（一）机构组成。

永红乡人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和2个事业单位会计制度。

本级政府内设机构包括一个财政所，三个办公室：

1、党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等）。

2、经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等）。

3、社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等）。下属二个事业单位：即为：农业技术服务中心和社会事务服务中心。

（二）机构职能。

永红乡人民政府主要职能：①根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。②宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。③加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。④加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。⑤加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。⑥在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（三）人员概况

我单位属县财政全额拨款的行政单位，核定编制28人，其中：行政编制15人，工勤编制1人，事业编制12人，单位有公务用车（小车）1辆。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年永红乡本年收入合计794.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.11万元,政府性基金预算财政拨款6.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出659.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出308.89万元，占46.86%；文化旅游体育与传媒支出2.72万元，占0.41%；社会保障和就业支出29.99万元，占4.55%；卫生健康支出10.49万元，占1.59%；城乡社区支出6.94万元，占1.05%；农林水支出253.19万元，占38.41%；住房保障支出35.79万元，占5.43%；灾害防治及应急管理支出0.38万元，占0.06%；其他支出10.77万元，占1.63%。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

永红乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担永红乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障永红乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障永红乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年永红乡收入预算总额为387.26万元，较上年预算数减少53.13万元。其中：当年财政拨款收入387.26万元。相应安排支出预算387.26万元，其中：一般公共服务支出238.18万元，占61.5%；社会保障和就业支出35.67万元，占9.21%；卫生健康支出10.16万元，占2.62%；农林水支出67.18万元，占17.35%；住房保障支出36.07万元，占9.32%。

（二）执行管理情况

1、专项执行情况

严格按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费实销实报，项目支出严格按项目实施进度和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，做好中期评估等工作，管好、用好每笔资金。2019年严格执行中、省、市专项资金管理支出，按进度及时拨付资金，严格执行“三公”经费支出，2019年全乡三公经费中公务接待费支出0万元。

（三）综合管理情况。

2019年永红乡人民政府严格执行国家有关财务法律法规，规范有序执行财政预、决算管理，主要反映如下：

1、政府采购制度：严格遵守财务管理法律法规，因工作需要购置办公设备时，严格按照政府采购流程，编制采购计划，按相关程序规定进行采购。

2、财政资金管理：严格执行账务实行双人管理制度，乡K宝由不同两人进行管理，严格执行专户储存，专款专用，专项核算。

3、政府资产管理：严格遵照政府资产管理政策，及时进行固定资产的申报、录入和管理、核查、变更、作废等工作。

4、内控制度管理：严格执行内控管理制度，乡政府成立财经领导小组，制定乡村两级内控管理制度，落实责任到人头。

5、财政信息公开：严格按照信息公开要求，按时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。

（四）整体绩效

2019年永红乡人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

（二）存在问题：

一是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；二是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢；三是应加强乡镇财政所队伍建设，培养专业人才，提高业务能力，提升办事效率；四是应及时更新财政所硬件实施，定期进行维护等。

（三）下一步改进措施：

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

          永红乡人民政府

          2020年10月26日