目录

　　公开时间：2020年9月3日

　　第一部分部门概况4

　　一、基本职能及主要工作4

　　二、机构设置9

　　第二部分度部门决算情况说明9

　　一、收入支出决算总体情况说明9

　　二、收入决算情况说明10

　　三、支出决算情况说明10

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明17

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

　　十、其他重要事项的情况说明 17

　　第三部分名词解释24

　　第四部分附件27

　　附件127

　　附件234

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻执行党的路线、方针、政策；按照《中华全国妇女联合会章程》结合马边实际，推进县妇女运动健康发展，对全县妇女工作组织进行业务指导。制定马边妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇女的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能。贯彻执行全国、省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。调查研究我县不同地区妇女儿童情况，向县委、政府汇报，提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与涉及妇女儿童切实利益的有关法律、法规、规制定和实施，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强社会各级联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导和推动我县农村妇女“双学双赛”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和发挥妇女在“两个文明”建设中“半边天”作用。加强宣传舆论工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。扩大各族各界妇女的联系，做好有关外事联络和交流工作，参与妇女统战工作正常的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的大团结。承当县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.选树典型，大力弘扬妇女四自精神。组织开展“妇女工作先进集体”“三八红旗集体”“三八红旗手”“优秀妇女工作者”的评选表彰活动，对20个获奖单位和个人颁发了奖牌和荣誉证书。广泛开展寻找“最美家庭““五好文明家庭”活动，评选最美家庭120户，“五好文明家庭”200户。进一步激发广大群众和家庭践行家庭美德的自觉性。邀请全国人大代表、省三八红旗手到乡镇、村（社区）讲述自己创业历程，宣传全国“两会”精神，发挥先进女性的精神引领和示范作用。制作快闪视频，讴歌祖国和马边发展变化，抒发马边妇女群众对党和国家的热爱、展现新时代妇女群众的获得感和幸福感。在11个区县（市）中排第五位，获三等奖。组织绣娘参加乐山市2019年“巾帼心向党·礼赞新中国”刺（彝）绣技能比赛暨服装展示活动。5名绣娘参加比赛，获一等奖一名、三等奖一名、优秀奖三名；10名绣娘身穿自己设计并一针一线制作的民族服饰上台展示，再次提升了马边彝绣的知名度。开展“给妈妈写一封信”、绿色环保、家庭亲子阅读等活动，激发广大妇女和家庭的家国情怀、爱国热情，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。

　　2.突出重点、打造品牌，推进巾帼创业行动。坚持把发展彝绣产业作为脱贫攻坚重要推手，组织开展彝绣培训6期，培训绣娘270人。创建集彝绣培训、彝绣工作室、优秀彝绣产品展示点为一体的多功能基地1个，打造马边“小凉山彝绣”的亮点。花间刺绣专业合作社被命名为“全国巾帼脱贫示范基地”。组织马边绣娘到苏州、眉山等其考察，推动彝绣产业转型升级。打造“反家暴”品牌，切实维护妇女儿童权益。发挥“平安家庭零暴力”“马边巾帼普法维权服务团”阵地作用，为妇女儿童提供婚姻家庭问题咨询和援助60次，为维护妇女儿童合法权益构筑坚强堡垒。利用“文化惠民活动”“三八维权周”等宣传节点，宣传《妇女权益保障法》《婚姻法》《未成年人保护法》《反家庭暴力法》等法律法规，共印发各类宣传资料2000余份。

　　3.关注民生、加大扶持，助力全县脱贫攻坚。结合我县现有东西部协作、峨眉山市援彝等优势，确定“扶贫车间+居家灵活就业”的培训思路，配合县人事局，委托五通技工学校、峨边民生培训学校等举办缝纫工技能培训、彝族刺绣培训5期，培训学员186人，其中建档立卡贫困户167人。提高了自主脱贫能力，预计每人年均增收1.5万元。大力实施“为建档立卡适龄贫困妇女购买妇女安康保险”民生实事。投入资金34.64万元，为11548名建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险。做好两癌救助项目。做好2018年2名贫困妇女两癌救助评估工作；2019年救助8名患“两癌”农村贫困母亲。开展健康讲座。邀请乐山市中医医院中医食疗师、国家一级健康管理师蔡英授课，为马边妇女群众讲授了如何保持健康、摆脱疾病，增添活力、做美丽自信女人的健康保健知识。动争取浙江绍兴市妇联、女企业家协会携手开展爱心捐赠活动，向马边捐赠1860套校服，价值21万元；捐赠8所学校安置直饮机，价值10万元，解决学生们安全饮水问题。争取到浙江绍兴市越城区妇联和越城区女企业家协会向民建镇永乐幼儿园捐赠2.2万元用于永乐幼儿园购买床上用品；捐赠马边儿童之家建设，价值10万元。争取到乐山市妇联、女企业家协会捐赠马边荣丁镇修建妇女儿童文化长廊，价值5万元。携手峨眉山市妇联在高卓营乡干溪村小学、大院子幼儿园组织开展“六一”慰问活动，向孩子们赠送价值1.6万元的书包、水彩笔等学习用品。为9名贫困学生争取到海外华人一对一帮扶项目，每年每人资助金1000元。“树新风助脱贫”巾帼行动。会同团县委制发《关于在马边彝族自治县开展“树新风助脱贫”巾帼行动计划（2019—2020年）的通知》，印发《脱贫攻坚巾帼行动宣传手册》20000份，积极动员、整合基层妇女工作者、巾帼志愿者及学校、部门等多方力量，组建文明新风宣传、卫生健康服务、家教志愿服务三支队伍，全力推进文明习惯进家庭、科学家教进家庭、优良家风进家庭创建活动，助推马边脱贫攻坚。扎实开展结对帮扶。严格落实帮扶单位和帮扶干部工站，每天确保有1人在村开展帮扶工作，认真服从村两委工作安排，及时会同村两委解决群众实际问题，扎实开展脱贫攻坚对标补短工作。

　　4.思想引领、分类指导，践行协调发展理念。加强幸福家庭的宣传引导。指导乡镇、村（社区）妇联组织好动员好全县广大妇女和家庭开展“家风家教主题宣传月”活动、“巾帼心向党·礼赞新中国”群众性宣传教育活动，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。与金百合婚纱摄影联合开展“和谐婚姻·幸福家庭”摄影公益活动。在全县10个乡镇、 27个村（社区）为年满40周岁及婚龄20周年以上共计862村民（居民）夫妻免费拍摄婚纱照片。在全县范围内组织巾帼志愿者开展敬老、爱老、助老活动。积极做好“两纲”数据监测工作，全面系统分析我县妇女儿童生存现状、发展趋势和存在问题。大力宣传“两纲”等保障妇女儿童合法权益的法律法规，着力营造全社会关心妇女、关注儿童健康成长的社会氛围。牵头召开“两纲”各成员单位工作推进会，查漏补缺，力争2020年“两纲”工作全面达标。

　　5.强基固本、扎实开展，强化阵地建设。认真落实2019年民生实事25个儿童之家的建设任务。已经顺利完成25个儿童之家建设任务。巩固村（社区）妇联组织改建成果。坚持妇联工作与党建工作同部署、同落实、同考核，加大女干部培养选拔使用，夯实妇女组织基础，构建基层服务平台，不断优化党建带妇建工作格局，密切党与妇联组织、党与妇女群众的联系，扩大党的群众基础。新建妇女微家8个。积极构筑“上面千条线、下面一张网、身边一个家”的基层妇联组织建设的新格局。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县妇女联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计217.24万元。与2018年相比，收、支总计各减少7.6万元，下降3.4%。主要变动原因是：单位人员退休，基本支出减少以及彝绣产业发展项目减少彝绣培训费用等。


　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计166.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占100%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计217.01万元，其中：基本支出74.18万元，占34%；项目支出142.83万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。


　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计217.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.6万元，下降3.4%。主要变动原因是：单位人员退休，基本支出减少以及彝绣产业发展项目减少彝绣培训费用等。


　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出217.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.05万元，增长29%。主要变动原因是2019年儿童之家建设项目数量较2018年增加、为贫困妇女购买女性安康保险人数较2018年增加，支付相关费用。


　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出217.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出199.2万元，占91.8%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.1万元，占3.3%；卫生健康（类）支出2.36万元，占1.1%；住房保障（类）支出7.6万元，占3.5%；农林水（类）支出0.75万元，占0.3%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）


　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为217.01，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为57.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为142.08万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出74.18万元，其中：

　　人员经费60.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费13.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真执行厉行节约、不铺张浪费原则。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占90%；公务接待费支出决算0.1万元，占10%。具体情况如下：


　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排有出国（境）事项，无开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.86万元，下降68%。主要原因是2019年8月洪灾，将公务车辆淹没报废，之后无公务用车购置及运行维护费支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.88万元。主要用于下乡扶贫、培训、学习、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，下降37%。主要原因是今年致力于脱贫攻坚且厉行节约，相应接待减少其中：

　　国内公务接待支出0.1万元，主要用于省市妇联到马边调研、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：一是接待省市妇联赴马边调研600元；二是接待市妇联来我县调研彝绣、民生工程、两纲工作等400元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，马边彝族自治县妇女联合会机关运行经费支出13.05万元，比2018年减少0.76万元，下降5.5%。主要原因是2019年度人员变动，减少经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，马边彝族自治县妇女联合会政府采购支出总额68.49万元，其中：政府采购货物支出68.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于儿童之家项目建设。授予中小企业合同金额68.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.49万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，马边彝族自治县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目“妇女儿童工作专专项经费”“彝绣专项工作经费”“儿童之家建设经费”“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”“妇儿工委办”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看认真履行了法定职责，保质保量完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，大力表扬了在培育和践行社会主义核心价值观、推进社会经济发展、参与脱贫攻坚、立足岗位建功等实践中涌现出的优秀妇女工作集体和个人，大力宣传各类优秀女性代表先进事迹，展示马边女性良好精神风貌。进一步做好“家”字号文章，深化开展“五好文明家庭”“最美家庭”“平安家庭”“绿色家庭”等各类创建活动，充分利用基层“妇女之家”“妇女微家”“儿童之家”等阵地，以“幸福使者、母亲课堂”为载体，进乡村、进社区、进校园、进新寨开展“健康文明新生活”活动，传播优良家风、科学家教、文明礼仪、卫生健康、生态环保等知识，以好的家风民风促进先进文化建设，培育社会主义核心价值观。实施“关爱女性保障计划”，圆满完成2020年为建档立卡适龄贫困妇女购买“女性安康保险”民生事实任务。完成2020年儿童之家建设民生实事任务。巩固彝绣产业发展，促进妇女居家灵活就业。凝聚社会爱心力量，多措并举为妇女儿童排忧解难。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标编制明确、量化，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的100%，按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“妇女儿童工作专专项经费”“彝绣专项工作经费”“儿童之家建设经费”“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”“妇儿工委办”5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）“妇女儿童工作专专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.14万元，执行数为17.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，寻找“最美家庭”120户，评选出“五好文明家庭”200户，大力弘扬家庭美德、倡树良好家风。推进现代精神文明建设，不断提升广大人民群众健康、文明、卫生、环保意识，养成良好的生活习惯，让彝区群众住上好房子、过上好日子、养成好习惯，形成现代文明生活方式。发现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　（2）“彝绣专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.58万元，执行数为17.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚持把发展彝绣产业作为脱贫攻坚重要推手，组织开展彝绣培训6期，培训绣娘270人。创建集彝绣培训、彝绣工作室、优秀彝绣产品展示点为一体的多功能基地1个，打造马边“小凉山彝绣”的亮点。花间刺绣专业合作社被命名为“全国巾帼脱贫示范基地”。推动了彝绣产业发展，促进妇女居家灵活就业，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：彝绣产品销路较窄，市场竞争力不强。下一步改进措施：组织合作社收集精选作品参加旅博会、展销会等活动，推动搭建网络销售平台，拓宽线上、线销售渠道，助力彝绣产业转型升级。

　　（3）“儿童之家建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.92万元，执行数为69.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，完全去年儿童之家建设支付任务，今年新建25个儿童之家，指导“儿童之家”开展有益儿童健康发展的各项活动，增强儿童活动阵地的活力。发现的主要问题：已建成的“儿童之家”负责人大多身兼数职，精力有限，较大地影响了儿童之家活动的开展，也影响了这个平台作用的发挥。下一步改进措施：培养专职人员，做大做好儿童服务工作，运用儿童之家平台探索建立监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“五位一体”的社区儿童保护体系。

　　（4）“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.64万元，执行数为34.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，为11548名建档立卡贫困妇女购买了妇女安康保险，增强贫困妇女及家庭的健康保障意识和抵御风险能力。已根据脱办提供的建档立卡贫困妇女人数，全部购买。发现的主要问题：绝大部分农村贫困母亲保险意识，除政府出资购买女性安康保险外，自行购买人数较少。下一步改进措施：加大宣传力度，引导广大妇女积极参与到女性安康工程中来，使她们获得特殊重大疾病专项保障，让患病妇女得到有效经济补偿和及时的医疗救助，帮助妇女群众解决实际困难，避免因病致贫、因病返贫。

　　（5）“妇儿工委办”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，健全了妇女儿童工作委员会办公室协调机制，积极履行办公室服务职能，以服务凝聚力量，以服务协调资源，以服务促进共享共建，推动各妇儿工委成员单位共同为妇女儿童事业发展尽职尽责。发现的主要问题：妇儿工委成员单位共同解决妇女儿童工作的合力有待提高。下一步改进措施：进一步完善协调机制，定期召开协调会议，研究我县妇女儿童发展的重点、难点问题，为各级党政部门制定有效的政策、措施提供决策依据

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			“妇女儿童工作专专项经费”“彝绣专项工作经费”“儿童之家建设经费”“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”“妇儿工委办”
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		142.08	执行数:	142.08
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好妇女儿童工作，开展彝绣培训，建设儿童之家、为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险、妇儿工委办等工作			完成2019年妇女儿童工作，开展彝绣培训，建设儿童之家、为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险、妇儿工委办等工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			评选最美家庭120户，五好文明家庭200户	评选最美家庭120户，五好文明家庭200户
	项目完成指标			开展彝绣培训270人	完成彝绣培训270人
	项目完成指标			建设儿童之家25家	建设儿童之家25家
	项目完成指标			协调各妇儿工委办成员单位	协调各妇儿工委成员单位，如期推进“两纲”工作
	效益指标	促进妇女儿童工作事业发展	促进妇女儿童工作事业发展	良好	良好
	效益指标
	……
	满意度指标			服务对象满意度≧90%	服务对象满意度≧90%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对“妇女儿童工作专专项经费”“彝绣专项工作经费”“儿童之家建设经费”“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”“妇儿工委办”开展了绩效评价，《县妇联项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　县妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。马边彝族自治县妇女联合会是中国共产党领导下妇女组织，维护妇女儿童合法权益，提出有关意见和建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。县妇联属于群众团体，内设办公室机构1个。

　　（二）机构职能。马边彝族自治县妇女联合会是马边彝族自治县群众团体机关。其主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策；按照《中华全国妇女联合会章程》结合马边实际，推进县妇女运动健康发展，对全县妇女工作组织进行业务指导。制定马边妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇女的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能。贯彻执行全国、省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。调查研究我县不同地区妇女儿童情况，向县委、政府汇报，提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与涉及妇女儿童切实利益的有关法律、法规、规制定和实施，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强社会各级联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导和推动我县农村妇女“双学双赛”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和发挥妇女在“两个文明”建设中“半边天”作用。加强宣传舆论工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。扩大各族各界妇女的联系，做好有关外事联络和交流工作，参与妇女统战工作正常的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的大团结。承当县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。马边彝族自治县妇女联合会，现有编制数5人，年末实际在职在册7人，其中领导2人，中层1人，工作员2人，临骋人员2人。是一个独立核算的一级预算行政单位。单位有公务用车0辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年县妇联收入决算总额为166.1万元，当年财政拨款收入166.1万元，上年结转资金51.14万元。其中一般公共预算财政拨款166.1万元，政府基金收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。县妇联2019年全年总支出270.01万元，其中：基本支出74.94万元（行政运行2012901支出56.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出支出6.79万元；其他社会保障和就业支出（2080599）支出0.31万元；行政单位基本医疗保险缴费（2101101）支出2.35万元；住房公积金（2210202）支出7.6万元），项目支出142.08万元（其中：一般公共事务支出2012902：彝绣工作经费17.58万元，妇女儿童专项工作经费17.14万元，妇儿工委办公费2万元，儿童之家建设经费69.92万元，妇女安康保险34.64万元，帮扶工作人员生活补助支出0.8万元；帮扶部工作人员生活补助（2130599）支出0.75万元）。上年末转结56.89万元，原因是儿童之家建设未完成验收，转结到今年支付，今年末转结0.23万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　（1）预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

　　（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

　　（包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。）

　　（二）结果应用情况。

　　（1）部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和政府采购实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县财监局批准后进行采购。

　　（2）中期评估。县妇联在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，召开班子会议进行研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

　　（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

　　（四）整体绩效。县妇联严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督巡查。保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利完成。2019年县妇联绩效评价总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　选树典型，大力弘扬妇女四自精神。组织开展“妇女工作先进集体”“三八红旗集体”“三八红旗手”“优秀妇女工作者”的评选表彰活动，对20个获奖单位和个人颁发了奖牌和荣誉证书。广泛宣传寻找“最美家庭““五好文明家庭”活动，深入挖掘、宣传“最美家庭”感人事迹，评选最美家庭120户，“五好文明家庭”200户。充分发挥家庭在传承中华民族传统美德、弘扬优良家风、助力文明城市创建等方面的重要作用，进一步激发广大群众和家庭践行家庭美德的自觉性。

　　打造“彝绣”品牌，促进妇女居家灵活就业。坚持把发展彝绣产业作为脱贫攻坚重要推手，组织开展彝绣培训6期，培训绣娘270人。创建集彝绣培训、彝绣工作室、优秀彝绣产品展示点为一体的多功能基地1个，打造马边“小凉山彝绣”的亮点。花间刺绣专业合作社被命名为“全国巾帼脱贫示范基地”。

　　关注民生、加大扶持，助力全县脱贫攻坚。投入资金34.64万元，为11548名建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险。主动争取浙江绍兴市妇联、女企业家协会携手开展爱心捐赠活动，向马边捐赠1860套校服，价值21万元；捐赠8所学校安置直饮机，价值10万元，解决学生们安全饮水问题。争取到浙江绍兴市越城区妇联和越城区女企业家协会向民建镇永乐幼儿园捐赠2.2万元用于永乐幼儿园购买床上用品；捐赠马边儿童之家建设，价值10万元。争取到乐山市妇联、女企业家协会捐赠马边荣丁镇修建妇女儿童文化长廊，价值5万元。携手峨眉山市妇联在高卓营乡干溪村小学、大院子幼儿园组织开展“六一”慰问活动，向孩子们赠送价值1.6万元的书包、水彩笔等学习用品。为9名贫困学生争取到海外华人一对一帮扶项目，每年每人资助金1000元。落实2019年民生实事25个儿童之家的建设任务等。

　　经部门评价组综合评价，县妇联职能职责履行良好，资金使用规范高效，服务对象满意。

　　（二）存在问题。预算编制不够完整、预算项目未完全细化。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。内部控制工作有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，大部分资金集中在下半年使用。

　　（三）改进建议。

　　1.严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量，同时在预算执行过程中加大对资金使用跟踪。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.制定有关对财务人员激励措施，稳定财务人员队伍，壮大县域会计事业的发展。

　　4.加大力度对分管领导和财务人员的业务培训，进一步完善内部控制。继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

　　附件2

　　妇女安康保险项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．县妇联负责妇女安康保险项目民生工程实施。

　　2．项目立项、资金申报的依据：中共马边彝族自治县委办公室 马边彝族自治县人民政府办公室关于印发《2019年全县34件民生实事实施方案》的通知（马委办发〔2019〕3号）文件。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。《四川妇女发展纲要（2011-2020 年）》以及根据市妇联2019年“两癌”救助暨“关爱女性保障计划”工作推进会议精神，为进一步推动我县“关爱女性保障计划”工作顺利开展，各级妇联组织要将“关爱女性保障计划”纳入重要工作内容，坚持以公益为核心、以服务为宗旨，在坚持投保自愿的基础上，结合实际组织好、宣传好，不断提高广大妇女对乳腺癌、宫颈癌病症的认识，增强妇女及家庭的健康保障意识和抵御风险能力。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。为全县 11695 名建档立卡适龄贫困妇女（16—60 岁）购买“女 性安康保险”。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。为全县 11695 名建档立卡适龄贫困妇女（16—60 岁）购买“女 性安康保险”。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。本年度为全县16-60周岁建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。为全县建档立卡贫困妇女购买“妇女安康保险”，符合全县实际情况，目标合理可行，不断提高广大妇女对乳腺癌、宫颈癌病症的认识，增强妇女及家庭的健康保障意识和抵御风险能力。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。我单位采用比较法对该项目进行了绩效评价，通过对绩效目标与实际实施效果对比，对农村贫困妇女健康水平、满意度等，综合分析绩效目标实现程度。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　年初预算妇女安康保险34.64万元（其中县级17.32万元，市级17.32万），该项目属于实报实销，按照动态人数调整，本着节约成本，造福群众的宗旨，按照实际人数购买。实际支付34.64万元（其中县级17.32万元，市级17.32万）。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1．资金计划。本项目计划资金34.64万元（其中县级17.32万元，市级17.32万），全部用于为16-60周岁建档立卡贫困妇女购买安康保险。

　　2．资金到位。计划资金于2019年年初下达至本单位。

　　3．资金使用。截止到2019年12月底已全部支付完，全部用于为16-60周岁建档立卡贫困妇女购买安康保险。

　　（三）项目财务管理情况。

　　本单位结合单位实际情况制定内部控制制度，建立单位内部财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。项目由主席把关，分管领导负责，办公室具体实施执行。项目根据全国妇联发展部中国人寿保险股份有限公司 关爱女性健康保险合作协议实施。

　　（二）项目管理情况。项目严格按照全国妇联发展部 中国人寿保险股份有限公司 关爱女性健康保险合作协议实施。

　　（三）项目监管情况。县妇联对各乡镇提供的建档立卡贫困人数与脱办数据库比对后确定参保人数。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.数量指标。为全县16-60周岁11548名建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”。

　　2.质量指标。完成规定人数参保任务。

　　3.时效目标。于2019年5月31日前完成参保，且按项目进度进行资金支付。

　　4.成本指标。30元/人/年，预算34.64万元（其中县级17.32万元，市级17.32万）。

　　（二）项目效益情况。

　　1.经济效益。减少农村贫困目前患病费用支出。

　　2.社会效益。不断提高广大妇女对乳腺癌、宫颈癌病症的认识，增强妇女及家庭的健康保障意识和抵御风险能力。

　　3.服务对象满意度。获得受益妇女一致好评。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　从支出进度来看，项目支出完成度为100%，总体情况良好。群众满意度高，增强贫困妇女及家庭的健康保障意识和抵御风险能力。

　　（二）存在的问题。

　　绝大部分农村贫困母亲保险意识，除政府出资购买女性安康保险外，自行购买人数较少。

　　（三）相关建议。

　　加大宣传力度，引导广大妇女积极参与到女性安康工程中来，使她们获得特殊重大疾病专项保障，让患病妇女得到有效经济补偿和及时的医疗救助，帮助妇女群众解决实际困难，避免因病致贫、因病返贫。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表