公开时间：2020年10月26日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 22

第四部分附件 26

附件1 26

第五部分附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

（二）2019年重点工作完成情况。一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续抓好脱贫攻坚工作；三是认真开展控辍保学工作；四是全力推进促农增收工作；五是扎实推进重点项目工程等。

二、机构设置

永红乡下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（永红乡农业技术服务中心、永红乡社会事业服务中心）。

纳入永红乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.永红乡人民政府，核定编制16人，其中行政编制15人，机关工勤编制1人。2019年12月在编在岗15人，其中行政编制15人，机关工勤编制0人。

2.永红乡农业技术服务中心，核定事业编制5人。2018年12月在编在岗5人。

3.永红乡社会事业服务中心，核定事业编制7人。2018年12月在编在岗6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计883.6万元。与2018年相比，收、支总计增加332.45万元，增长60.32%。主要变动的原因是行政运行人员经费、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计794.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.11万元,政府性基金预算财政拨款6.94万元

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计659.16万元，其中：基本支出408.98万元，占62.05%；项目支出250.18万元，占37.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计883.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加332.45万元，增长60.32%。主要变动原因是行政运行人员经费、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出659.16万元，占本年支出合计的74.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.87万元，增长49.37%。主要变动原因是行政运行人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出659.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出308.89万元，占46.86%；文化旅游体育与传媒支出2.72万元，占0.41%；社会保障和就业支出29.99万元，占4.55%；卫生健康支出10.49万元，占1.59%；城乡社区支出6.94万元，占1.05%；农林水支出253.19万元，占38.41%；住房保障支出35.79万元，占5.43%；灾害防治及应急管理支出0.38万元，占0.06%；其他支出10.77万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为659.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为163.75万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为50.55万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为92.09万元，完成预算100%

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:2019年决算数为2.5万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2019年决算数为2.72万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为28.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为1.84万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为6.1万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为4.39万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2019年决算数为6.94万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为0.93万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为98.89万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为153.37万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为35.79万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  应急救援（项）:2019年决算数为0.38万元，完成预算100%。

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出:2019年决算数为10.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出408.98万元，其中：人员经费271.27万元，主要包括：主要包括：基本工资95.22万元、津贴补贴83.98万元、奖金3.47万元、绩效工资9.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.15万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金35.79万元、其他工资福利支出2.84万元。

公用经费57.26万元，主要包括：办公费28.12万元、电费1.5万元、邮电费1.28万元、差旅费0.88万元、劳务费4.39万元、工会经费1.15万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费4.7万元、其他交通费11.86万元。

对个人和家庭的补助80.45万元，主要包括：生活补助78.05万元、奖励金0.75万元、其他个人和家庭的补助支出1.65万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算61.68%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.78万元,完成预算61.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少20.44万元，下降81.05%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：越野车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。主要用于脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作。

公务用车运行维护费支出4.78万元。主要用于脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2018年减少1.24万元，下降100%。主要原因是未开展公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出18.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯费项目0.28万元、网格化工作项目1万元、基层组织活动和公共服务运行项目30万元开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看已完成绩效目标。

1.根据预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金34.28万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；二是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢；三是应加强乡镇财政所队伍建设，培养专业人才，提高业务能力，提升办事效率；四是应及时更新财政所硬件实施，定期进行维护等。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护了网格化系统的正常运行。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急电话畅通。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大了党务干部培训力度。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。发现的主要问题：项目实施完毕后，报账进度较慢。下一步改进措施：加快村级报账进度。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评结果总体良好。

本部门自行组织对“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等4个项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县永红乡人民政府项目支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，永红乡机关运行经费支出57.26万元，比2018年增加11.02万元，增长23.83%。主要原因是脱贫攻坚工作中机关正常运转办公费、电费、培训费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，永红乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，永红乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年永红乡项目支出绩效自评报告

（党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目1万元、基层组织活动和公共服务运行项目30万元、开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标。

本部门在2019年度部门决算中反映“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元。通过项目实施，保障网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护网格化系统的正常运行。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元。通过项目实施，保障应急电话畅通。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元。通过项目实施，保障党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大党务干部培训力度。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

（三）项目资金申报相符性。

对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目1万元、基层组织活动和公共服务运行项目30万元的实施内容、申报目标进行了事前绩效评估，均符合申报要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目资金共34.28万元已安排资金计划并到位。

2、资金使用。

对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行项目于2019年12月底前已支付到位。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目账务管理制度，对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目进行规范化管理。

（三）项目组织实施情况。

成立了项目管理领导小组，对项涉及的项目进行严格管理，并执行工程项目管理制度、政府采购、项目公示等。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

已完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等4个项目绩效目标。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

（二）目标质量完成情况。

已保质保量完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等4个项目绩效目标。

（三）目标进度完成情况。

已于2019年12月底前，完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等4个项目绩效目标。

四、项目效益情况

通过网格化工作项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护了网格化系统的正常运行。

通过天翼通讯项目实施，保障了应急电话畅通。

通过党建工作项目实施，保障了党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大了党务干部培训力度。

通过基层组织活动和公共服务运行项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

在实施基层组织活动和公共服务运行项目时，项目实施完毕后，村级报账进度较慢。

（二）相关建议。

加强对基层组织活动和公共服务运行项目的管理，加快项目实施、报账进度。

 

           永红乡人民政府

       2020年10月26日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表