一、预算绩效管理工作总体情况部门（单位）概况（一）机构组成。高卓营乡人民政府下属二级预算单位2个，包括社会事业服务中心和农业技术服务中心。（二）机构职能。 高卓营乡人民政府职能：1. 加强对本乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党组织的决定在本辖区的贯彻执行。2. 加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。3. 组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。4. 加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。5. 密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建设的意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。6. 充分发挥党员和群众的积极性、创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。7. 监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和认识制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。8. 根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。9. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。10. 加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。11. 加强和巩固农村基层政权、高卓营乡法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。12. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。13. 在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。社会事业服务中心职能：承担科技、文化体育、宣传、广播电视、人口和计划生育、社会保障等职能。负责企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训；劳务输出和就业管理服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。农业技术服务中心职能：承担农技、林业、农机、水利水管等职能，负责农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的检测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。（三）人员概况。 在职人员27人，其中行政人员16人、事业人员11人。 部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入为11778625.17元，上年结转943108.97元，合计12721734.14元，其中一般公共服务收入为5104036.64元、文化体育与传媒收入37965元、农林水收入为6677443.01元、医疗卫生与计划生育收入为144553.84元、住房保障收入为416009.65元。1、基本支出财政拨款收入为：5641676.97元2010301行政运行：2831279.06元2010350事业运行：1029913.62元2011099其他人事事务支出：120322元2130152对高校毕业生到基层任职补助：2400元2210201住房公积金：416009.65元2、项目支出财政拨款收入为：6498054.27元2010302一般行政运行：1084521.95元2012304民族工作专项: 25000.00元2070109群众文化：18799元2070199其他文化支出：370520元2020899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：370520元2130705 对村民委员会和党支部的补助：570863.19元2130599其他扶贫支出：4042627.10元2018年财政结转结余资金为954278.57元，其中基本支出结余0元，项目支出结余为943108.97元。（二）部门财政资金支出情况。2019年度财政资金支出为11709539.72元，年末结转和结余为954278.57元，其中一般公共服务支出为5104036.64元、文化体育与传媒支出37965元、农林水支出为6677443.01元、医疗卫生与计划生育支出为144553.84元、住房保障支出为416009.65元。1、基本支出为：5641676.97元2010301行政运行：2831279.06元2010350事业运行：1029913.62元2011099其他人事事务支出：120300元2070505机关事业单位基本养老保险缴费支出：421336.96元2101101行政单位医疗:92141.98元2130152对高校毕业生到基层任职补助：2400元2130705 对村民委员会和党支部的补助：655472.08元2210201住房公积金：416009.65元2、项目支出财政拨款收入为：776505.15元2010302一般行政运行：484521.96元2012304民族工作专项: 25000元2070109群众文化：18799元2070199其他文化支出：19166元2130705 对村民委员会和党支部的补助：154740.19元2130599其他扶贫支出：61278元2019年度结转结余资金为943108.97元，其中：基本支出结转0元，项目支出结余为943108.97元。部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。高卓营及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。（二）执行管理情况。1、2019年年度执行中无调整；2、严格控制和执行“三公经费”预算，2019年“三公”经费预算为60000元，公务用车维护费预算为60000元。2019年“三公”经费实际支出总计60000元，其中公务接待费用支出为0元，公务用车费用支出为60000元。支出未超预算。高卓营乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。二、自评得分情况及说明我乡开展自查部门内部明确预算绩效管理职能到股室并有专人负责，我乡自行组织开展政策、项目事前绩效评估，保证自评报告质量，按规定如期完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评并向县财政局提交自评报告，根据自查评分合计得分100分，自查情况具体如下：1、债务管理及非税收入执行情况：本单位不存在政府债务，2019年没有非税收入。2、政府采购设施计划：2019年我乡政府无采购预算，实际采购为0元，执行的实施计划与备案计划一致。3、资产管理：截止2019年12月31日，本单位资产总额为5496297.83元，其中：流动资产2573267.46元，占46.8%，固定资产2919830.37元，占53.12%，无形资产3200.00元，占0.005%元。我乡严格按照要求将国有资产纳入资产信息管理系统，并落实人员负责管理系统；按照要求及时、准确、全面开展资金清查工作，落实专人负责填报国有资产报表，及时更新资产管理系统，确保系统数据与上报数据一致。4、内控制度管理：内部控制制度健全完整并认真按照制度执行，执行情况良好。5、信息公开：我乡严格按照县财政要求，在预决算批复二十日内向社会公开本部门预决算编制、执行情况，包括“三公”经费及机关运行经费的安排及使用情况等。6、绩效评价及依法接受财政监督：按照要求及时开展绩效评价，针对评价中发现的问题及时制定整改措施，并将整改措施落到实处；认真开展各项自查自纠，对评价结果及时总结上报。7、行政运转保障。财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。8、机关厉行节约2019年高卓营乡人民政府无机关人员因公出国计划，没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费6万元。2019年车辆运行维护费支出6万元，用于本乡镇机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。9、机关节能降耗。高卓营乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，公务接待，公务用车费用均处于下降趋势。三、主要经验和存在不足（一）评价结论。我单位严格遵守财经职业法规，资金使用合法合规，预算支出和决算支出情况相符，严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费预算，无超支情况。（二）存在问题。一是一些项目实施进度慢，导致资金支出进度慢，年末结转结余资金较多。二是预算经费支出明细科目存在误差；三是部门决算上报处理效率还需继续提升。四、下一步工作打算和改进举措 加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。加快项目实施进度，加快项目资金支出进度。