2019年度

四川省马边彝族自治县

农业农村局决算

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室关于印发〈马边彝族自治县机构改革方案〉的通知》（乐委办发〔2019〕14号）和《马边彝族自治县深化机构改革工作领导小组、中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈关于《马边彝族自治县机构改革方案》的实施意见〉的通知》（马编发〔2019〕1号），重新组建马边彝族自治县农业农村局（简称县农业农村局），为县政府工作部门。

县农业农村局贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化生产新技术和新机具引进、示范和推广，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及兽医医疗器械的监督管理，牵头负责“瘦肉精”监管工作。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.坚持脱贫首位，强势推进脱贫攻坚工作

一是加强产业扶贫专项实施，2019年我县农业产业扶贫专项安排资金1651万元，已完成报账1556.516万元，报账率94.28%。二是抓好村级财务管理，全县95个行政村（社区）2018年全年、2019年第一、二季度相关报账、原始凭证等资料已全部录入产权制度改革系统平台，可进行网络查询和监管。三是做好联村帮户，共派出147名帮扶干部结对帮扶全县626户贫困户，同时在民主乡小谷溪村、雪峰村、丰产村和梅子坝村设立帮扶工作站，共派出59名帮扶干部驻村协助乡村开展脱贫攻坚工作。四是加强技术指导，全年累计开展各类产业扶贫技术培训200余期，共培训1.5余人次、发放技术资料2400余份，社会化科技服务覆盖率增长12％。通过开展产业扶贫技术培训带动贫困户发展农业产业，实现2200名建档立卡贫困人口脱贫。农村经济发展态势良好，2019年前三季度，我县农村居民人均可支配收入9313元，同比增长10.1%。

2.坚持重点推进，大力发展农业产业。

2019年，县财政安排整合涉农资金3022.4013万元用于农业产业发展，涉及项目22个。

（1）产业发展项目。2019年财政安排农业产业发展项目资金2122.4013万元，产业发展项目总计19个。截至目前，已完工10个，正在实施项目9个。

（2）“6+X”名优特项目。2019年我县安排“6+X”名优特农业产业发展项目资金900万元，主要用于茶叶、猕猴桃、优质畜禽及其他特色种养业发展。截至目前，全县“6+X”项目已完成新建或改造现代经作农业产业基地3246亩，建成符合“6+X”标准的养殖场9个，茶叶、猕猴桃等季节性项目，目前正在组织实施，12月底完成新建或改造猕猴桃、藤椒等现代经作农业产业基地1.2万亩，符合“6+X”标准的养殖场25个。

（3）茶叶产业发展方面。

a.依托“产业强镇”“省级农业产业园区”“科技部定向扶贫”等项目，新改建茶园1.2万亩，全县茶园面积稳定在23万亩，其中建成符合绿色、有机茶原料基地18.5万亩，建成茶叶机采示范点面积1000亩，辐射带动全县培育茶叶机采基地7.1万亩。协助森林茶业、金星茶业、高山茶叶等企业有机茶基地及产品加工认证工作。全县有机茶连续认证面积达到4568亩，巩固建设白杨槽、柏香等7个现代农业茶叶万亩示范区和袁家溪、柏林等50个茶叶专业村。

b.完成马边高山、金星茶业等6家茶叶加工厂进行提档升级改造；对我县8家茶叶合作社、家庭农场进行茶叶加工提档升级改造。预计2020年完成全县30家主要茶叶加工厂煤改电工程，达到环保标准，实现茶叶加工清洁化，确保茶叶产品质量安全和品质稳定。

c.强化品牌宣传。成功举办 “山水彝乡·春茶飘香”中国乐山·马边第三届（2019）小凉山采茶节，组团参加“第十届全省农民合作社和家庭农场优质农产品迎春大联展”等重大茶事活动，进一步提升了马边茶的知名度。2019年“马边绿茶”区域品牌价值13.76亿元。

d.强化院地合作。与中国茶叶研究所、四川省茶叶研究所签订了战略合作协议，与省茶科所合作选育的黄茶品种“彝黄1号”正在登记中，与中茶所合作实施了马边茶叶加工工艺提升项目、有机茶发展项目，不定期邀请科研院校专家到马边开展茶叶产业发展培训，提升全县茶叶生产标准化程度，提高产品质量。

e.产量方面。全县茶叶鲜叶总产量5.58万吨、总产值8.8亿元，农民人均鲜叶收入4988元，分别较去年同期增长8.6%、3.5%、2.3%；折合干茶总产量1.1万吨、产值11亿元，综合产值18亿元，分别较去年同期增长0.5%、1.1%、2.9%。茶鲜叶、产值呈现增长局势，实现茶农增收、茶企增效，促进马边茶业持续、稳定、健康发展，为马边2019年全县贫困县摘帽奠定坚实的产业扶贫基础。

（4）特色种植产业。

积极引导合作社、种植大户发展水果、蔬菜、中药材等特色产业，做好技术培训和现场指导，指导新建特色产业基地近5000亩（新建猕猴桃2000亩、桃500亩、李500亩、藤椒1000亩中药材500亩）。

3.坚持亮点打造，持续推进农业产业园区建设。

（1）强势推进雪口山河流域现代农业产业示范园区建设。截至目前，已完成工程量约4000万元，2座新建大桥主体已完工，河堤、挡墙已完成工程量的90%，绕园区7公里主干道路已全线贯通。目前，正在开展园区内道路硬化、河堤、供电、供水、排污、排水等基础设施建设，预计年底全面完成基础设施建设。

（2）加快省级现代农业园区培育建设。我局积极向上争取项目资金，今年8月，我县上报的《关于审定马边彝族自治县2019年省级现代农业园区（茶叶）培育工作实施方案的请示》，已经乐山市农业农村局、乐山市财政局审批同意上报。目前，福来高山茶叶现代农业园区可行性研究报告已完成编制工作，报县发展改革局审批中。同时，《马边彝族自治县现代农业园区总体规划（2019—2023年）》已完成初稿编制工作，正在修改完善。

（3）同步推进县级现代农业园区培育。一是制定并印发《马边彝族自治县现代农业园区建设管理办法》（马府办函〔2019〕179号）和《马边彝族自治县现代农业园区建设考评激励方案》（马府办函〔2019〕180号），积极组织开展园区创建、申报工作。二是完成福来高山茶叶现代农业园区县级园区评定工作，目前该项目正在申报创建市级园区，为申报创建省级园区做好准备。三是着手开展鱼仓山-马脑猕猴桃现代农业园区等县级园区评定工作。

（4）抓实产业强镇项目推进。拟定《劳动乡2019年农业产业强镇示范建设工作方案》通过省农业农村厅审定，劳动乡2019年农业产业强镇可行性研究报告已报县发展改革局审批。

4.坚持环境整治，着力打好乡村振兴第一战。

根据省市有关要求，印发了《马边彝族自治县农村人居环境整治“五清”行动实施方案》《马边彝族自治县“厕所革命”（2018-2020年）实施方案》《马边彝族自治县农村人居环境整治责任分工方案》《关于集中开展农村人居环境整治村庄清洁行动的通知》等文件，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理、人畜禽粪污和村容村貌提升为主攻方向，结合农村人居环境整治“三大革命”、“五大行动”、“四清四拆”、村庄清洁等工作，着力推进农村人居环境整治工作。目前，我局牵头的“厕所革命”已完成4800户，完成率83%，预计年底全面完成5742户建设任务。完成民生工程2000户用卫生厕所改造，完成率100%。整合农村破旧房改造、易地扶贫搬迁和彝家新寨建设等项目，全面推进“厕所革命”工作，目前全县已完成新改建卫生厕所10000户以上。按照省、市开展乡村振兴示范创建工作的要求，我局组织开展乡村振兴先进乡镇、示范村创建工作，加快推进劳动乡福来村和下溪镇珍珠桥村“厕所革命”整村推进工作，拟将劳动乡福来村和下溪镇珍珠桥村创建为省级乡村振兴示范村，镇江庙乡创建为市级乡村振兴先进乡镇，茶叶村、柏林村、鱼仓山村、两河口村创建为乡村振兴市级示范村。

5.坚持人才战略，培育农业技术人才和品牌建设。

一是新型职业农民培育和基层农技服务体系建设。培训现代青年农场主4人、农业职业经理人3人、新型农业经营主体带头人201人。培育科技示范主体370户，特聘农技员5人，组织基层农技人员培训共65人，“一村一名”农技员提能培训33人。二是农村实用人才与致富带头人培训。组织33人到凉山州农业学校参加2019年人才振兴工程深度贫困县农村实用人才免费定向培养；组织24名村“两委”干部分别到陕西省梁家河村和湖北省星光村参加农村实用人才带头人培训班；组织45人参加由浙江绍兴与马边共同举办的东西部协作农业致富带头人培训班。三是职业农民职称评定。完成评定农技推广员和助理农技师（初级职称）175人、农技师（中级职称）16人，高级农技师（高级职称）35人，四是品牌培育。组织8家企业参加第七届四川农博会，三品一标农产品认证数量8个，其中无公害产品1个、绿色食品3个、有机食品2个、地理标志2个。五是新增农民专业合作社17家，家庭农场25家，申报省级农民合作社示范社1个，省级家庭农场示范场、市级农民合作社示范社申报材料已上报待审。2019年申请安排277万元支持17个农民专业合作社和14个家庭农场（规模经营户）发展茶叶加工、猕猴桃种植、畜禽养殖、水产、竹笋等产业。

6.坚持民生福祉，扎实做好动植物生产和疫病防控工

作。

（1）全年粮食生产继续保持稳中略有增长，2019年粮食总产量93505吨，较去年增加430吨。2019年2.4万亩高标准农田建设任务已完成前期招投标工作，预计12月完成项目施工招标，实现年底开工建设的要求。新增4000亩高标准农田建设项目已纳入涉农资金统筹整合使用。

（2）在植物疫病防控方面。一是开展了草地贪夜蛾应急监测与防控的组织实施工作。成立应急查治指挥部，发布预案1个，组织技术指导组5个，建立了草地贪夜蛾定期监测点23个，聘请草地贪夜蛾临时监测员20个，安装草地贪夜蛾性诱测报装置2000套，诱虫灯20盏，发放应急查治药物139.3千克，发放防控文件4个，印发宣传资料10000份。做到了把迁入县域内的草地贪夜蛾有效控。二是开展植保技术示范，实现主要作物绿色防控覆盖率35.5%，比省定标准30%增18.33个百分点。三是推行专业化统防统治，实现三大粮食作物专业化统防统治覆盖率40.16%，超任务1.16个百分点。四是实施农药减量控害行动计划，实现农作物病虫草鼠螺害实际损失率控制到1.22%，比省定标准4%少2.78个百分点；农药使用量比上年减少27.22%；生物农药使用量比例由上年的17.47%上升到26.91%；粮食作物主产区农药包装废弃物回收率达到70.2%，比省标准高0.2个百分点。

（3）在畜禽生产方面。

一是在出栏量稳中有升。预计全年实现出栏生猪13万头，比2018年增长2.7%；牛6991头，比2018年增长3.1%；羊10.49万只，比2018年增长5%；禽57万只，比2018年增长5%；兔2.01万只，比2018年增加3%。畜牧生产平均增长3.2%以上。新改建畜禽标准化适度规模养殖场5个，实现种养循环生态农业，养殖废弃物资源化利用率达75%以上。二是特色养殖顺利发展。在进一步强化和落实乌金猪原产地遗传资源保护工作，通过保种项目和产业扶贫相结合的模式，为贫困户发放乌金猪种母猪47头，全年实现乌金猪年出栏4030头，进一步推进乌金猪产业扶贫工作。同时，加大跑山猪跑山鸡等特色畜禽养殖的帮扶力度，特色养殖销路不断拓宽，市场占有率不断增大。三是冷水鱼产业有序发展。巨海渔业在我县袁家溪发展冷水鱼繁育基地二期全面完成，产能进一步扩大；今年水产养殖面积达196亩，养殖大鲵10万尾以上，水产渔业产量143吨，比2018年增加3.6%。 四是现代养殖业实现新突破。通过引进巨星公司、东方希望集团等到我县发展生猪养殖，为马边带入了先进的圈舍修建理念和科学规范的饲养管理标准，打造养殖废弃物“零”排放示范，实现农业种养结合循环发展的技术突破。五是科技兴牧、强牧成效显著。我局积极对接省科技万里行团队专家到马边开展技术指导，同时邀请四川省畜牧总站、四川省畜牧科学院等科研院所的专家为马边养殖户开展专题技术培训；邀请四川省肉羊高效生产技术协同推广专家组到我县开展技术指导，通过现场指导和培训会相结合的方式，以非洲猪瘟防控等关键技术为切入点，进一步提高养殖户的饲养管理水平和养殖技术。全县新建新型养殖规模场没有发生非洲猪瘟等重大动物疫情，投入促进了我县畜牧生产稳步发展。

（4）在动物疫病防控方面。一是扎实开展动物春防、秋防工作，严格落实动物强制免疫工作。二是常态化开展非洲猪瘟防控工作，成立非洲猪瘟应急防控指挥部，全县设置临时检查站36个，共计排查车辆27.3万辆，排查场点1.2万个次，排查生猪60.74万头次，其中养殖场(户)58.1万头次；组织开展全县2次大排查，2次全覆盖消毒、1次全覆盖采样工作；检测样品800余份，发放2000余份宣传海报和防控手册，制定规模养殖场防控技术指导建议，确定专人负责收集并及时报送防控工作情况。三是抓动物产地检疫工作，全县动物产地检疫猪59475头、牛330头、羊2361只。四是抓动物屠宰检疫工作，屠宰检疫生猪32512头、牛293头、羊54只，屠宰检疫率100%。五是抓“瘦肉精”监测工作。全县开展“瘦肉精”检测共7489头份，检测结果全部为阴性。六是抓生猪无害化处理工作。今年全县生猪养殖环节无害化处理336头，涉及劳动、建设等12个乡。七是抓动物检疫证章标志管理、案件办理和行政审批工作。八是抓兽药饲料经营户管理和兽药饲料监督检查工作。

7.坚持统筹兼顾，有序推进其他工作。

一是加强变型拖拉机及其驾驶操作人员的源头管理，贯彻农机安全生产制度，开展农机行政执法。二是在农产品质量安全方面，加快推进实验室“双认证”工作，推进质量追溯，提高监管能力。三是推进农村集体产权制度改革工作。目前已完成劳动乡福来村、荣丁镇光荣村农村集体产权制度改革赋码登记工作，其余行政村（社区）已完成成员身份确认工作，拟开展股权量化等工作。预计2019年年底前基本完成全县农村集体产权制度改革工作。四是开展农村土地“三权分置”工作，规范土地流转，新增土地流转面积2000亩。五是种子管理方面，认真抓好全县“两杂”品种的引进、试验、示范和良种推广工作，完成种植资源普查与征集120份。六是在农技推广方面，指导全县玉米良种及规范化栽培、水稻旱育抛秧、脱毒马铃薯规范化种植、病虫综防等为主的实用技术推广面积达28.2万亩次；开展紫色马铃薯适应性种植试验，确定紫色马铃薯蓉紫芋5号可继续在我县马铃薯种植区扩大面积示范，为发展特色马铃薯产业扶贫提供技术支撑。七是常态化开展耕地质量调查监测与评价工作。全县地力补贴补贴面积44.48万亩，补贴资金为1876.95万元。

二、机构设置

马边彝族自治县农业农村局下属二级单位0个，其中行政站股1个，参照公务员法管理的事业站股3个，其他事业站股30个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25935.51万元。与2018年相比，收、支总计各减少17793.32万元，下降40.69%。主要变动原因是2019年3月机构改革，水务局从农业局分离，水务局2019年4月—12月部门收支不再记入农业农村局部门收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计18031.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17415.70万元，占96.58%；政府性基金预算财政拨款收入616.11万元，占3.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计16281.73万元，其中：基本支出2293.61万元，占14.09%；项目支出13988.12万元，占85.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计25935.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17415.70万元，下降40.69%。主要变动原因是2019年3月机构改革，水务局从农业局分离，水务局2019年4月—12月财政拨款收支不再记入农业农村局财政拨款收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15665.62万元，占本年支出合计的96.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少19444.07万元，下降55.38%。主要变动原因是2019年3月机构改革，水务局从农业局分离，水务局2019年4月—12月一般公共预算财政拨款支出不再记入农业农村局一般公共预算财政拨款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15665.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出264.20万元，占1.69%；卫生健康支出77.90万元，占0.50%；住房保障支出264.80万元，占1.69%；节能环保（类）支出319.53万元，占2.04%；农林水（类）支出14739.19万元，占94.08%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为15665.61万元，完成预算61.87%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为228.69万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为18.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为16.73万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为77.90万元，完成预算100%。

    3.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为19.6万元，完成预算100%。

节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为254.93万元，完成预算76.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金提前下达，项目为跨年实施项目。

节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

4.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为505.44万元，完成预算99.50%，决算数小于预算数的主要原因是行政站股津补贴2019年未支付，于2020年初支付。

    农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1141.49万元，完成预算100%。

农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为327.3万元，完成预算100%。

农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为8.65万元，完成预算100%。

农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为90.13万元，完成预算100%。

农林水（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为5.6万元，完成预算100%。

农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为11.41万元，完成预算100%。

农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为3536.42万元，完成预算28.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目多为跨年实施项目，当年难以报账，需次年进行项目报账。

农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为39.78万元，完成预算100%。

农林水（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为48.78万元，完成预算100%。

农林水（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为281.10万元，完成预算100%。

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为84.84万元，完成预算100%。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为123.44万元，完成预算89.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目结算审计中，2019年底无法完成项目报账。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7976.37万元，完成预算96.99%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合涉农项目部分项目是跨年实施项目，需2020年报账。

农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为278.55万元，完成预算48.35%，决算数小于预算数的主要原因是农业保险为按实支出，剩余资金返还到次年支出。

农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为142.90万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为264.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2293.61万元，其中：

人员经费2033.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费259.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为40.61万元，完成预算97.43%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减，节约三公费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.68万元，占4.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.17万元，占71.83%；公务接待费支出决算9.76万元，占24.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出1.68万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.68万元，主要原因2018年无因公出国出（境），2019年因市农业农村局组团前往台湾云林县参加第六届川台农业合作论坛并开展农业交流考察，将县领导赴台湾考察经费列入中期评估。

开支内容包括：乐山市农业农村局组团前往台湾云林县参加第六届川台农业合作论坛并开展农业交流考察，广泛对接台湾农会组织，就乡村产业发展、休闲观光农业等方面深入开展交流，吸收和借鉴台湾现代农业发展方面的先进经验，积极推动我市乡村振兴和农业农村高质量发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.17万元,完成预算97.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.96万元，增长3.42%。主要原因是因2018年底脱贫攻坚迎检工作延迟了支付该项目资金，于2019年初支付2018年返还经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护费支出29.17万元。主要用于农业产业扶贫、农业执法等工作出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.76万元，完成预算97.6%。公务接待费支出决算比2018年增加1.52万元，增长18.46%。主要原因是因2018年底脱贫攻坚迎检工作延迟了支付该项目资金，于2019年初支付2018年返还经费。

其中：

国内公务接待支出9.76万元，主要用于农业农村执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，742人次（不包括陪同人员），共计支出9.76万元，具体内容包括：项目检查、精准扶贫、项目验收绩效考评等。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出616.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，马边彝族自治县农业农村局机关运行经费支出259.65万元，比2018年增加24.26万元，增长10.31%。主要原因是实施农业产业及乡村振兴，农业农村相关业务工作增加，工作经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，马边彝族自治县农业农村局政府采购支出总额444.53万元，其中：政府采购货物支出233.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.26万元。主要用于基层农技推广、农产品质量安全、土地确权、园区示范项目等。授予中小企业合同金额149.92万元，占政府采购支出总额的33.73%，其中：授予小微企业合同金额44.96万元，占政府采购支出总额的10.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，马边彝族自治县农业农村局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于农业产业扶贫、农业执法等工作出差、下乡等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农业项目开展了预算事前绩效评估，对114个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价总体情况较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目从预算编制、项目建设、项目款项支付严格按照相关规定完成，项目总体情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“畜产品安全（瘦肉精检测卡费用）””农业执法监管项目”等114个项目绩效目标实际完成情况。

（1）畜产品安全（瘦肉精检测卡费用）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了畜牧业生产安全和保护畜牧业生态环境，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）农业执法监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算100%。通过项目实施，通过对辖区内农业生产活动进行监管，保障农业安全生产，确保农民增收。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）2019年“6+x”项目及产业示范项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，为完成2019年“6+X”项目及产业示范项目做好后勤保障，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）2019年狂犬病防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过对城区狂犬病免疫，有效预防控制动物狂犬病，规范城区犬只养殖管理，保障人民群众生命安全和身体健康。，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（5）农药经营环节的安全监管项目及产业示范项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，对种子苗木生产、经营、调入者检疫抽查率30%；植物疫情防控处置率100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对畜产品安全（瘦肉精检测卡费用）项目、第七届中国?四川国际茶业博览会项目开展了绩效评价，《畜产品安全（瘦肉精检测卡费用）项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）、《第七届中国?四川国际茶业博览会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

12.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

13.节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:指反映退耕还林工程建设支出。

14.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

18.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫禽（禽、鱼、植物）防治、捕杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

21.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指反映对农民专业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

22.农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

23.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业生产方面的支出。

24.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

25.农林水（类）水利（款）水土保持（项）:指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

26.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。

27.农林水（类）水利（款）农田水利（项）: 指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库的除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

28.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:指反映用于农村人蓄饮水工程建设等方面的支出。

29.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除上述以外其他用于水利方面的支出。

30.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述以外其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反应对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

33.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县农业农村局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县农业农村局一级预算单位1个,下属事业站股30个、行政站股4个（其中参照公务员法管理的站股3个）。

（二）机构职能。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化生产新技术和新机具引进、示范和推广，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及兽医医疗器械的监督管理，牵头负责“瘦肉精”监管工作。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

 2019年末我单位实有人数162人，其中行政人员16人，参照公务员法管理事业人员13人，非参公事业人员133人。较上年末减少27人，其中行政人员7人，参照公务员法管理事业人员9人，非参公事业人员11人。减少原因为机构改革水务局从我单位分离，人员减少22人，2019年我单位退休4人，死亡1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我局财政总收入总额为2691.77万元，其中：一般公共预算财政拨款25319.40万元，政府性基金预算财政拨款616.11万元。

（四）部门财政资金支出情况。

2019年我局财政资金总支出16281.72万元，其中：一般公共预算财政拨款支出数15665.61万元，政府性基金预算财政拨款支出数616.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照《预算法》、县财政2018年预算编制口径的要求，结合本局实际按时完成预决算编制和报送工作。各项收入完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，，统筹安排各项支出；规范管理结余结转资金并及时做好部门预算公开工作。

（二）专项预算管理。

我局按要求严格对预算下达数执行管理，根据县财政局批复的预算数，向各股室通报，并在马边彝族自治县人民政府门户网进行了公开。各项经费开支范围、项目开展必须以预算批复数为基准，不得无预算、超预算开支。加强我局项目资金的管理，专款专用，不虚列项目支出。

（三）结果应用情况。

我局严格按照“先有预算、后有支出”的原则，按照预算批复的科目、项目、金额执行项目建设，无超预算支出，不存在无预算安排支出，所有支出皆真实有据，无虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金行为。对重点项目资金申报、批复、项目绩效目标、项目实施及管理情况、项目完成进度、质量、项目效益情况以及存在的问题认真进行分析、评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价总体情况较好。

（二）存在问题。

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度不够。

2.年末结余数字较大，部分项目资金下达时间较晚，项目实施进度较慢，不能及时支付。

3.财务管理人手不足，工作业务量大，财务工作规范性有待加强。
   （三）改进建议。

1.进一步加强单位内部各股室的预算编制意识，进一步提高预算精细化、准确化的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.提前进行项目前期工作，项目建设按照实施方案加快实施进度，完成项目建设。

附件2

畜产品安全（瘦肉精检测卡费用）项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为切实加强“瘦肉精”监管，确保畜产品质量安全，县政府已将购买“瘦肉精”检测卡经费8万元纳入财政预算。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（川办函[2017]208号）文件精神，瘦肉精检测卡不属于政府集中采购范围，由主管部门按邀请3家以上的供应商进行比选采购，最终确定供货方。

（二）项目绩效目标。

对全县生猪、牛、羊的出栏、屠宰、养殖等环节进行“瘦肉精”比例抽检，确保我县的畜产品安全，让人民群众吃上放心肉。

生猪产地检疫按3%抽检，屠宰检疫按2%抽检，牛羊养殖环节抽检，按适度规模养殖户300户，每户需检测5头（只）检测。2019年检测生猪7905头，羊599只，牛20只。完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法。

“瘦肉精”检测卡采购后按照各乡镇的实际存栏、屠宰量按比例发放检测卡。各乡镇每月进行检测，按月向主管部门上报检测数据及检测结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

已将购买“瘦肉精”检测卡经费8万元纳入财政预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2019年财政预算内资金8万元，采购“瘦肉精” 测卡采购13560条，合计80000元。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务报帐制定，按程序报帐。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。瘦肉精”检测卡经费8万元纳入财政预算，由县农业农村局按照按比选程序进先比选采购。根据各乡镇畜禽存栏情况进行检测卡发放，每月收集完成情况。

（二）项目管理情况。县农业农村局不定期对各乡镇完成情况进行督查。

（三）项目监管情况。按照月报制，要求各乡镇畜牧兽医站上报检测任务实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年完成“瘦肉精”检测卡采购13560条，合计80000元。

（二）项目效益情况。

对全县的、生猪、牛、羊按照比例，2019年检测生猪7905头，羊599只，牛20只。乡镇畜牧兽医站每月进行“瘦肉精”检测，按月报送检测数据及检测结果，保障检测任务实施到位。2019年全县未检测出“瘦肉精”，确保了人民群众舌尖上的安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

监管有效、措施得力，保障了全县畜产品安全，让人民群众吃上了放心肉。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附件3

第七届中国?四川国际茶业博览会项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

第七届中国?四川国际茶业博览会于 2018 年5月10 日—13 日在成都世纪城国际新会展中心举办。按照四川省农业厅《关于参加第七届中国?四川国际茶业博览会暨天府龙芽茶文化节的通知》文件要求，为充分展示马边茶叶产品，提升马边茶叶知名度，让广大消费者更多地了解和认识马边，进一步促进马边茶叶产业健康发展和农民增收致富。

（二）项目绩效目标。

   1.产品展示展销活动。按照国际茶业博览会组委会的展位搭建标准要求，突出马边生态、有机、彝文化作展馆设计构想，展示马边茶业优势和民族文化特色；

2.开展名茶评选活动。在茶博会期间，茶博会组委会将组织省内外茶叶评审专家组成评审组，按照最新的国际评茶标准进行评审

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2019年年初预算179446元专项用于第七届中国?四川国际茶业博览会经费。

2．资金到位。年初下达我单位179446元专项用于第七届中国?四川国际茶业博览会经费。

3．资金使用。严格执行财务报帐制定，按程序报帐。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由四川省川茶产业发展联席会议办公室组织实施，单位负责人参加开幕式并陪同巡馆。   

（二）项目管理情况。项目实施过程严格按照相关法律法规组织实施，按照参悟报账制度进行报账。

（三）项目监管情况。项目实施事中事后绩效管理，严格按绩效目标进行实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在规定时间内组织相关人员参加第七届中国?四川国际茶业博览会，并对博览会马边展区进行规划设计及布置装饰。  

（二）项目效益情况。

在茶博会期间，组委会邀请了斯里兰卡、印度等世界主要茶叶生产国，日本、韩国、德国、英国等茶具生产国及台湾地区知名到会参展，宣传茶文化，展示茶技艺，衔接茶产需。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

茶博会马边茶文化结合民族文化元素，集中展销生态、安全有机的马边茶产品，茶产业品牌形象深入人心，得到越来越多消费者的青睐，进一步提升了马边茶叶的知名度。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表