现了“四个转变”。一是实现由被动应付、疲于应付向关口前移、重心下沉转变，将疾病预防控制工作的重点向基层倾斜、向重点地区、重点人群倾斜，下乡必须深入基层、调查必须进村入户。全年对辖区内县、乡镇、村三级卫计单位开展半年考核1次、综合督导4次、常规督导12次，乡镇覆盖率100%。二是实现由专业队伍防控向专业队伍与群防群控并重转变，突出健康教育与健康促进、宣传、动员群众积极参与疾病预防控制工作。利用各种途径，如墙报、传单、标语、展板、咨询站、讲座、购物袋、年历等多种形式开展了内容丰富的健康促进活动，发放各类宣传材料5万余份，播放了“传染病防治法”、“突发公共卫生事件应急条例”、“手足口病、甲流感防治”、“免疫规划”、“肺结核、艾滋病、乙肝防治”等宣传广播，受教育近10万人次。三是实现由单病防控向同类疾病综合防控转变，将传染病与慢性非传染性疾病同等对待，进一步整合资源形成防控合力。四是实现由经验管理向规范化、精细化管理转变，提高工作效率。五是2019年完成脱贫攻坚对口帮扶工作。

　　二、机构设置

　　县疾控中心无下属二级单位。


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1028.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加420.6万元，增长69.21%。主要变动原因是：基本支出增加（调资因素），项目投资增加。




　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计932.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.9万元，占84.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入144.78万元，占15.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计733.44万元，其中：基本支出406.52万元，占55.43%；项目支出326.92万元，占44.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。　　


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计932.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加256.15万元，增长37.86%。主要变动原因是2019年基本支出增加（调资因素），疾控中心实验室改造项目投资增加。




　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出591.70万元，占本年支出合计的80.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加58.51万元，增长10.97%。主要变动原因是2019年基本支出增加（调资因素）。




　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　
2019年一般公共预算财政拨款支出591.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.89万元，占8.26%；卫生健康支出498.92万元，占84.32%；住房保障支出43.89万元，占7.42%；…。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为591.70，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　2.教育（类）教育支出（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　3.科学技术（类）科学技术支出（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.63万元，完成预算100%；

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%；

　　6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为401.5万元，完成预算100%；

　　卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%；

　　卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1.74万元，完成预算100%；

　　卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为44.79万元，完成预算100%；

　　卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为18.82万元，完成预算100%；

　　7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.35万元，完成预算100%；

　　8、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为15.36万元，完成预算6.92%；

　　决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制中心二级乙等实验室改造资金，拨入200万元，实验室改造属在建工程，资金是按工程进度支付，故未使用完。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.89万元，完成预算100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出406.52万元，其中：人员经费376.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费30.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.44万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待单位严格控制支出，按工作餐管理，例行节约、压缩经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元，占70%；公务接待费支出决算1.54万元，占22%。具体情况如下：

　　
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.47万元，增长101.78%。主要原因是2019年脱贫攻坚，扶贫下乡加大。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.9万元。主要用于扶贫下乡及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.54万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2018年增加0.4万元，增加35%。主要原因是2018年12月开展疾控机构等级评审自评工作支付0.36万元,2018年未支付，在2019年支付的。

　　主要用于公务，开展业务员活动等支付的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待支出1.54万元，主要用于美沙酮门诊接待乐山送药及督导工作（全年）0.2552万元；2019年5月8-9日乐山疾控中心结防所5人赴马边结核病工作督导0.078万元；2018年12月开展疾控机构等级评审自评工作支付0.36万元；市疾控中心来马边督导艾滋病工作支付0.065万元；峨眉山市疾控中心“传帮带”全域结对帮扶工作误餐0.12万元；乐山市疾控中心免规所刘菲菲一行来开展医疗单位AFP督导工作0.087万元；开展克山病控制和消除评价省级资料审核及考核验收0.104万元；峨眉山市疾控中心来开展脊灰灭活疫苗查漏补种工作0.0866万元；4月实验室装修设计师测量房屋工作误餐0.03；8月28日乐山慢病所来开展2019年慢性非传染性疾病防治工作0.03万元；9月17-18日乐山市疾控中心结防所来开展结核病、麻风病工作督导0.065万元；11月14-15日乐山疾控中心急传所郭志洪等3人到马边开展传染病信息报告与舆情监测工作督导0.0312万元；11月5日开展艾滋病、结核病实验室工作督导0.048万元；峨边疾控中心艾滋病防治工作人员来马边开展艾滋病防治工作交流学习0.12万元；10月30日乐山艾滋病防治综合管理办公室开展4季度工作督导0.06万元。国内公务接待20批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，疾病预防控制中心运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，疾病预防控制中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位公务用车和业务转运病人用车、冷链运输疫苗用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　本部门未组织开展项目支出绩效评价。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

　　卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

　　卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　附件2

　　XXX项目2019年绩效评价报告

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表