一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　我局属于财政一级预算单位包括：局机关、劳动监察执法大队、人才流动服务中心、劳动人事争议仲裁院

　　（二）机构职能。

　　贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促业就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹款拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策同，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。我局行政和事业编制共计25名，其中行政编制10名，事业编制10名，参照公务员管理事业编制5名；实有人员24人，其中行政人员11人，事业人员9人，参照公务员管理的事业人员4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年财政拨款收入1253.77万元，年初结转结余36万元，合计1289.77万元。

　　部门财政资金支出情况。

　　2019年支出1288.97万元，年末结转结余0.80万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　2019年年初编制预算收入603.41万元，其中基本支出预算317.71万元，项目支出预算285.7万元。

　　2019年预算收入决算数1253.77万元，支出决算为1288.97万元，其中基本支出336.59万元，项目支出952.38万元。按时上报了本单位2019年度部门决算报表，并按财政要求编制了决算报表说明和决算分析报告。

　　年初编制预算收入与预算收入决算数相差650.36万元，主要是离退休人员2019年春节慰问费760.70万元临时追加到我单位支付。年初编制预算100万元农民工工资应急周转金，因2019年农民工工资未发生应急情况，实际未产生支付。

　　（四）执行管理情况。

　　2019年预算收入决算数1253.77万元，支出决算为1288.97万元，2019年中期评估预算增加7.96万元，主要用于2019年脱贫攻坚驻村工作队员和帮扶干部经费支出。全年预算执行情况良好。

　　2019年我局“三公”经费年初预算收入7万元，其中公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费5.50万元。2019年公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，比上年增加26.31%，公务接待经费1.35万元，比上年减少14%。公务车运行维护费支出比上年增加原因主要是2019年脱贫攻坚下乡用车量增大，油费增加，车辆维修费有所增加。

　　2019年度局机关水电费1.1万元，比上年减少59.25%，小车燃油2.3万元，比上年增加43.75%，节能降耗总体上有一定效果。

　　（五）综合管理情况。

　　根据上级有关规定建立和完善了局机关财务内部管理制度，财务人员严格遵守财经纪律，做到凭证合法、手续完备、帐务清楚、数字准确、如实反映情况，并及时记帐、按时结帐、如期报帐。发生的各项费用由经办人填制费用报销单，由出纳先审核票据，会计审核签字、分管领导审签后交一把手签字，方可报销支付，所有报销支付都按转账支付方式执行。所有报销发票必须是国家统一印制并加盖税章的正规发票，严禁白条入账，所有票据手续必须有经手人、会计、分管领导签字，最后主要领导审批，并简要注明事由。对手续不完备的票据，拒绝报销入账。严格执行政府采购制度。及时在政务外网对本单位的预、决算信息包括“三公”预、决算信息进行了公开。

　　定期对资产进行清理盘点，对固定资产、流动资产进行清理。同时按照实物盘点同核查账务相结合的原则，对本单位的固定资产、负债及收支等情况进行全面清理和核对，以物对账，以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，对资产管理中存在的问题进行分析，并制定相应的措施进行解决，达到完善资产管理的目的。

　　进一步完善内控制度并严格执行，组织单位职工学习内控制度。

　　（六）整体绩效。

　　完成了事业单位工作人员公开招聘、引进、岗位聘任、考核工作，全年完成招募“三支一扶”志愿者87人，计划考核招聘事业单位工作人员31人。完成了专业技术职称评审、管理、工作和工人等级考试工作。完成专业技术继续教育培训工作。完成全县事业单位工资管理、审批工作。做好基金监督检查工作，确保基金的安全运行，全年共处理基金预警信息37条，均分发经办机构核查处理，办结率达100%；做好了劳动保障监察执法、劳动关系协调和劳动争议处理工作，全县共受理工伤92件，中止认定2件，不予认定1件，认定89件，受理率100%。调解劳动关系纠纷29件，有力地维护了用人单位和劳动者双方当事人的合法权益，构建了和谐稳定的劳动关系。劳动合签订应签3873人，实际签订3821人，劳动用工合同签订率在98.66%。发挥调解作用，坚持调解优先，妥善处理劳动争议案件63起，结案53起，中止10起，共为劳动者挽回经济损失356万余元。开展农民工治欠保支专项行动3次，日常巡查磷矿山企业等36家用人单位，对建筑业、住宿餐饮业等108家企业开展劳动合同普查。接到投诉举报件70件，协商调解68件，处理中2件，总涉及金额300万余元，涉及劳动者260余人。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我局2019年预、决算编制报送及时 、编制准确详实、项目支出提前细化。预算执行中，达到序时进度。根据脱贫攻坚工作需要，中期评估调增预算7.96万元。按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况。单位财务制度健全、制度执行严格，会计核算符合相关规定。专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。年终存在结余资金。通过自评得分95分，我单位预算总体执行情况良好，具体打分事项见附表。

　　（七）存在问题。

　　1、部分预算不精准、项目推行滞后。

　　2、财务人员业务知识学习不够，财务工作能力不强。

　　（八）改进建议。

　　在将来经费预算中，认真测算本单位支出，进一步细化项目预算，尽量做到预算精准，定期清查预算执行情况，加强预算执行力度，对财务人员进行业务培训，提高财务工作能力。

　　附件：马边彝族自治县人力资源和社会保障局整体支出评价指标体系

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局

　　2020年8月28日