目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（二）2019年重点工作完成情况。一是维护好了全乡社会稳定，积极搞好社会治安综合治理，巩固了全乡安全成果；二是搞好了精准扶贫工作，实现2019年全面脱贫奔康；三是认真搞好了计划生育各项工作；四是搞好了农业、林业、畜牧业、劳务输出等工作，确保了全乡经济稳定。

二、机构设置

民主乡下属二级单位2个，包括社会事业服务中心和农业技术服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度共收入1879.79万元，与2018年相比增加1125.33万元，增长59.86%,；2019年支出1702.6万元，与2018年相比增加901.98万元，增加52.97%。主要变动原因是因为我乡2019年人员增加，项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1879.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1824.56万元，占97.06%；政府性基金预算财政拨款收入3.53万元，占0.19%；其他收入51.7万元，占2.75%。

          （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1702.6万元，其中：基本支出575.03万元，占33.77%；项目支出1127.55万元，占66.23%；

       （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1879.79万元，比2018年增加1125.33万元，增长59.86%；2019年财政拨款支出1702.6万元，比2018年增加901.98万元，增长52.97%，主要变动原因是2019年民主乡脱贫攻坚项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1636.39万元，占本年支出合计的99.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加849.48万元，增长51.91%。主要变动原因是2019年民主乡脱贫攻坚项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1636.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出408.64万元，占24.98%；社会保障就业支出（类）58.83万元，占3.6%；农林水支出（类）支出1102.55万元，占67.39%；住房保障支出（类）支出46.5万元，占2.8%；医疗卫生支出15.1万元，占0.93%；文化体育与传媒支出4.77万元，占0.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1636.39，完成预算120%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出408.63万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出78.83万元，完成预算100%。预算与决算不一致的原因是因民主乡脱贫攻坚任务重，花销大。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:97.31万元，完成预算110%。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他人力资源事务支出10.22万元。完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他民族事务支出5万元。完成预算100%。

 4. 文化体育与传媒支出(类)文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4.78万元，完成预算200%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.24万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%。

5. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1102.55万元，完成预算110%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出575.05万元，其中：

人员经费498.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.46万元，完成预算100%，（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置0万元，占0%；公务用车运行费支出决算6.46万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2.公务用车购置及运行维护费支出6.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少16.19万元，降低71.47%。主要原因是民主乡未购买新车，只用于日常维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展脱贫攻坚工作。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.46万元。主要用于开展民主乡脱贫攻坚下村开会（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出15.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目2万元、基层组织活动和公共服务运行项目70万元、对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看已完成绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等项目绩效目标实际完成情况。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障账号活跃度，每个工作日登陆系统1次以上；事件处理，每个月8条以上；社情民意收集、民情日志数量达标；任务清单，每个月按时完成系统规定次数；完善基础数据。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急电话畅通。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了党建资料归档、党务干部培训、党建工作宣传、标示标牌制作等。

4.公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.46万元，执行数为6.46万元，完成预算的100%。       

5. 基层组织活动和公共服务运行项目。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民主乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县民主乡人民政府项目支出绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。 
　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。 
　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他支出。 
　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 
　　9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指反映一般公共服务（类）人力资源事务（款）上述的其他支出。 
　　10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 
　　11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 其他文化体育与传媒（项）:反映除文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）上述以外其他文化体育与传媒方面的支出。 
　　12.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。 
　　13.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 
　　14.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革厚对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 
　　15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 
　　16.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 
　　17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　　18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 
　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年民主乡人民政府整体支出绩效评价报告

一、单位概况 

　　（一）机构组成。 

　　民主乡人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和2个事业单位会计制度。 

　　本级政府内设机构包括一个财政所，三个办公室： 

　　1、党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等）。2、经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等）。 

　　3、社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等）。 

　　下属二个事业单位：即为：农业技术服务中心和社会事务服务中心。 

　　（二）机构职能。 

　　民主乡人民政府主要职能：①根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。②宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。③加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。④加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。⑤加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。⑥在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。 

　　（三）人员概况。 

　　我单位属县财政全额拨款的行政单位，核定编制34人，其中：行政编制21人，事业编制13人，单位有公务用车（小车）2辆。 2019年末在编人数为31人。

　　二、财政资金收支情况 

　　（一）部门财政资金收入情况。 

　　2019年民主乡人民政府收入预算总额为1879.79万元，其中：当年财政拨款收入1879.79万元，相应安排支出预算1879.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1824.56万元，政府性基金预算财政拨款3.53万元。 其他收入拨款51.7万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1885.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出408.64万元，占24.98%；社会保障就业支出（类）58.83万元，占3.6%；农林水支出（类）支出1102.55万元，占67.39%；住房保障支出（类）支出46.5万元，占2.8%；医疗卫生支出15.1万元，占0.93%；文化体育与传媒支出4.77万元，占0.29%。

　　三、财政支出管理情况 

　　（一）预决算编制情况 

　　民主乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民主乡事业发展相关工作。 

　　基本支出，是用于保障民主乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障民主乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　2018年民主乡人民政府收入预算总额为754.46万元，其中：当年财政拨款收入754.46万元，相应安排支出预算754.46万元，其中：一般公共预算财政拨款729.51万元，政府性基金预算财政拨款24.95万元。 

　　（二）执行管理情况 

　　1、专项执行情况 

　　严格按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费实销实报，项目支出严格按项目实施进度和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，做好中期评估等工作，管好、用好每笔资金。2017年严格执行中、省、市专项资金管理支出，按进度及时拨付资金，严格执行“三公”经费支出。
　　（三）综合管理情况。 

　　2018年民主乡人民政府严格执行国家有关财务法律法规，规范有序执行财政预、决算管理，主要反映如下： 

　　1、政府采购制度：严格遵守财务管理法律法规，因工作需要购置办公设备时，严格按照政府采购流程，编制采购计划，按相关程序规定进行采购。 

　　2、财政资金管理：严格执行账务实行双人管理制度，乡K宝由不同两人进行管理，严格执行专户储存，专款专用，专项核算。 

　　3、政府资产管理：严格遵照政府资产管理政策，及时进行固定资产的申报、录入和管理、核查、变更、作废等工作。 

　　4、内控制度管理：严格执行内控管理制度，乡政府成立财经领导小组，制定乡村两级内控管理制度，落实责任到人头。 

　　5、财政信息公开：严格按照信息公开要求，按时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。 

　　（四）整体绩效 
    我乡根据年初工作规划和重点性工作，围绕脱贫攻坚相关工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，开展行政事业单位内部控制制度的建设，部门整体支出管理情况得到了提升，最终自评得分95分。

　　2018年民主乡人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。 

　　四、评价结论及建议 

　　（一）评价结论： 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。 

　　（二）存在问题： 

　　一是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；二是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢；三是科技（制度、方法、机制等）创新能力不足，信息化技术手段不强；四是机构建设方面不足，如乡镇人才紧缺、人才的引进和培养不足，设备更新升级及基础设施建设等。 

　　（三）下一步改进措施： 

　　一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

2018年民主乡项目支出绩效自评报告

（党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目2万元、基层组织活动和公共服务运行项目70万元、公务用车购置费18万元开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标。

本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元。通过项目实施，保障网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护网格化系统的正常运行。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元。通过项目实施，保障应急电话畅通。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元。通过项目实施，保障党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大党务干部培训力度。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

5. 公务用车购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元。通过项目实施，完成了公务用车购置

（三）项目资金申报相符性。

对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目2万元、基层组织活动和公共服务运行项目70万元、公务用车购置项目18万元的实施内容、申报目标进行了事前绩效评估，均符合申报要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目资金共93.28万元已安排资金计划并到位。

2、资金使用。

对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目于2018年12月底前已支付到位。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目账务管理制度，对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、村级组织多功能场所建设。

（三）项目组织实施情况。

成立了项目管理领导小组，对项涉及的项目进行严格管理，并执行工程项目管理制度、政府采购、项目公示等。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

已完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

5. 公务用车购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

（二）目标质量完成情况。

已保质保量完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

（三）目标进度完成情况。

已于2018年12月底前，完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

四、项目效益情况

通过网格化工作项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护了网格化系统的正常运行。

通过天翼通讯项目实施，保障了应急电话畅通。

通过党建工作项目实施，保障了党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大了党务干部培训力度。

通过基层组织活动和公共服务运行项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

通过公务用车购置费项目实施，完成了公务用车的购置

五、问题及建议

（一）存在的问题。

在实施基层组织活动和公共服务运行项目时，项目实施完毕后，村级报账进度较慢。

（二）相关建议。

加强对基层组织活动和公共服务运行项目的管理，加快项目实施、报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表