目录

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、承办卫生行政许可、执业许可、资格认证的申请受理、卫生审查、有关证书的发放、注册、审验等事务工作。

　　2、依据法律法规对管理相对人进行经常性卫生监督检查。

　　3、对管理相对人违法卫生法律法规的行为进行处罚。

　　4、对公共卫生事故开展调查取证并提出处理意见。

　　5、开展卫生法律法规知识宣传和培训工作。

　　6、受理有关投诉举报并进行调查提出处理意见。

　　7、承担卫生监督员的培训工作。

　　8、负责派出机构的管理

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年共立案查处违法案件26起，其中公共场所6起、医疗卫生19起、传染病防治1起，共罚款25000元。案件查处率为9.36%，完成目标任务（8%）的117%。完成“双随机”抽查和重点监督抽检各项任务，消毒产品、涉水产品、公共场所、传染病防治监督等抽检完成率、总结报送及时率、准确率达100%，日常监督覆盖率达100%。已全面完成医疗机构、医师、护士电子化注册管理工作，覆盖率达100%。二、机构设置

　　我单位为县卫生健康局下属参照《中华人民共和国公务员法》管理的副科级行政事业单位，财务由本单位自行管理，下设股室两个，其中办公室1个，综合股1个。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计130.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加20.72万元，增长18.85%。主要变动原因是本单位2018年底新进3名工作人员，2019年度增加人员经费及公用经费等.

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计130.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计130.62万元，其中：基本支出119.62万元，占91.58%；项目支出11万元，占8.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计130.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.72万元，增长18.85%。主要变动原因是本单位2018年底新进3名工作人员，2019年度增加人员经费及公用经费等。


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出130.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.72万元，增长18.85%。主要变动原因是本单位2018年底新进3名工作人员，2019年度增加人员经费及公用经费等预算。


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出130.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.16万元，占9.31%；卫生健康支出104.56万元，占80.05%；住房保障支出13.90万元，占10.64%。


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为130.62万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为11.78万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算为0.38万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：支出决算为100.32万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为4万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为13.9万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出130.62万元，其中：

　　人员经费101.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费29.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占84.05%；公务接待费支出决算0.37万元，占15.95%。具体情况如下：


　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.65万元，增长47.1%。主要原因是2019年正处于精准扶贫验收阶段用车较多，加上本单位监督执法下乡用车，故增加了费用。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于卫生监督执法检查下乡及精准扶贫下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.05万元，增长15.46%。主要原因是因区市县执法交叉检查较多，导致公务接待费用增加。

　　国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：（1）乐山市卫生和计划生育监督支队到马边开展稽查及现场监督对象考核等工作，此次接待金额为0.16万元；（2）乐山市卫生和计划生育监督执法支队到马边开展卫生监督执法工作检查，此次接待金额为0.05万元；（3）乐山市卫生和计划生育监督执法支队到马边对县人民医院、县妇幼保健院进行国家“双随机”抽查，此次接待金额为0.04万元；（4）乐山市卫生和计划生育监督执法支队到马边开展医疗机构监督执法检查工作，此次接待金额为0.06万元；（5）乐山市卫生和计划生育监督执法支队到马边检查2019年公共场所“双随机”完成情况，此次接待金额为0.06万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　无

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出18.23万元，比2018年增加2.78万元，增长18%，主要原因是是本单位2018年底新进3名工作人员，2019年度机关运行经费支出有所增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于卫生监督执法检查下乡及精准扶贫下乡，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对卫生监督执法经费开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

　　本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我大队严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，并加强了过程监督，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本单位无专项预算项目

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指除社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　11.卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

　　12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.工资福利支出：指机关和参照公务员法管理的事业单位（简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资等资本性支出。

　　17.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　马边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　我单位为县卫生健康局下属参照《中华人民共和国公务员法》管理的副科级行政事业单位，财务由本单位自行管理。

　　（二）机构职能。

　　1、承办卫生行政许可、执业许可、资格认证的申请受理、卫生审查、有关证书的发放、注册、审验等事务工作；

　　2、依据法律法规对管理相对人进行经常性卫生监督检查。

　　3、对管理相对人违法卫生法律法规的行为进行处罚。

　　4、对公共卫生事故开展调查取证并提出处理意见。

　　5、开展卫生法律法规知识宣传和培训工作。

　　6、受理有关投诉举报并进行调查提出处理意见。

　　7、承担卫生监督员的培训工作。

　　8、负责派出机构的管理。

　　（三）人员概况。

　　我大队参照《公务员法》管理事业编制9名，实际在岗人数9名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本单位年初收入预算130.62万元。基本支出预算安排130.62万元，（其中：工资福利支出101.39万元、商品和服务支出18.23万元）；项目支出预算10万元、非税收入1万元，合计收入130.62万元。（基本支出收入119.62；项目收入11万元）

　　（三）部门财政资金支出情况。

　　年度基本支出实际执行数为119.62万元，项目支出实际执行数为11万元，合计130.62万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　我大队按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算编制，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，并加强过程监督。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

　　（二）结果应用情况

　　加强了财务支出管理、增强了资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财务支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位预、决算编制报送及时、编制准确、项目支出提前细化，绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

　　（二）存在问题。

　　我单位财务人员对财务业务方面学习不够，财务工作能力较弱；财务相关制度不够完善。

　　（三）改进建议。

　　我单位将进一步加强对财务人员业务学习培训，以提高财务工作能力，加强相关制度建设。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、财政拨款支出决算明细表
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十三、国有资本经营预算支出决算表