一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　马边彝族自治县卫生健康育局为一级预算单位。下属一级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县卫生健康综合执法大队、险疾控预防控制中心、县人民医院、县妇保计生中心。下属二级预算单位25个，均为其他事业单位，主要包括：县卫生会计核算中心、计生协会、健康教育所、县中医医院、20个乡镇卫生院、县城市社区卫生服务中心。

　　（二）机构职能

　　基本职能：马边彝族自治县卫生健康局是马边彝族自治县卫生健康局的一级预算单位。其主要职责：

　　1、组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

　　3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

　　4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

　　7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

　　8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导计划生育协会工作。

　　9、指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　11、拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，实施全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

　　12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　13、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况

　　我局行政单位编制16人（其中公务员13人，工勤3人），参照公务员法管理的单位编制9人，其他事业编制513人（其中县人民医院135人、疾病预防控制中心33人、妇幼保健院31人）。年末实有行政编制24人（公务员12人，参公人员9人，工勤3人），事业编制500人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年年初本级预算安排总额8,107.12万元，其中：基本支出预算6,453.38 万元，项目支出预算1,653.74万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2019年基本支出年初预算数6,453.38万元、调整预算数15,643.77万元，决算数为15,643.77万元。

　　其中：人员经费年初预算数6,453.38万元、调整预算数15,643.77万元，决算数为15,643.77万元。日常公用经费年初预算数192.47万元、调整预算数10,569.91万元，决算数为10,569.91万元。项目支出年初预算数1,653.74万元，调整预算数10,359.85万元，决算数为10,359.85万元。

　　主要用于以下方面:一般公共服务支出144.28万元；社会保障和就业支出730.09万元；卫生健康支出22,366.58万元；城乡社区支出794.85万元；住房保障支出471.75万元；农林水支出1,236.49万元；其他支出259.30万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）部门决策情况

　　格按照县财政要求，及时准确地做好了本单位的预算编制，项目库报送，并提前做好了部门项目支出预算细化方案，绩效目标填报、及时分解下拨专项转移支付资金。

　　2019年基本支出预算安排：6,453.38万元（追加预算9,190.39万元），2019年基本支出决算数：15,643.77万元。其中：人员支出5,073.86万元，公用经费支出10,569.91万元。

　　2019年项目支出预算安排：1,653.74万元，追加预算8,706.11万元；2019年项目支出决算数：10,359.85万元。

　　2019年结转：2519.26万元。

　　按时上报了本单位2019年度部门决算报表，并按财政要求编制了决算报表说明和决算分析报告。

　　（二）综合管理情况

　　我局狠抓预算管理，6月项目执行进度50%，9月项目执行进度70%，12月项目执行进度95%。对基本支出严格按照批准的预算控制支出。项目按照进度执行,部分项目资金下达与项目实施进度不一致，导致部分项目资金结余规模较大。

　　2019年系统“三公经费”总计支出23.26万元，其中：因公出国（境）费用0万元，车辆购置及运行费用19.61万元，公务接待经费3.65万元。2019年我局根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定规范了经费支出流程，有效控制了经费支出，未超出年初“三公”经费预算。

　　在2019年部门预算编制中应强化预算管理，项目经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作质量按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内；同时，严格落实内控机制，使工作经费在使用、管理上更加规范、有效。

　　2019年非税收入（社会抚养费）8.39万元、均上缴到国库；

　　对不相容岗位与职责进行了有效设计。在明确岗位职责基础上，单位要全面系统分析、梳理各经济活动不相容岗位落实情况，合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，从而形成相应的机制，并借助制度进行强化。

　　严格落实关键岗位岗位人员轮岗制度。建立健全单位内部控制关键岗位培训、轮岗、评价机制，对重点领域的关键岗位资格能力进行审查，尤其是财务人员的资格能力，在健全岗位设置、规范岗位管理、加强岗位胜任能力评估的基础上，通过明确轮岗范围、轮岗条件、轮岗周期、交接流程、责任追溯等要求，建立干部交流和定期轮岗制度；对于不具备轮岗条件单位，可采用专项审计方式不定期进行监督检查。对轮岗后发现原工作岗位存在失职或违法违纪行为的，按有关规定追责。

　　强化预算执行的管理。指定专责做准备，掌握预算编制要求，做好培训、统一部署，深入各部门了解实际需求，与基础信息台账核对，人员变动核对变动通知，工资转移证、项目建设进展等。指标分解下达要听取部门意见，要同项目预算相核对，要同工程合同进度相核对，实际出发，编好预算。

　　规范收入管理。1、完善收入管理机制，按照规定设置票据专管员，建立票据台账。2、对各类票据的申领、启用、核销、销毁进行序时登记。

　　细化支出管理，强化支出风险防控机制。1、明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，并对支出业务事项进行归口管理。2、支出事项应实行分类管理，应制定相应的制度，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限。3、预算管理员经常与部门管理员沟通，了解未来发展规划和有关采购项目等，预测资金需求量，防止供需脱节。4、申请支付必须有预算指标，无指标的申请不准进行申请。

　　明确政府采购管理要求及操作，规范自行采购管理。1、规范采购行为，尤其是自行组织采购部分，一方面强化采购事前申请审批，包括采购需求、采购招标文件的审核把关，却把采购需求与业务需求保持一致，另一方面，落实采购过程监督要求，除了明确采购组织形式、采购流程和参与部门外，还需要明确各参与人职责，监督方式等。2、对于供应商沿用情况，应强化供应商绩效管理，建立对供应商的考核机制，以此作为沿用的依据。3、根据采购公告类型及时发布采购公告，公告明确各方面的信息。4、专人负责采购业务档案，定期分类统计采购信息，内部通报采购预算执行情况，定期监督检查档案资料完整性。

　　落实资产管理要求。1、定期对货币资金、存货、固定资产、无形资产等资产进行定期核查盘点，做到账实相符。2、对各类资产实行跟踪管理，形成相关台帐和过程材料。

　　（三）整体绩效

　　（1）重点指标完成情况

　　全县计划内出生2072人，出生人口政策符合率95.84%，出生人口性别比为111.21；孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率为5.91‰，5岁以下儿童死亡率为10.34‰,出生缺陷发生率为11.08/万；国家免疫规划疫苗接种率为100%，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率98.47%；各类传染病报告发病率为465.39/10万，较去年同期上升35.91%。

　　县级医疗机构门诊诊疗量增幅为22.47%，住院诊疗量增幅为10.11%，床位使用率达到97%。乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心、社区服务站诊疗量增幅为4.98%。建档立卡贫困人口县域内就诊率达到95%以上。常住人口家庭医生签约服务率为58.75%，高血压、糖尿病等重点人口家庭医生签约服务率为80%，常住农村建档立卡贫困人口签约率为100%。高血压、糖尿病、重症精神病、65岁以上老年人、残疾人等重点人群规范管理率均达到了82%以上。

　　为全县城乡常住居民18.75万人免费提供基本公共卫生服务，对13例贫困白内障患者实施复明手术，我县婚检率为70.4%、孕检率为104.24%，完成980余人35.67万毫升爱心血液采集。艾滋病筛检91913人次，确证阳性78例，较去年同期（21例）上升185.71%，检测比51.85%。全面完成市下达的各项目标任务。

　　自治县人民政府与四川大学华西医院正式签订建设嵌合型医联体框架合作协议,县卫生健康系统事业单位法人治理工作在中国首届现代医院管理制度高峰会议上作经验交流,四川大学华西医院指导县人民医院开展国内首例5G+AI远程消化内镜诊断。县人民医院荣获2019年乐山市脱贫攻坚贡献奖。

　　（2）主要措施及亮点

　　1.深入实施健康扶贫“五大工程”。深化医疗救助扶持、公共卫生保障、医疗能力提升、卫生人才培植、生育整治行动等健康扶贫“五大工程”。在为贫困人口全额代缴医保、免费健康体检、落实医保报销和民政医疗救助基础上，用好卫生扶贫救助基金，实现县域内慢病门诊、住院一站式结算，确保建档立卡贫困患者县域内住院、慢性病门诊及合规转诊到上级医院个人自付比例控制在5%以内。建档立卡贫困人口基本医疗保险参保率100%，发放县卫生扶贫救助基金1300余万元，救助26000余人次。创新医务人员主动送医上门服务机制，辖区内常住建档立卡贫困人口家庭医生签约率达100%，创新特殊困难群体医疗保障措施,出台《马边彝族自治县特殊困难群体医疗救助补充意见实施细则》，对农村“五保对象”和城市“三无”人员、孤儿、城乡居民最低生活保障对象、建档立卡贫困户、其他因患重特大疾病造成家庭生产生活困难的马边户籍城乡居民等特殊困难群体进行全覆盖医疗救助。

　　2.持续推进优生优育。根据《马边彝族自治县坚持和完善计划生育目标责任制工作实施意见》，强力推进生育秩序整治工作，通过落实“包村包户”和“一对一”联系制度，引导群众转变生育观念，发放奖励金47.29万元，政策外多孩生育现象得到有效遏制，2019年我县政策外多孩率继续下降，经验在全省深度贫困县推广。大力实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、免费婚检、免费孕前优生检查、免费“两癌”筛查、提升全县农村孕产妇住院分娩项目、免费增补叶酸和贫困地区新生儿疾病筛查等项目，惠及全县约3.2万名妇女儿童。同时，严肃查处违法生育，全年共查处违法生育66起，征收社会抚养费5.23万元。

　　3.加强人才队伍建设。在全市率先出台《马边彝族自治县实施卫计人才振兴工程九条措施》，对6年以上最低服务年限的全日制本科及以上紧缺专业卫计人才，分别给予15-130万元安家补助。在全市率先实现“一村一卫”、“一村一医”全覆盖。选派68名专技人才赴浙江越城区挂职学习，遴选50余名年轻卫生人才与援助医生结对帮带,对2018年考取执业助理医师或执业医师资格的30名乡镇卫生院在编在岗临床医学工作人员分别一次性给予5000至10000元奖励。

　　4.创新探索法人治理。在全市率先把县妇幼保健计划生育服务中心和县人民医院在全市率先试点法人治理结构建设改革，制定“三不变”政策措施，即：单位公益一类性质不变，财政全额拨款经费渠道不变，“五险一金”福利保障不变，并取得阶段性成果。

　　5.借力帮扶填补空白。积极推进与四川大学华西医院嵌合型医联体建设工作，争取华西医院30名专家到马边开展挂职帮扶工作，重点指导、帮助县人民医院学科建设,填补了骨科、消化内科、急诊科等多个学科“空白”累计开展远程会诊、教学6200余次，共享信息400余次，累计派出20名业务骨干到华西医院“组团式”进修提升。

　　6.夯实基础提升能力。积极向上争取2020年中央资金6200万元建设县中医院住院大楼和县妇幼保健计划生育服务中心业务用房。永红乡卫生院、高卓营中心卫生院、镇江庙乡卫生院、大竹堡乡卫生院、老河坝乡卫生院均已竣工验收并投入使用。乡镇卫生院、村卫生室对标补短全面完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2019年卫生健康系统预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，支出基本合理。

　　评价结论：良好。

　　（二）存在问题

　　部分项目执行进度和项目预算资金的下达不完全吻合，导致财政应返还额度较大。

　　（三）改进建议

　　1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，提高资金的使用效率，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，及时与县财政沟通协调，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把好“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。