马边彝族自治县水务局

　　2019年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。2019年3月，因机构改革，马边彝族自治县水务局从原县农业局分离出来，成立县水务局，为独立核算的一级预算单位，下属单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　（二）机构职能。县水务局贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

　　2.编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

　　3.组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

　　4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源统一监督管理；编制实施全县节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量。

　　5.组织编制全县供排水规划；组织制定全县供水、排水行业服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；监督、指导全县供水、排水等基础设施建设；对全县供排水运营单位实施行业管理。

　　6.研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

　　7.指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

　　8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

　　9.负责主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担水情旱情监测预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　10.指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工程建设。

　　11.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

　　12.指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处涉水违法事件，协调、仲裁水事纠纷。

　　13.指导全县江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

　　14.指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

　　15.指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

　　16.县河长制办公室设在县水务局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、县级河长确定的事项，协调县级有关部门开展河长制相关工作。

　　17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　18.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。2019年3月，因机构改革，马边彝族自治县水务局从原县农业局分离出来，成立县水务局，县水务局年末在编在岗人员22人。其中：行政人员11名，工勤人员4名，事业人员7名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)部门财政资金收入情况。年初结转和结余15466087.14元，主要是节能环保支出304460元，农林水支出15161627.14元；当年收入57,360,417.01元，主要是社会保障和就业支出219,476.67元，卫生健康支出73,304.70元，城乡社区支出145,270.00元，农林水支出56,694,296.64元，住房保障支出228,069.00元。合计：72826504.15元。

　　（二）部门财政资金支出情况。当年支出63,341,331.45元，主要是社会保障和就业支出219,476.67元，卫生健康支出73,304.70元，节能环保支出304,460.00元，城乡社区支出145,270.00元，农林水支出62,370,751.08元，住房保障支出228,069.00元；当年结转和结余：9485172.70元。合计：72826504.15元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　(一）预决算编制情况。

　　1.预算编制情况。2019年3月，因机构改革，马边彝族自治县水务局从原县农业局分离出来，成立县水务局。故2019年预算由原农业局编制。

　　2.决算编制情况。理清思路，积极组织人员认真办理部门决算，确保报表质量。一是提前准备。积极参加县财政组织的决算报表培训，认真收集决算报表资料，进行指标清理，及时与县财政核对；二是认真填报。熟悉报表，建立台账，逐个分析指标，准确填报；三是严格审核。按照报表及财政部门要求，结合部门实际情况，严格逐条审核过关，形成上报数据，及时上报。

　　3.绩效目标填报情况。2019年3月，因机构改革，马边彝族自治县水务局从原县农业局分离出来，成立县水务局。故2019年绩效目标由原农业局填报。

　　（二）执行管理情况。

　　1.部门预算执行进度情况。2019年3月，因机构改革，马边彝族自治县水务局从原县农业局分离出来，成立县水务局。根据县财政调整后的预算指标，我局切实加强各项资金管理，严格各项支出。特别加强了项目资金管理，根据项目建设进度要求，层层压实责任，采取倒排工期，抢工期，赶进度，圆满完成了今年各项目标任务。

　　2.中期评估。按照新《预算法》的规定，根据县财政部门的要求，认真清理各类资金，将已完工结算有结余的项目资金及时收回财政。

　　3.节能降耗。一是加强宣传。通过召开职工会，宣传厉行节约反对铺张浪费的重要性，通过宣传，增强了广大职工的节约意识；二是注重实效。坚持从我做起，从身边的点滴做起，掀起了节约用水、用电、办公用笔墨纸砚、汽车油料的高潮。

　　4.“三公”经费。严格执行中央八项规定,省、市十项规定，严格控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；公务接待费25910元；公务用车运行维护费为20966元。

　　（三）综合管理情况。

　　1.政府性债务管理。通过积极协调财政，加大财政资金支持力度，及时化解债务1900万元，减少了矛盾纠纷。

　　2.非税收入执收。全年无非税收入。

　　3.政策采购。严格按照《政府采购法》规定办理相关政府采购事宜。全年实现政府采购货物支出1280元。

　　4.资产管理。一是增强责任。实行资产管理责任制，明确单位“一把手”领导作为资产管理第一责任人，办公室为资产登记管理责任股室，相关股室及个人为资产管理使用责任股室及个人；二是加强管理。及时更新资产系统，做到账账相符,账实相符；严格出借手续，确保资产不流失；妥善保管，确保资产不损坏；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作；按时完成资产报表上报工作，确保资产报表的真实性、准确性、全面性。年末固定资产原值为2301472.96元，累计折旧为837402.81元，净值为1464070.15元。

　　5.内控制度。一是强化流程控制。严格按照分事行权、分岗设权、分级授权；二是制定了《马边彝族自治县水务局内部控制制度》，进一步规范权力运行。

　　6.信息公开。今年3月，因机构改革，马边彝族自治县水务局从原县农业局分离出来，成立县水务局。今年本单位暂无决算及绩效信息公开。

　　7.绩效评价。认真开展绩效评价工作，通过绩效评价工作的开展，极大地提高了项目管理的规范性、科学性、合理性，使之发挥了应有的效益。

　　8.依法接受财政监督情况。一是积极配合财政监督、审计部门的审计工作；二是按要求认真开展各项自查自纠工作，及时报送相关材料。全年重点检查工作中没有发现违规违纪问题。通过财政监督、检查、审计等，进一步提高了财务人员业务水平和单位内部的管理能力。

　　（四）整体绩效。

　　2019年，我局紧紧围绕年度目标任务，统筹谋划，强化重点项目引领，扎实做好防汛抗旱、中小河流治理、农村饮水安全、水土保持等重点水利工程项目建设，全面推行河长制，取得了显著成效。一是机关运转有条不紊；二是水利基础设施得到了改善；三是民生水利得到了巩固提升；四是综合防灾减灾能力和应急体系建设得到了加强；五是服务三农的意识得到了明显增强；六是群众满意度得到了提高。

　　四、评价结论及建议

　　(一)评价结论。2019年，我局切实加强了机关内部管理，机关运转有条不紊；项目及资金管理规范、有序；依法履职尽责，达到了预期的效果。评价结论为：自评得分99分。

　　（二）存在问题。我县水利工程基础薄弱。就我县水利工程整体而言，虽历经多年建设，但设施陈旧落后、老化失修现象依然严重，与全县经济发展和现代资源水利的要求还有较大差距，亟待加大投资力度。

　　（三）改进建议。一是科学规划，认真搞好项目储备；二是积极向上级争取资金，加大水利工程的投入力度；三是扎实做好建后管理工作。