一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　马边彝族自治县就业创业促进中心（简称县就业创业促进中心），为县人力资源和社会保障局下属参照《中华人民共和国公务员法》管理的副科级事业单位，主要负责全县就业创业服务工作。

　　（二）机构职能。

　　（1）贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规；参与制定并落实全县促进就业的政策措施。

　　（2）参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行社会化管理。

　　（3）制定并实施全县公共就业服务计划。

　　（4）负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助。

　　（5）承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施。

　　（6）制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务。

　　（7）负责全县农村劳动力转移就业管理服务。

　　（8）负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务。

　　（9）负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计。

　　（10）承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的工作任务。

　　（三）人员概况。

　　我局参照《公务员法》管理事业编制12名，实际在岗人数10名。原人力资源服务中心4名同志划转到县人力资源和人才流动服务中心工作。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年财政拨款收入2826.66万元，年初结转和结余资金19.45万元，合计2846.11万元。

　　（四）部门财政资金支出情况。

　　2019年支出2822.05万元，年终财政应返还额度24.06万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　2019年收入预算2826.66万元，支出决算2822.05万元，其中：基本支出为211.90万元（人员经费169.52万元、公用经费42.38万元）、项目支出为2610.15万元（配套工作经费15万元、办公设备购置24万元、扶贫车间就业培训人员补贴经费30.4万元、基层就业和社会保障综合服务中心建设费12万元、建档立卡贫困户就业技能培训生活补贴365.93万元、就业专项资金704.29万元、全县临聘人员经费575.30万元、东西劳务协作资金148.61万元、养老保险补偿0.68万元、创业担保贷款贴息资金4.49万元、农村公益性岗位补贴710.29万元、创业担保贷款贴息资金19.16万元）。年终结转财政应返还额度24.06万元。绩效目标填报均按时按规进行。

　　（五）执行管理情况。

　　2019年我中心预算收入2826.66万元，实际支出2822.05万元，中期评估追加了帮扶工作站人员驻村期间租车费1.8万元和帮扶工作站人员驻村期间伙食费1.92万元。

　　2019年度中心水电费1.1万元，其中水费0.1万元，按实支付，电费多以预存款的形式存在电卡之中，相较于2018年的2万元，能耗明显降低。

　　2019年我中心没有发生因公出国（境）费用，车辆购置及运行费用3.04万元，在去年3.99万元基础上减少了23.81%。公务接待经费0.99万元，在去年0.59元基础上增加了67.80%左右。

　　公务接待费用增加是因为随着脱贫攻坚工作的推进，市级扶贫工作指导、检查和用工单位来马边招聘相应增加。

　　结转结余及应返还额度24.06万元，其中就业创业专项资金结余17.71万元，2019年底准备预留支付灵活就业人员社保补贴，因就业系统原因，未能支付出去，（中省资金可结余下年使用）；农村公益性岗位资金乡镇退回0.56万元；创业担保贷款贴息奖补资金5.5万元，12月底才下达单位。

　　（六）综合管理情况。

　　根据上级有关规定建立和完善了中心财务内部管理制度，财务人员严格遵守财经纪律，做到凭证合法、手续完备、帐务清楚、数字准确、如实反映情况，并及时记帐、按时结帐、如期报帐。发生的各项费用由经办人填制费用报销单，由出纳先审核票据签字，会计再审核签字、最后分管领导审签后，方可报销支付，上千元票据严格上转账支付。所有报销发票必须是国家统一印制并加盖税章的正规发票，严禁白条入账，所有票据手续必须有经手人、出纳、会计、分管领导签字，最后主要领导审批，并简要注明事由。对手续不完备的票据，拒绝报销入账。严格执行政府采购制度。及时对本单位的预、决算信息包括“三公”预、决算数据进行了公开。

　　（七）整体绩效。

　　完成了各项民生工程规定的任务；加强了农民工职业技能培训；完成了失业保险待遇的及时发放；完成了创业补贴的审核发放和数据库工作等就业创业各项业务目标任务，服务对象满意度较高。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我中心2019年预、决算编制报送及时 、编制准确详实、项目支出提前细化，预算执行中，达到序时进度，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，单位财务制度健全、制度执行严格例规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，年终存在结余资金。通过自评得分98分。我单位中体执行情况良好，具体打分事项见附表。

　　（八）存在问题。

　　1、部门预算项目不够细化。

　　2、个别项目资金下达太迟，比如12月底才下达，单位在当年无法执行、个别业务使用新系统出现问题无法立即处理，导致财政应返还额度较大。

　　（九）改进建议。

　　1、我中心将进一步加强资金管理，细化项目支出预算、对项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。

　　2、进一步加强财务人员业务学习培训，以提高财务工作能力。

　　在预算编制与执行中，我中心将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

　　附件：（就业）2019年部门整体支出绩效评价指标体系

　　马边彝族自治县就业创业促进中心

　　2020年08月26日