各位代表：   

我受自治县人民政府委托，向大会报告马边彝族自治县2019年财政决算草案情况的报告，请予审查。  

一、一般公共预算收支决算（草案）    

2019年，县本级一般公共预算收入完成45357万元，为预算数的88.84%，同比增长19.32%。其中：税收收入27028万元，同比下降2.69%；非税收入18329万元，同比增长79.01%。本级一般公共预算支出完成353998万元，占变动预算数的99.93%，同比增长40.38%。  

全年平衡情况：2019年，县本级一般公共预算收入45357万元，加上上级补助收入286151万元、上年结余240万元、省转贷地方政府债券收入30670万元、调入预算稳定调节基金3274万元、接受其他地区援助收入4300万元、调入资金66万元后，收入总计为370058万元。减去当年实际支出353998万元、上解上级支出3469万元、债务还本支出10090万元后，安排预算稳定调节基金971万元，年终滚存结余1530万元，实现了收支平衡。  

与向马边彝族自治县第九届人民代表大会第五次会议报告的执行数相比，2019年地方一般公共预算收入总计增加1407万元，主要是由于决算办理过程中上级增加对我县补助。由于支出决算数较预计完成数减少、省市财政核增我县上解支出，支出总计相应增加。收支品迭后，安排预算稳定调节基金减少183万元，滚存结余增加1297万元。  

二、政府性基金预算收支决算（草案）  

2019年，县本级政府性基金预算收入完成24266万元，为中期调整预算数的80.89%，其中：国有土地使用权出让收入完成23239万元。政府性基金预算支出完成40163万元，占变动预算数的100 %。当年本级收入加上上级专项补助收入897万元、地方政府专项债券转贷收入15800万元后，基金收入总计40963万元。收入总计减去当年实际支出40163万元、专项债务还本800万元后，实现了收支平衡。  

与向马边彝族自治县第九届人民代表大会第五次会议报告的执行数相比，2019年地方政府性基金预算收入总计增加12万元，主要是由于决算办理过程中上级增加对我县补助。相应的增加本级政府性基金预算支出12万元。  

三、社会保险基金预算收支决算（草案）  

按规定，社会保险基金预算实行按统筹级次编制预算的原则，我县编制的社会保险基金预算仅有城乡居民基本养老保险基金预算。2019年，城乡居民基本养老保险基金收入2731万元，为年初预算数的108.59%；城乡居民基本养老保险基金支出1466万元，为年初预算数的95.26%。本年度收入减去本年度支出后，本年度基金结余为1265万元，加上上年滚存结余5172万元，滚存结余总量为6437万元。  

与向马边彝族自治县第九届人民代表大会第五次会议报告的执行数相比，2019年城乡居民基本养老保险基金收入减少38万元、支出增加6万元。主要是由于今年年初人代会数据为快报数，与决算数之间存在误差。  

四、2019年国有资本经营预算收支决算（草案）  

2019年县本级国有资本经营收入为265万元，为预算数的106%；加上上年结转129万元，收入总量为394万元。县本级国有资本经营预算支出实现328万元，为年初预算的103.47%，按规定调出66万元到一般公共预算，实现了收支平衡。  

与向马边彝族自治县第九届人民代表大会第五次会议报告的执行数一致。  

五、2019年决算其他重大事项  

2019年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政扎实贯彻落实《预算法》和积极财政政策，紧扣“项目落地年”主题，面对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策力度加大的复杂局面，认真贯彻落实各项决策部署和省市财政会议要求，牢牢把握“保工资、保运转、保基本民生、防风险”的工作主基调，以全面打赢脱贫攻坚战为统揽，以奋力完成财政收入目标任务为核心，把追赶超越作为财政改革发展源动力，全力推动各项财政工作提质增效、争先进位，为确保财政安全平稳运行、保障和服务全县经济社会发展大局提供了有力支撑。  

（一）重点支出执行情况  

一般公共服务支出完成32418万元，占变动预算数的99.96%；教育支出完成46117万元，占变动预算数的100%；科学技术支出完成593万元，占变动预算数的100%；文化体育与传媒支出完成1924万元，占变动预算数的100%；社会保障和就业支出完成21271万元，占变动预算数的100%；卫生健康支出完成15665万元，占变动预算数的100%；城乡社区支出完成17360万元，占变动预算数的100%；农林水支出完成175212万元，占变动预算数的99.87%；交通运输支出8481万元，占变动预算数的100%；灾害防治及应急管理支出2391万元，占变动预算数的65.04%  

（二）结转结余资金及其使用情况  

2019年，县级按照各专项资金使用管理规定，全额动用一般公共预算上年结转结余资金240万元，均安排用于相应项目支出。动用的结转结余资金主要是中央财政动物防疫补助资金，公办普通高中生均公用经费省级补助资金，涉农贷款增量奖励省级资金等项目。  

（三）县级预算稳定调节基金、预备费使用情况  

2019年，县级继续加大财政存量资金清理盘活力度，通过加强项目评估、结转结余清理等，收回无法执行的项目预算，加上省财政厅年底追加的财力性补助，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金，补充后余额为971万元。  

2019年县级一般公共预算年初安排预备费1300万元，主要用于：生猪疫情防控经费、地震救援特种装备购置经费、雪口山田儿湾村土门子组地质灾害隐患点治理经费、梅子坝乡瓦候库村木家湾组罗垮窝地质灾害隐患点排危治理经费、民建镇灯杆堡村马鞍腰滑坡工程治理经费、价格临时补贴等支出759万元，年终未使用部分补充预算稳定调节基金541万元。  

（四）一般公共预算行政事业单位财政拨款“三公”经费使用情况。  

2019年，县级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出1045.01万元，比预算数减少596.78万元，主要是由于各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费1.68万元，减少3.32万元；公务用车购置及运行费770.76万元（其中：公务用车购置费55.49万元，公务用车运行维护费715.27万元），减少240.95万元；公务接待费272.57万元，减少353.51万元。  

（五）部门预算执行情况  

2019年，提交马边彝族自治县第九届人民代表大会第四次会议的县级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入完成及项目执行进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。  

（六）政府债务情况  

2019年省财政厅下达我县债务限额221809万元，其中：一般债务限额191319万元，专项债务限额30490万元。  

2019年初债务余额145025万元，其中：一般债务130721万元，专项债务14304万元。全年新增债务46470万元，其中：一般债务30670万元，专项债务15800万元。全年偿还债务11225万元，其中：一般债务10425万元，专项债务800万元。2019年底债务余额180270万元，其中：一般债务150966万元，专项债务29304万元。  

（七）上级转移支付补助资金安排使用情况  

2019年省市下达我县上级补助资金287048万元。其中：一般公共预算上级补助收入286151万元（返还性收入684万元、一般性转移支付收入172252万元、专项转移支付收入113215万元）、政府性基金预算上级补助收入897万元。一般公共预算上级补助收入中，返还性收入684万元和一般性转移支付收入中的均衡性转移支付收入33993万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入13342万元、固定数额补助收入9978万元等，按照相关规定全部统筹用于县级基本支出和项目支出。专项转移支付收入和一般性转移支付中的定向财力转移支付收入按上级规定用途分别对应用于教育、科技、文化、卫生、社保、农林水、环保等项目支出。  

（八）预算绩效管理情况  

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，稳步推进以结果为导向的全过程预算绩效管理模式。2019年实现县级预算部门整体支出和项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标与预算同步申报、同步审核，同步上会、同步批复下达、同步公开。配合启用“财政扶贫资金动态监控平台”，实现对2019年用于扶贫方向财政资金和项目的全过程绩效监控。继续加大重点支出绩效评价力度，对全县所有一级预算单位全部开展部门整体支出自评，选取11个县级项目、8个一级预算单位开展财政复评,选取1个政策开展绩效评价。对一些绩效评价较好的项目和单位继续安排或加大财政投入，对一些绩效评价较差项目和单位督促部门完善改进管理。  

以上是2019年财政决算草案情况，请予审查。  

附件：马边彝族自治县2019年财政决算草案表