马边彝族自治县总工会2019年部门整体

　　支出绩效报告(含工人文化宫）

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　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：县总工会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个（工人文化宫）。

　　（二）机构职能：1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。4、指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。5、协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。6、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。7、承办县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

　　(三）人员概况：现有行政编制6人，事业编制3人，2019年底实有工作人员15人（其中行政人员6人、事业人员3人、临时聘用人员6人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年县总工会收入决算总额239.72万元，其中：财政拨款收入239.72万元，其他收入0.00万元。

　　（一）部门财政资金支出情况。

　　2019年县总工会全年共支出175.72万元，其中：基本支出99.72万元包括人员经费和公用经费，项目支出76.00万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

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　　在预算的编制上，我会严格按照县级部门预决算编制的要求，遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《工会法》、《工会预算管理办法》等相关政策的规定，各项收支均纳入预算管理，预算数据编制准确合理，无随意调整预算数据的情况。

　　（二）执行管理情况。

　　1.部门预算执行进度情况：按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

　　2.中期评估：总工会在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用

　　3.节能降耗：认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关

　　4.“三公”经费预算执行情况：县总工会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，务接待费支出决算为0.4万元，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数减少的主要原因是严格按照中央、省、市及县级国内公务接待有关规定，控制接待规模。

　　（三）综合管理情况。

　　1.政府性债务管理：2019年总工会没有政府性债务

　　2.非税收入执收；2019年总工会没有非税收入。

　　3.政府采购实施计划：政府采购实施计划编制，实施计划与政府采购预算的一致性；政府采购实施计划的执行，执行的实施计划与备案的实施计划的一致性。

　　4.资产管理：资产管理信息系统建设情况，单位资产纳入全国总工会资产信息系统管理，按照系统管理要求，落实专人负责资产报送报表，确保报表数据的真实性、准确性、全面性；单位资产清查开展情况，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况。

　　5.内控制度管理：内部控制度健全完整，制定了财务管理工作制度、财务开支审批制度、财产物资管理制度、财产清查制度，做到责任到人，执行到位。

　　6.信息公开：预决算公开，按要求批复后二十日内向社会公开本部门预决算；绩效信息公开，按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

　　7.绩效评价及依法接受财政监督：按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，依法接受财政监督。

　　（四）整体绩效。

　　1.部门职责履行结果：2019年县总工会在县委、县政府和市总工会的领导下，依法履行工会职责，统筹推进各项工作，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

　　2.重点项目绩效评价结果：根据重点项目绩效评价指标体系确定的内容，总工会2019年度重点项目绩效评价良好。

　　3.服务对象满意度：2019年工会依法履行工会职责针对建档贫困农民工展开了技能培训活动，促进建档贫困农民工就业创业；开展“金秋助学”等一系列的活动资助我县贫困大学生，发放助学金；开展职工篮球比赛、乒乓球比赛等，丰富了职工的文体活动；通过开展的这一系列的活动，服务对象对总工会的评价良好，满意度较高。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：根据县财政局下发的部门支出绩效评价指标体系确定的内容，我单位2019年度财政资金支出绩效良好，

　　（五）存在问题：一是部份基层工会干部业务素质有待进一步提高，对政策的了解和把握不够准确。二是帮扶资金的宣传力度不够，群众对帮扶资金的使用范围和对象等政策的知晓度不高。

　　（三）改进建议：一是加大培训力度，进一步提高基层工会干部的业务能力。二是强化宣传工作，多措并举，进一步规范对基层工会资金使用和管理工作的指导。三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。