2019年部门整体支出绩效报告

     一、部门（单位）概况

（一）机构组成。马边彝族自治县司法局设7个内设机构，即办公室、政工股、依法治县秘书股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正执法大队、法制股，此外，法律援助中心挂靠县司法局。预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

（二）机构职能。县司法局负责贯彻落实党中央和省委、市委关于全面依法治国的方针政策以及县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。主要职责是：（1）承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。（2）协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织实施和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。（3）负责协调县政府各部门间在有关法律、法规、规章和规范性文件实施中的争议和问题。（4）负责县政府规范化文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承办县政府规范性文件的报送备案审查工作；组织开展规范性文件清理。（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县级各部门、乡镇依法行政工作；负责综合协调、监督检查行政执法，推进严格规范公正文明执法；承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导和管理人民调解、行政调解工作；协助市司法局开展人民监督员选任管理工作，会同相关部门开展人民陪审员的选任管理工作；推进司法所规范化建设。（7）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源；指导监督全县律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。（8）管理和实施全县社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。（9）负责协调法治人才队伍建设相关工作，指导本系统队伍建设。（10）负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。总编制36名,其中:政法编制32人，行政工勤编制1名,参照公务员管理的事业编制3人。在职实有人数35名，其中：行政人员34名，工勤人员1名。

    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度财政预算收入共计706.40万元，该收入均来自于一般公共预算财政拨款收入。

    （二）部门财政资金支出情况。2019年度财政资金支出705.67万元，其中：基本支出499.32万元，项目支出206.35万元。基本支出499.32万元（包括行政运行支出372.04万元，社会保障和就业支出51.25万元，卫生健康支出18.31万元，住房保障支出57.72万元）；项目支出206.35万元（包括一般行政管理事务支出143.83万元，基层司法业务支出16.67万元，普法宣传支出6.93万元，律师公证管理支出2万元，法律援助支出15.77万元，社区矫正支出12.75万元，其他司法支出5.92万元以及扶贫支出2.48万元）

    三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2019年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。绩效目标严格按照实际情况开展评价，定期整理项目资金用款进度，对用款进度低的项目开展自评，确保项目的有序进行。

   （二）执行管理情况

我局严格按照规定执行年度预算，2019年度部门预算实际支出数为预算数的123%，支出超预算的原因为2019年进行了机构改革，我局增加了政府法制办以及县委依法治县办工作职责。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，预算数8万元，完成预算44.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.04万元，预算数7万元，完成预算43.43%；公务接待费支出决算为0.55万元，预算数1万元，完成预算55%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，进一步规范公务用车使用，加强公务用车管理；严格遵守中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，严格按照公务接待标准执行。我局严格按照预算划转经费，按期进行项目评估，对进度执行较慢的项目分析原因，后期整改，严格按照预算落实到位。2019年财政应返还额度为79.77万元，均为中央和省级政法转移支付资金，形成应返还额度的原因为我局暂未找到合适的场地建立我县公共法律服务中心，导致资金结余。

   （三）综合管理情况

2019年度我局非税收入为公证收费，公证收费严格按照规定的项目、标准收取，未存在乱收费情况，收费费用按时上缴财政专户，财政专户按照比例划拨我局。2019年政府采购计划具体实施与年初制定的政府采购预算以及备案表一致。单位全部国有资产均纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入帐，对2019年度资产开展清查，对清查中发现的损毁资产及时开展资产处置、残值回收和资产信息系统上报资产处置报废申请等工作。

根据相关法律法规，结合我单位工作实际情况制定了《马边彝族自治县司法局内部控制制度》，对单位涉及到的用款事项严格按照内控制度执行。

我单位严格按照财政部门规定及时在政府门户网站公开2019年度预决算以及部门整体支出绩效自评报告等。我局实施绩效评价项目的数量为申报绩效目标项目数量，项目绩效评价覆盖率达100%，对绩效评价中发现的问题分析原因，制定整改措施，严格整改落实到位。对单位的一切行为依法接受财政监督，同时进行自查自纠，及时发现问题，迅速整改到位。

   （四）整体绩效

我局以创建法治马边为抓手，狠抓公共法律服务体系建设，全面实施精准法律服务，加强法律服务队伍建设，深入开展“法律七进”活动，全面深化基层平安创建，努力维护社会和谐稳定长治久安，增强了人民群众的获得感、幸福感。同时我单位严格按照县委县政府以及上级机关安排保质保量履行工作职责，对单位重点实施项目，严格把控进度，按进度开展项目评价工作，对实施进度滞后的项目，分析原因，整改措施，确保项目如期完成。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论
    根据部门整体支出绩效评价指标内容，我局自评优秀。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了司法行政各项工作开展。

（二）存在问题
    一是人员不足。由于司法行政工作社会面广、工作量大，政府购买还没有完全落实，司法行政部门人力不足问题，不能得到有效缓解。二是预算编制不合理。

（三）改进建议

一是根据实际情况，逐年增加相关工作经费，面向社会引进一批政治素养、法律素养、文化素养等综合素养高的人员，充实司法行政队伍。二是严格按照预算编制的相关制度及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地进行预算编制。

马边彝族自治县司法局

 2020年8月18日