一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我办系财政全额拨款的行政单位，一级预算单位。下设参公管理事业单位1个。未因机构改革变动。

（二）机构职能。

贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作；按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工；拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核上报县工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册、赋码等管理工作；负责全县机构编制统计工作和搜集整理机构编制信息、资料和立卷建档工作；按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价；负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项，并将实施情况向县编委会汇报；承担权责清单制度建设、审批服务便民化的督导落实工作；承担事业单位的评估（考评）工作，并对情况进行汇总、审查。

（三）人员概况。

核定编制11名。其中：行政编制6名，事业编制5名。截止2019年12月31日，实有在职人员8名,其中行政编制人员4名,参公事业人员4名。现有财务负责领导1名，兼职会计、出纳各1名。2019年行政人员退休1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年县委编办收入总额为127.89万元，其中经费来源为财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年县委编办支出决算127.89万元，其中：一般公共服务支出96.41万元，社会保障和就业支出14.41万元，卫生健康支出3.77万元，扶贫支出0.2万元，住房保障支出13.1万元。

按功能科目分类看：基本支出113.84万元,包括人员经费95.85万元，日常公用经费17.99万元。项目支出14.05万元，包括运转类项目工作经费13.85万元，扶贫支出0.2万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1.预算编制质量

我办建立了各种财务管理制度并严格执行，在预算中组织有序，具体由会计负责如实编报，经财务分管领导审核，主要领导审批。按程序按规定时间向县财政局对口业务股室审核，批复。我单位预算编制质量较高，无漏报、瞒报、超额报、超时报情况。

2.绩效目标填报

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金14.05万元，覆盖率达到100%。

3.转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况

无转移支付。

（二）执行管理情况。

1.部门预算执行进度情况

按要求严格预算执行管理，部门预算执行力度好，产生差异主要表现在一般公共服务支出和社会保障和就业支出。主要原因为：一般公共服务支出（增加扶贫补助和机构改革项目经费）增加；社会保障和就业支出增加（退休人员职业年金支出）。

2.中期评估

我单位严格遵照收支时间节点，按月、按季度支出，预算支出井然有序，2019年上半年圆满完成了我县机构改革工作、事业单位年检工作等，行政效率高，财政资金得到有效使用，中期评估绩效凸显。

3.节能降耗

严格控制各股室空调使用；倡导乘坐公共交通工具出行；倡导干部职工带头践行“光盘行动”；倡导双面打印；每天下班后关闭设备电源，做到人走电断；倡导节约用水；在网上发布不涉密文件通知、传阅相关文件，实现信息资源共享；积极配合政府节能产品推广工作，采购使用节电新产品、新材料。

4.“三公”经费预算执行情况

2019年度我办“三公”经费总支出2.43万元，其中：公务用车运行维护费2.02万元，公务接待费0.41万元。

我办严格执行“三公经费”预算。“三公”经费总额及分项金额只支出了年初预算数69%，主要原因是公务接待次数减少，单次接待费用减少。

（一）综合管理情况。

无政府性债务管理、非税收入执收。

1.政策采购实施计划

年初编制了1.9万元采购办公设备（办公电脑和打印机）预算。年中按程序实施集中采购，实施计划与政府采购预算的一致，实际采购支出1.76万元，未超采购预算。

2.资产管理

2019年资产合计为11.78万元。其中：银行存款1.07万元，应收款0.5万元，固定资产净值10.2万元。

我单位高度重视资产管理工作，将国有资产纳入资产信息系统管理，资产配置效率和使用效益高，所有资产均得到利用，未存在闲置资产情况。由综合股负责单位资产管理，并安排专人负责此项工作。按照资产管理工作要求一是制定本单位资产管理方案，组织学习有关政策，做好人员分工；二是制定单位资产管理制度;三是资产取得后，及时在账务系统中处理并在资产管理系统中录入固定资产电子卡，确保账账相符；四是每年末均开展单位资产清查，通过实地盘点确保账实相符。

3.内控制度

一是落实责任，明确分工。成立了内部控制建设领导小组，由单位一把手担任组长，财务分管领导担任副组长，对内部控制的建立和实施情况进行组织领导。根据我单位“三定方案”，制定各股室的岗位职能、职责及注意事项，使全体人员做到各司其职、各负其责，确保机构编制各项工作责任落实到岗到人。

二是优化办事流程。一是根据“网上办”“一门办”相关精神，在合理合法的基础上，明确业务操作程序，减少相关证明材料，简化办事程序，减少不必要的环节，让群众少跑路。二是编制业务运行流程图，在优化流程的基础上，对各事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利等内容，以图形的方式表达出来，通过流程图将权力行使过程进行固化，使每项权力的行使过程都做到可查可控。

三是科学实施风险管理。我办从分析权力运行风险入手，对行政管理中可能引发或增强廉政风险的各种信息进行识别，主要集中于干部任用、资金分配、项目决定、资产处置上，根据不同风险度和风险成因，对关键岗位均进行了风险评估，采取相应的风险应对策略和措施，接受各方面的监督，实现风险的有效防范、控制和化解。

4.信息公开

我办认真落实有关政务公开的制度规定，严格执行公开办事制度，不断提高权力运行的透明度和公信力。本着实事求是原则，在规定的时间按程序进行本单位预、决算公开筹备工作。县财政局批复部门预、决算后在规定时间范围内向社会公开，公开内容包括财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费安排使用情况。

5.绩效评价

每年均按要求向财政部门报告了绩效自评情况；对绩效评价发现问题制定了整改措施，并整改落实到位。

6.依法接受财政监督情况

建立了财政内部监督检查制度并自觉接受县财政监督、社会监督、巡视巡察等。

（二）整体绩效。

1.部门职责履行结果

一是全面落实党政机构改革任务。有效推进事业单位改革、综合行政执法体制改革；深化行政审批制度改革，实现“一枚印章管审批”。二是推进机构编制实名制管理，做好数据库信息更新、

编制使用前置审核等工作。三是加强事业单位登记管理.公示法人年度报告单位241个，更换机构改革后统一社会信用代码证书单位23个,政务和公益中文域名注册缴(续)费单位305个，“双随机、一公开”监管按3%比例核查单位11个。

2.重点项目绩效评价结果和服务对象满意度

事业单位年度检验工作经费保证完成2018年239个事业单位年度报告检验以及公示工作。事业单位分类改革工作经费保证了事业单位改革以及我县机构改革调研及办公费用。政务公益中文域名注册费3.05万元为163个单位政务和公益中文域名续费。机构改革工作经费2万元，顺利完成全县党政机关机构改革。

一、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年绩效目标按期按阶段完成，取得了一定工作成效和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了机构编制各项工作顺得利开展。

（二）存在问题。

一是预算编制还不够合理；二是绩效评价结果未能很好的运用，项目资金支出进度缓慢。

（三）改进建议。

一是加强财务管理，合理编制年初预算。二是在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪，对预算执行进度缓慢的项目加大项目实施力度，及时支付，提高资金使用效益。