2019年度

四川省马边县建设乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

①党委工作职能:一是加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行；二是加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导；三是组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质；四是加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设；五是密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作；六是充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智；七是监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法违纪行为作斗争。
　　②政府职能：一是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划；二是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；三是加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业；四是加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定；五是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系；六是在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是坚守“初心使命”，党的政治建设坚强有力。全年召开党委会议23次，开展党委中心组学习23次、干部集中学习16次，通过“农民夜校”开展学习教育64场次，党政班子成员上党课和廉政党课18次，组织开展现场讨论70余场次，形成调研成果8篇。乡党委会议专题研究意识形态工作2次，完成省委巡视反馈涉及我乡的意识形态问题整改1个。被《马边信息》、马边新闻网、今日马边微信公众号等媒体、刊物采用稿46件；完成网宣24条；办理舆情信息3条，全乡无网络舆情事件发生。认真组织完成农村公益电影放映84场、文化下乡8场；加强乡、村文化阵地建设，组织开展大型文艺活动3场次。

二是聚力脱贫攻坚，“决胜2019”再战再胜。全面完成2019年农村公路新改建10个交通项目，其中改造3个村12公里水毁路基，公路加宽1.1公里，新建公路2.1公里，硬化4.74公里，危崖整治2处，改建桥梁1座；完成破旧房改造1055户，其中新建122户、改建933户；全乡改厨320户、改厕400户、改圈183户、安装热水器1679户、在光辉集中点新建公共厕所1所。高质量完成省、市评估迎检工作、完成全乡剩余66户220人的建档立卡贫困人口脱贫的年度目标任务，实现贫困发生率为0%，实现错退率、漏评率为0%；帮扶工作满意度群众认可度不低于99%。

三是狠抓政策兜底，民生福祉补短增强。加大控辍保学力度，制定了《建设乡人民政府关于推进义务教育均衡发展工作方案》，建档立卡贫困户在校生享受教育救助基金891人。完成乡便民服务中心规范化建设，计生工作被县考核为“一等奖”。全乡农村低保户308户872人、城市低保6户7人，精准保障重点优抚对象24人、孤儿7户8人、五保户31户33人、享受高龄补助193人、建卡贫困户特别困难居家救助55人。全乡医疗保险参保7507人，全年累计医疗救助195人，救助金额达892275元。完成残疾人居家灵活就业（创业）直补25人。成功创建2019年四川省卫生乡镇。

四是突出绿色发展，全乡经济平稳发展。2019年农村经济总收入12541万元，其中农业收入4836万元；林业1547万元；畜牧业收入2943万元。农民人均纯收入13845元，比上年增16.9%。全乡农作物播种面积19762亩，平均亩产294公斤，总产量5829吨，比上年增10%。发动公益性岗位、护林员及广大群众600余人次清扫路面50余公里、清理河道10公里，发动4000余农户开展房前屋后卫生大整治，清理各类垃圾10余吨，农村人居环境明显提升。完成光辉村、高石头村“美丽四川.宜居乡村”创建工作，积极申报联河村为县级乡村振兴示范示范村。全年未发生环境责任事故。

二、机构设置

建设乡人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和2个事业单位会计制度。

本级政府内设机构包括一个财政所，三个办公室：

1、党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等）。

2、经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等）。

3、社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等）。

下属二个事业单位：即为：农业技术服务中心和社会事务服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总决算1498.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加346.08万元，增加30%，主要变动原因是扶贫对标补短资金和专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年建设乡人民政府收入决算总额为1498.21万元，当年财政拨款收入1394.58万元，上年结转资金103.63万元，其中一般公共预算财政拨款1370.42万元，政府基金收入10.64万元,其他收入13.7万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1269.62万元，其中：基本支出710.87万元，占55.99%；项目支出558.75万元，占44.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1394.58万元，支出总计1259.62万元。与2018年相比，财政拨款收入增加451.31万元、228.79万元，各增长47.85%、22.19%。主要变动原因是因扶贫支出与专项经费增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1259.62万元，占本年支出合计的84.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加228.79万元，增长22.19%。主要变动原因一是因扶贫支出与专项经费增多；二是每年人员变动及工资晋档晋级、各类保险、住房公积金基数变动等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1259.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）489.05万元，占38.83%；文化体育与传媒支出（类）3.6万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）支出62.57万元，占4.97%；卫生健康（类）支出19.94万元，占1.58%；城乡社区支出（类）10.46万元，占0.83%；农林水支出（类）598.64万元，占47.53%；住房保障支出（类）64.72万元，占5.13%，其他支出（类）10.64万元，占0.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1259.62，完成预算85.54%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为271.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.94万元，完成预算68.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为新增项目，部分项目中期评估被收回，部分工作经费未使用完。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为157.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为2.73万元，完成预算98.9%，部分工作经费未使用完成，结转至下年使用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助其他农业支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为30.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为361.14万元，完成预算65.24%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，资金使用未完成，待结转后来年使用。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为206.55万元，完成预算90.99%，决算数小于预算数的主要原因是待审核完成后报账，部分项目资料不完整，待下年年初报账。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出710.86万元，其中：

人员经费628.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费82.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.35万元，减少48.55%，主要原因是我单位厉行节约且车辆维修较上年度减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.49万元。主要用于脱贫攻坚下村入户、经济普查、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

4. 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

5.其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出21.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，建设乡机关运行经费支出82.59万元，比2018年增减少0.54万元，下降11%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，建设乡政府采购支出总额18.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，建设乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一般公务用车1台。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“农村集体产权制度改革项目”“农民夜校工作经费”“天翼通讯费”“党建工作经费”“网格工作经费”“基层组织活动和公共服务运行费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

农村集体产权制度改革项目全年预算数2.1万元，执行数为1.0081万元，完成预算的48%。通过项目实施对我乡7个村开展清产核资，摸清家底，确认集体组织成员身份，充分赋予农民更多财产权利，并为农村集体经济发展壮大打下基础。发现的主要问题：报账进度缓慢，部分村先行在其它经费中列支该项目经费，故导致预算执行不合理。下一步改进措施：与分管领导沟通，做好提前谋划工作。

农民夜校工作经费项目全年预算数0.7万元，执行数为0.4万元，完成预算的57.14%。通过项目实施我乡7个村按时开办农民夜校，结合脱贫攻坚实际，主要培训农民实用技能、农业种植技术和惠民政策，增强了群众的法律意识、提高了群众的素质，为培育新型农民打下了坚实基础。发现的主要问题：报账进度缓慢，导致未在规定时间内按要求报账。下一步改进措施：加强对各村报账员的培训。

天翼应急通讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，使汛期值班应急电话保持畅通、信息不中断，将汛情及时传达到了村组，保障了人民群众的生命安全，减少了财产损失，同时保障了脱贫攻坚期间的工作质量。发现的主要问题：预算不足；下一步改进措施：在符合规定的前提条件下，可适当增加预算。

党建工作经费项目全年预算数3万元，执行数为0.6673万元，完成预算的22.24%。通过项目实施，保障我乡开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高我乡党建工作科学化水平。发现的主要问题：一是项目实施进度较慢；二是存在就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。下一步改进措施：创新工作方法，不断增强党建工作的针对性和实效性，深入解情况，解决实际困难，增强服务水平。

网格工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.916万元，完成预算的45.8%。通过项目实施，进一步提升了我乡社会治安综合治理管理水平，夯实基层基础，促进各村平安建设。发现的主要问题：资金预算经济分类不够合理。下一步改进措施：预算要依据我乡历年网格开展工作情况、工作内容来确定经济分类。

基层组织活动和公共服务运行费项目全年预算数60万元，执行数为43.818784万元，完成预算的73.03%。通过项目实施，保障了村级组织正常运转，改善了人居环境，提高了基层公共服务水平。发现的主要问题：计划性科学性专业性还存在不足，项目报账进度滞后、资料不完善等。下一步改进措施：加强财务管理，完善管理制度,保证项目实施取得更好的效果；加强组织领导，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件；加强队伍建设，搞好业务培训,建立长效机制。

2.部门绩效评价结果。

本单位整体支出绩效目标完成较好，但因脱贫攻坚、报账进度较慢，故年末结转结余较去年增加。