一、部门概况

     （一）机构组成

       县文体旅游局下属二级单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

     （二）机构职能

       贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

     （三）人员概况。

县文体旅游局（含机关下属二级预算单位）编制数31人，行政编制8人，参公编制5人，事业编制16，机关工勤2人。

       二、部门财政资金收支情况

       县文体旅游局2019年度财政拨款收、支总计2602.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加294.26万元，增加12.75%，增加的原因是项目拨款增加。

       三、部门财政支出管理情况

     （一）预决算编制情况。

       包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。

       1.认真编制部门年度预算报表

       按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

       2.认真编制部门年度决算报表

       为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政编制2019年决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出、项目支出编制文体旅游局决算，决算收入、支出口径与财政局相关股室和财政大平台核对无误，报表编制无差错。

     （二）执行管理情况。

       1.部门预算执行情况

       县文体旅游局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

        2.中期评估

       县文体旅游局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保项目按时完成和财政资金的安全使用。

        3.机关节能降耗

       县文体旅游局及下属单位认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。节约办公用电，办公室尽量采用自然光；节约用水，强化节水意识；节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

       4.三公经费预算执行情况

       2019年县文体旅游局严格执行中央八项规定，省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元，完成预算73.1%。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占65.75%；公务接待费支出决算3.38万元，占34.25%。主要原因是厉行节约，减少公务接待次数及接待人次。

       5.滞后项目推进情况

对于个别执行进度滞后的项目，县文体旅游局将加快推行项目的实施，加快资金拨付的力度，包括当年资金和结转结余资金。2021年预算编制将注意，本着节约资金的原则，必须要用的资金纳入财政预算，并加快实施进度。

     （五）综合管理情况

       县文体旅游局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

全体职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目开展情况审核无误后按项目进度拨付。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购。政府性债务管理、非税收入执收、资产管理、内控制度均按照相关要求稳步推进实施。

     （六）整体绩效

       县文体旅游局在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。在重点工作上主要完成了以下工作。

      1.文化事业稳步发展

       公共文化建设得到提升。“两馆一站”继续实行免费开放，效能提升稳步推进。对县图书馆进行了效能提升，并开通了上百万册的电子图书免费阅读资源。同时完成文化馆的场馆改造、装修和效能提升。基层文化阵地全面清理。完成对114个行政村进行文化阵地摸底调查，并形成《2019年拟脱贫村文化室建设方案》、《2019年拟脱贫村文化室设备配置方案》；完成2019年脱贫村文化室设备配置采购及提升改造6个往年脱贫村和新增10个村文化室的建设任务，确保今年的文化扶贫任务高质量完成。群众文化活动丰富多彩。一是组织指导各类大小型社会团体及群众性文化活动；完成“文化播种队送戏下乡”120场次和20场文化惠民移风易俗新风尚文化下乡活动；成功举办山水彝乡·春茶飘香2019中国乐山·马边第三届小凉山采茶节文艺晚会。二是组织编排《彝唱山叹》、《马边火把节之歌》两支广场舞，并举办2019“彝风习习”民族广场健身舞大和“扬帆起航.唱响马边”——孟获拉达全民歌手赛, 打造、选送的原创音乐彝族广场健身舞《马边火把节之歌》获得乐山市第三届广场舞大赛特等奖，并代表乐山参加四川省第四届群众广场舞展演获得优秀奖，参加川南少数民族艺术大赛获二等奖。三是成功举办2019 中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第四届小凉山火把节，完成县级民歌搜集整理的工作。非遗文化得到保护利用。成功申报马边彝绣和龙灯锣鼓为县级非物质文化遗产。完成了市级非遗《维克达界》的出版工作。拍摄《阿依美格》的宣传纪录片和申报国家级非物质文化遗产工作。文物保护工作顺利推进。完成全县228处不可移动文物文物的大摸排工作。经专家评审，一般不可移动文物点消失95处，现存不可移动文物点133处。向省文物保护局申请到100万资金，用于省级文物保护单位明王寺二期工程的考古挖掘，已完成公开招投标工作。加强人才招募和管理。完成2018-2019年度三区计划文化工作者的管理工作和2019-2020年度的人员招募工作。完成2018-2019年度圆梦工程的人员管理工作和2019-2020年度的招募、管理工作。

       2.体育建设快速发展

       全民健身活动蓬勃开展。以《全民健身计划》为指导，着力提升体育活动质量，抓体育亮点、打造体育品牌。一是组织开展了马边2019春节期间—文化进万家惠民文化体育系列活动，龙腾狮跃晚会，首届冬季3v3男子篮球联赛；二是和有关部门联合举办了全县第三届“民族团结杯”职工乒乓球比赛，“矿协杯”第十二届职工篮球赛。三是组织参加了乐山市第二届广播体操比赛获二等奖，组织1人参加全国全民健身公共服务体系暨全民健身场地设施建设管理培训。公共体育场馆半年免费开放共接待体育锻炼3万多人次。竞技体育取得优异成绩。一是组织参加了在乐山市体育中心举行的四川省大众跆拳道锦标赛，我县武术协会选派了18名运动员参赛，我县共获三金、三银、五铜，并获得团体第二名优异成绩。二是组织参加全国第十一届少数民族运动会陀螺运动赛。技体育水平稳步上升。体育健身工程不断深入。完成省级工程炮台山提升改造，红旗社区健身中心场地落实，碧桂园陀螺场地建设。全县群众体育活动场地和设施得到明显改善，全民健身服务基础得到全面全面提升。体育场地普查全面完成。第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作于5月底全面完成。全县各类场地454个，191758平方米，人均场地面积0.88平方米。推进体育民生工程建设。按照省市县脱贫攻坚目标任务要求，继续以村（社区）文化阵地为枢纽，以开展活动为载体，全力以赴抓实抓牢体育类民生工程建设。2019年实施彝家新寨配套健身工程4个，完成炮台山提升改造工程和红旗社区健身中心建设任务；完成体育馆提升改造，同时做好城区健身工程的维护工作，进一步增强群众健身安全。

       3.全力推进旅游工作

       完成旅游扶贫示范村创建工作。年初已将金华村、茶叶村、两河口村、高峰村、永兴村、后池村等6个村创建四川省旅游扶贫示范村相关资料上报省文旅厅，目前正待省厅进行验收。加快旅游项目建设工作。完成了85户贫困户民宿建设和30个乡村旅游接待服务公益性岗位补助；积极推进大风顶罗彻依达生态旅游综合开发项目，完成马边莲花山色酒店项目并投运；红旗片区综合开发项目总投资2.6亿元，已投资2.34亿，完成该项目进度90%；在荍坝会步村新建一座旅游厕所，预计12月中旬完成；有序推进马边福来“雾里茶山”美丽乡村旅游休闲度假项目，预计2020年10月完工投运。切实做好旅游发展规划。荍坝乡会步村旅游扶贫规划、石梁乡高峰村旅游公益性规划编制顺利完成。按计划完成了《马边建设南丝路古彝文化生态旅游走廊三年行动计划（2019-2021年）》。加大旅游人才培训。借势中国旅游集团帮扶马边和积极利用“校地合作”模式，创新旅游扶贫培训方式，注重扶贫同“扶志扶智”相结合，提升旅游扶贫带头人和管理人员的综合素质，今年培训旅游管理人员和旅游从业人员136人次。积极与成都理工学院合作编制《荍坝乡环线旅游开发规划》和开发马边LOGO，目前已完成规划初稿并结合我县意见进行进一步优化。

       4.广电保障有序推进

       顺利完成户户通项目建设。户户通项目涉及全县的16个乡镇65个行政村1748户贫困户，投资52.44万元，于9月30日前安装完成并组织验收。

深度贫困县应急广播体系建设有效开展。深度贫困县应急广播体系建设项目将对全县20个乡镇123个行政村（社区）的应急广播村村响系统进行升级改造，该项目计划投资240万元，于12月底完工。

扎实开展非法卫星地面接收设施专项治理行动。按照上级文件要求，于6月中旬对马边城区、乡镇开展了拉网式大检查。检查出1户擅自非法购买、安装使用卫星地面接收设施，责令其用户对非法安装使用的设备立即自行拆除。

持续强化广电安全播出监管。督促安全播出责任单位全面落实责任，强化安全播出措施，执行广播电视安全应急处置预案，加强广播电视播出、传输监管，确保庆祝中华人民共和国成立70周年期间广播电视安全播出。

       5.文化执法有力推进

       强化文化娱乐场所日常监管。加大对歌舞娱乐场所、网吧、游艺娱乐场所、演出经营单位的检查和巡查力度，会同公安、市场监管等部门加强文化娱乐场所日常检查，出动执法车辆40余车次、执法人员220余人次，检查歌舞娱乐场所45家次、网吧42家次，办理案件3个，超额完成全年目标任务。有效规范了我县文化市场经营秩序，保持了我县文化市场的健康稳定，促进了我县文化的繁荣发展。加强“扫黄打非”专项行动。采取自行执法检查和组织联合执法检查两种形式，认真开展了“清源”、“净网”、“秋风”、“固边”“护苗”五个专项行动。对印刷企业、出版物经营单位、音像制品经营单位、报刊亭、集贸市场和校园周边的文化经营场所进行了全面清查。共出动执法车辆20余车次、执法人员60余人次，出版物经营单位17家次、音像制品经营单位9家次，超额完成全年目标任务。

2019年,县文体旅游局全面完成了各项目标任务，得到了服务对象的好评。

       四、评价结论及建议

     （一）评价结论。我局基本支出保障了机关日常工作运转，项目支出保障了业务工作健康有序开展，自评优秀。

     （二）建议。加大资金投入，促进我县文化、体育、广电、旅游事业的繁荣发展。

                                                                                                                              马边彝族自治县文化体育和旅游局
                                                                                2020年8月26日