四川省马边彝族自治县三河口乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年10月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置..........................................................................................................9

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................10

二、收入决算情况说明..........................................................................................11

三、支出决算情况说明...........................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况明..................................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................18

十、其他重要事项的情况明..................................................................................18

第三部分 名词解释.......................................................................................................29

第四部分 附件

附件1........................................................................................................................34

附件2........................................................................................................................39

第五部分 附表

一、收入支出决算总表............................................................................................44

二、收入决算表.......................................................................................................44

三、支出决算表......................................................................................................44

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................44

五、财政拨款支出决算明细表...............................................................................44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................44
十三、国有资本经营预算支出决算表..............................................................44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）党委工作职能
　　1.加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。
　　2.加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。
　　3.组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。
　　4.加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。
　　5.密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。
　　6.充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。
　　7.监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。
　　（2）政府职能
　　1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。
　　2.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
　　3.加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。
　　4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。
　　5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 6.在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

——脱贫攻坚持续推进。持续聚集“两不愁、三保障”，推进绣花式扶贫，成功实现2个省定贫困村退出和138户626名贫困人口脱贫，顺利通过省贫困退出专项评估检查组的检查和市县两级检查验收，扎实开展“回头看”大排查，排查问题全部整改到位。组织开展各类就业技能培训123人，兑现对标补短促增收奖励资金261万余元，延续安置公益性岗位251个，新增公益性岗位15个，积极宣传教育扶贫救助基金政策，“控辍保学”得到加强，加强医疗卫生救助政策宣传，贫困人口政策范围内医疗费用医自付比例不超过5%。

——项目建设持续突破。不断完善基础设施，完成13户农户避险搬迁，实施破旧房改造713户（其中新建104户）、“三改四革命”2230户、彝家新寨建设6户、拆除放废弃房47户，硬化通村通组公路3.5公里，连户路完成验收20公里，实施饮水项目6个、河堤工程建设2个，已开工桥梁新建工程5个。

——环境整治持续发力。加大对秸秆焚烧的管理，全镇未出现一起秸秆焚烧事件；农村生活垃圾收转运站建设完成并投入使用，实行“村收集、镇转运、县处理”的垃圾处理模式，在各类群众性评比表彰中，将环境卫生列为前置条件，引导群众爱护卫生；实施退耕还林5710.07亩，全镇退耕还林面积达到33165.6亩，森林覆盖率进一步提高；全面落实“河长制”，严格落实镇、村河长工作责任，确保河道保护责任到人，深入推进农村人居环境整治“五清”行动。

——抢险救灾有力应对。面对“7.22”“7.26”“8.02”等山洪灾害，以及“7.18”月儿坝村山体滑坡等地质灾害，镇党委政府事前监测预警到位，事中行动迅速，事后措施精准，继续书写无人员伤亡的防灾救灾篇章。在县委县政府领导的关心支持下，在相关部门共同努力下，抗灾自救和恢复重建工作扎实开展，共提前转移群众600余人，发放帐篷16顶安置16户90人。

——民生工程有力保障。坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，织密民生网络，全力做好新型农村医疗保险、城乡居民养老保险参保工作，小额人身保险参保2913人10.4868万元，完成了总目标任务的76%，办理保险赔付10起10万余元。义务教育事业均衡发展，继续实施校园改建工程，三河口初级中学、中心校校园建设不断完善，教育质量不断提升。全年共发放城乡低保525万余元、残疾人补贴47.1万元、五保供养10.26万元。社会养老服务体系建设不断完善，发放高龄补贴60人，协助民政局完成我镇敬老院选址、征地工作，目前已动工。双拥优抚安置扎实推进，8个村均建成了退役军人服务站，完成94名退役军人信息采集及光荣牌悬挂工作， 8 名重点优抚对象抚恤金发放到位。

——各项事业全面发展。不断提升群众文化生活，成功举办三河口首届“南丝路.青梅文化节”系列活动，大力宣扬感恩奋进精神，引导群众自力更生、艰苦奋斗，克服“等靠要”思想，坚定脱贫之信心。深入推进卫生与健康服务，实现8个村规范化村级卫生室全覆盖，持续开展生育秩序整治行动，完成免费孕前优生健康检查45对夫妇。有力推进第四次全国经济普查工作，个体经营户采集率达到203.42%，证照个体户采集率达到87.18%，圆满完成了摸底工作。坚持发挥三河口特色，走科学种养殖业为主要发展方式。把青梅作为主导产业，“青梅之乡”的优势得到巩固，今年新增种植青梅3000余亩，全镇规模达到1.9万余亩，猪牛羊养殖等传统产业势头不减，生猪存栏5438头，牛存栏2668头，羊存栏9237只，小家禽存栏19884只，人均增收0.1万元。发放耕地地力补贴资金74万余元。此外，工会、共青团、妇联、宗教、统计和关心下一代等各项工作均取得了新的成绩。

——社会大局平安和谐。纵深推进扫黑除恶专项斗争，坚决做到有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，形成对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围，群众安全感和满意度明显提升。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，严守生产安全、食品药品安全底线，安全形势持续稳定。全面落实社会治安综合治理，完成8个村“雪亮工程”建设，矛盾纠纷调解成功率达90%，社会风气得到明显好转。

——自身建设更加规范。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为政府首要政治任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。完善便民服务中心规范化制度，提升为民服务能力，自觉接受人大和社会监督。网上留言、电话热线办复率均达100%，政府诚信度进一步提升。积极推行阳光政务和政府信息公开工作。全面开展法治政府建设，实施政府法律顾问管理制度。严格执行中央八项规定精神，集中整治形式主义、官僚主义，扎实开展警示教育。

——疫情防控稳妥应对。集全镇之力积极稳妥有效应对新冠肺炎疫情，坚持统筹谋划、闭环管控，第一时间建立疫情防控工作小组，部署落实防控措施，多方筹措防疫物资，保障防疫需求，严密组织、有序运作，确保了全镇“零感染”。坚持依靠群众、严格防控，建立疫情防控台账3册，严格落实返马人员“面对面”走访制度，发动镇村干部、党群志愿者、大学生志愿者走村入户，坚守消毒杀菌、健康监测和宣传劝导等工作一线，减少人员流动和人员聚集，劝导取消红白喜事农村集体聚餐100余起。当前，疫情防控进入常态化，全镇各项工作正有序推进，企业顺利复工复产，重点项目有序推进，经济社会形势趋于稳定。

二、机构设置

三河口乡人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入三河口乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三河口乡社会事业服务中心

2. 三河口乡农业技术服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1472.99万元。与2018年相比，收、支总计各减少304.09万元，下降17.11%。主要变动原因是部分项目实施未完工未完成报账、压缩办公经费使用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1391.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1385.68万元，占99.59%；政府性基金预算财政拨款收入2.06万元，占0.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.7万元，占0.26%。
   （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 
    三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1247.81万元，其中：基本支出590.1万元，占47.29%；项目支出657.71万元，占52.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1472.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少304.09万元，下降17.11%。主要变动原因是项目实施未完工未完成报账、压缩办公经费使用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1232.49万元，占本年支出合计的98.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加450.21万元，增长57.55%。主要变动原因是加大了脱贫攻坚项目的建设、增加了人员等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1232.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出454.52万元，占36.88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.43万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出45.41万元，占3.69%；卫生健康支出18.06万元，占1.47%；农林水（类）支出659.66万元，占53.52%；住房保障支出51.41万元，占4.17%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1232.49，完成预算84.71%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为278.79万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金已经使用但还未完成报账。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为64.55万元，完成预算73.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目还未完成建设，待项目完成建设、决算、审计后进行报账。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为108.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）  民族工作专项（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1.96万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金已支出还未完成报账。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为477.14万元，完成预算71.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目还未完成建设，待项目完成建设、决算、审计后进行报账。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为180.52万元，完成预算97.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目还未完成建设，待项目完成建设、决算、审计后进行报账。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）:支出决算为51.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出590.11万元，其中：

人员经费508.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费81.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是本年本单位无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.19万元，下降3.95%。主要原因是严格执行中央八项规定、省、市九项规定，厉行勤俭节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.79万元。主要用于日常业务工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是与2018年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出11.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，三河口乡人民政府机关运行经费支出81.83万元，比2018年增加15.99万元，增长24.3%。主要原因是本年加大了脱贫攻坚工作力度。

（二）政府采购支出情况

2019年，三河口乡人民政府政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常业务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三河口乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于日常公务用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年三河口乡人民政府绩效评价总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看党建工作经费为全乡党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置四个方面提供了经费保障。具体主要是用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，党建专题片拍摄，慰问困难党员，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，党员活动场所建设，设施添置，开展服务群众活动，党建宣传展板制作。使得党员对乡党委满意度达到98%以上，群众对乡党委满意度不低于95%以上。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“党建工作经费””网格化工作经费”“组织对基层组织活动和公共服务运行”等4个项目绩效目标实际完成情况。

党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，为档案资料归档、标识标牌制作工作提供了经费保障，加大了党务干部培训力度。发现的主要问题：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：及时收集资金，加快报账进度。

（2）天翼应急通讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急手机通讯畅通，对及时上传应急事件提供了渠道。发现的主要问题：未及时按照要求拨付到相应的账号。下一步改进措施：文件下达后在规定时间内拨付到位。

（3）网格化工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，障了本单位网格工作的正常开展，确保网格化办公经费、电脑维修、手机维护等工作经费开支。发现的主要问题：部分网格工作经费在本单位办公经费中开支。下一步改进措施：网格工作经费分类开支。

（4）基层组织活动和公共维护运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.16万元，执行数为89.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理，保障村级办公费及公共运行维护费，确保基层工作的正常运行。发现的主要问题：资金拨付进度滞后，项目实施完工后未及时报账。下一步改进措施：加强项目实施进度及资金拨付。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三河口乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党建工作经费项目开展了绩效评价，《党建工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

 一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 10. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

 11.   医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

 12. 农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

14.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

  15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

三河口乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

三河口乡人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和 2个事业单位会计制度。本级政府内设机构包括一个财政所，三个办公室即党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等）、经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等）、社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等）；下属二个事业单位，农业技术服务中心和社会事务服务中心。

机构职能。

（1）党委工作职能
　　1、加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。
　　2、加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。
　　3、组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。
　　4、加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。
　　5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。
　　6、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。
　　7、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

（2）政府职能
　　1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。
　　2、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
　　3、加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。
　　4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。
　　5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。 

（三）人员概况。

三河口乡人民政府行政机关编制21名，机关工勤1名，实有人员行政公务人员21名，机关工勤人员0名。下属二个事业单位，为农业技术服务中心和社会事务服务中心，其中农业技术服务中心编制7名，实有人员7人；社会事务服务中心编制8名，实有人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2019年三河口乡人民政府收入决算总额为1473万元，当年财政拨款收入1391.44万元，年初财政拨款结转和结余收入81.56。其中一般公共预算财政拨款1385.68万元，政府基金收入2.06万元,其他收入3.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年三河口乡人民政府决算支出总额为1247.82万元，其中：一般公共服务458.23万元，社会保障和就业支出45.41万元，卫生健康支出18.06万元，城乡社区支出2.06万元，住房保障支出51.41万元，文化体育与传媒支出3.43万元，农林水支出659.66万元，其他支出9.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

三河口乡人民政府2019年预算编制严格按照县级财政要求，预算项目规定，结合本乡实际情况，应编尽编，预算编制质量高，符合上级和本级实际情况。按财政支出绩效评价组的要求，对整体支出、预算项目均编制了绩效目标，本乡对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，即党建工作经费、网格化管理经费、天翼应急电话费、基层组织活动和公共服务运行经费。

（二）结果应用情况。

2019年我乡基本支出（人员经费和日常公用经费）的支出进度较快，不存在执行进度滞后的情况。

2019年我乡按照县财政局的安排，根据本乡实际使用情况，按时完成了中期评估，进行了资金的调整。

2019年我乡严格执行“三公”经费支出，2019年全乡三公经费中公务接待费在历年基础上有所下降，公务用车运行维护费也降低了。

2019年部分项目支出进度较慢，未能在当年使用，结转资金共计225.18万元。主要有：乡镇路灯安装项目、脱贫攻坚对标补短资金。支出进度慢的原因有：（1）资金划拨（乡镇路灯安装项目、2019年乡镇财力保障资金）时间接近年底，没有足够的时间安排资金的使用。（2）脱贫攻坚对标补短资金前期安排使用，没有及时的报账。

（一）综合管理情况。

三河口乡人民政府2019年总体管理明显加强，规范有序执行财政预、决算管理。主要反映在：一、强化债务管理，积极化债，无新增债务发生。二、非税收入做到应收尽收，及时将非税收入缴库，无应缴未缴资金。三、严格执行政府采购政策，政府采购实行计划采购，按政府采购流程进行政府采购。四、加强政府资产管理，严格落实政府资产管理政策，做好政府资产清查核对工作，及时变更登记资产系统管理。五、切实做好政府内控制度管理工作，落实责任，完善各项内控制度，特别是职务不相容原则设置岗位。六、及时做好信息公开。根据上级要求，及时按时保质公开预、决算信息，绩效评价、以及人大会议通过的决议等。七、依法接受财政监督管理，依法接受审计、财政检查，及时整改不足，完善制度，强化监督管理。

（二）整体绩效。

2019年三河口乡人民政府绩效评价总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2019年绩效评价考核自查情况我乡总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价好。 

（三）存在问题。

三河口乡人民政府2019年调整预算支出中追加预算资金拨付时间相对延后，年初预算三公经费中公务接待预算为基本支出行政运行公用支出预算，与实际支出存较大差异，存在一定的不科学性。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（四）改进建议。

针对存在的问题：一是在年终追加预算调整资金时间相对提前一点，给基层拨付兑现时间相对宽松一些。二是拟定年初预算资金时考虑一部分项目资金作为一般行政管理事务支出，确保行政机关运行。三是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

附件2

党建工作项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．根据上级主管部门要求保质保量完成2019年党建工作。

3．资金用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育等所需办公经费；征订《人民日报》、《四川日报》、《求是》等10余种党报党刊；用于组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议费；。

4．根据本乡在日常工作实际，按实分配资金。

（二）项目绩效目标。

全乡党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置四个方面。具体主要是用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，慰问困难党员，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，党员活动场所建设，设施添置，开展服务群众活动，党建宣传展板制作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该笔项目资金年初由本乡编制预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。三河口乡政府党建经费项目2019年预算资金30000元，经县财政局批复下达后，全部用于本乡党建经费。

2．资金到位。计划资金于2019年年初下达至本乡。

3．资金使用。截止到2019年12月底已全部支付完。

（三）项目财务管理情况。

该项目在本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。资金到账后，我单位按照预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥党建工作经费的使用效益，自觉接受监察、审计、财政及社会监督。无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

（二）项目管理情况。该项目做到专款专用，专项核算。

（三）项目监管情况。自觉接受监察、审计、财政及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（一）数量指标。2019年，党员教育、培训6次，开展党员志愿服务活动24次，党建工作宣传教育6次，慰问困难党员、老党员10余人，订阅党刊、党报100余册。

（二）质量指标。党员教育、培训完成率达100%，开展党员志愿服务活动完成率达400%，党建工作宣传教育完成率达100%，慰问困难党员、老党员完成率达192%，订阅党刊、党报完成率达100%。

（三）时效指标。于2019年12月31日前完成党员教育、培训，开展党员志愿服务活动，党建工作宣传教育，慰问困难党员、老党员，订阅党刊、党报，党员活动场所修建、设施添置，表彰优秀党员。

（四）成本指标。2019年我乡党建经费30000元。

（五）社会效益指标。进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度，扩大党组织民主建设率都达到100%。

（六）可持续影响指标。长期提升党员、党组织服务群众综合水平，提升党组织服务党员综合水平。

（七）服务对象满意度指标。党员对乡党委满意度不低于90%，群众对乡党委满意度不低于90%。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党建工作经费项目全年预算数2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，为档案资料归档、标识标牌制作工作提供了经费保障，加大了党务干部培训力度，同时提高了群众对党委的满意度。

（二）存在的问题。

（一）专项管理方面。项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。

（二）资金分配方面的问题。专项资金分配缺乏及时性，制约项目实施进程和效果的实现，三河口乡政府党建经费专项资金分配缺乏有效性，没有最大发挥专项资金的使用效率。乡党建经费专项资金分配缺乏科学合理性，影响资金的分配效果。

（三）相关建议。

1、统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。建立健全了党建经费使用管理制度，明确党建经费只能用于基层党组织建设，禁止挪作他用。党建经费的主要使用范围包括：用于基层党组织加强基层党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党员、完善基层党组织活动阵地、奖励在基层党的建设中表现突出的先进典型、流动党员管理等方面，如购买电教材料、书籍等；用于走访、慰问、表彰党员，激励党员参加组织活动；用于丰富党组织活动，占领宣传阵地，确保党组织开展工作和活动的必要开支，发挥党组织战斗堡垒作用。

2、坚持厉行节约，严格经费审批。各基层党组织结合自身实际和经费总额，向县委组织部书面上报活动计划、规模和所需经费提出书面申请，使用党建经费，数额较大的，必须经基层党组织集体讨论决定。

3、发挥最大效能，严格监督检查。经费支出管理由组织部、财政局、审计局监督管理使用。接受党员监督，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，对存在问题的单位责令限期整改，对严重违反经费使用规定的单位给予减少专项经费等办法进行处罚，有效发挥党建经费的最大效能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表