马边生态环境局2019年部门整体支出绩效报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。马边生态环境局党组于2009年成立，共有党组成员4名，局长1名，副局长2名，总工1名。县编委核实行政编制6名，为一正两副一总工。内设机构有办公室、生态股、污防股、政策法规督察股。下属单位有环境监察执法大队和环境监测站。（二）机构职能。组织全县环境保护执法检查，查处突发性环境污染和生态破坏案件，受理群众举报、监督检查污染治理和自然生态保护等。环境监测站未运行，现有监测站人员混岗使用，主要任务有空气自动监测站、总磷自动监测站的运行管理、配合第三方监测机构开展全县环境监测、开展审批、污防、总量、生态、办公室、财务、扶贫等相关工作。（三）人员概况。参公下属事业单位为执法大队，有8个参公编制，实有6人，空缺2个编制。环境监测站为事业单位，共15个事业编制，实有13人，空缺2个编制（其中有2个工勤人员占事业编制）。临聘人员5名，为驾驶员、炊事员、执法大队临聘人员。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年马边生态环境局本年收入合计1872.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1508.3万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元，年初财政拨款结转和结余收入358.3万元。（二）部门财政资金支出情况。2019年马边生态环境局本年支出合计1872.6万元，其中：基本支出350万元包括人员经费和公用经费，项目支出1105.1万元，年末结转和结余417.5万元。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。根据工作安排，坚持量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则，按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成预算的编制和报送工作，做到预算编制合理准确。按照相关要求，环保局制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金。（二）执行管理情况。生态环境局严格按照规定及时划拨资金，按照《预算法》要求做好预决算公开事项和预算执行管理。同时对项目执行情况进行中期评估，确保项目按照规划有效快速推进，让资金使用高效、准确、到位。严格按照“三公”经费预算情况执行，控制“三公”经费支出。（三）综合管理情况。马边生态环境局按照工作需要，在资金管理上，严格执行《会计法》、《预算法》、《采购法》等法规及财经制度，确保资金专款专用。资金管理使用全部纳入财政预算管理和国库集中支付，接受县财政的监督管理。严密编制政府采购实施计划，并按照年初预算制定的政府采购计划实施采购。严格实行资产管理，并将国有资产按时录入资产管理系统，确保国有资产报表数据的真实性、准确定、全面性。按时做好国有资产的清查自查工作，确保资产管理安全稳定。不断完善马边生态环境局内控管理制度，并严格执行落实，确保环保局不出现廉政风险和重大责任事故。按照《预算法》要求，及时在规定网站向社会公开部门预决算情况。对照年初制定的绩效评价目标，严格实行绩效管理，并依法接受财政监督检查。（四）整体绩效。 1.部门职责履行结果2019年马边生态环境局结合马边实际，印发实施《马边彝族自治县打赢蓝天保卫战等八个实施方案》，牵头制定《生态环境突出问题专项整治工作方案》。二是加强部署研究。召开常务会集中研究环保工作会议4次，召开3次环委会工作例会，梳理突出环境问题34个，其中行业问题24个，点位问题 10个。三是加快整改销号。完成中央环保督察交办案件整改完成5件，其余4件按承诺时限序时赶前推进中。完成中央环保督察“回头看”信访案件整改5件，剩余1件序时推进中。省级环保督察发现问题3件全部完成，省级环境督察“回头看”发现问题21件全面完成整改。2.重点项目绩效评价结果和服务对象满意度2019年马边生态环境局重点进行了96个村农村环境综合整治项目，该项目按进度完成工程，我单位对施工进度、拨款进度、服务对象满意度等进行调查、自评，最终得分95分。四、评价结论及建议（一）评价结论。2019年，该部门支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。通过自评得分97分。（二）存在问题。1.预算编制准确性仍需加强，部门预算公开不够全面。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。2.预算绩效评价结果未得到全面运用。部分股室因涉及中央、省、市配套资金下拨滞后等客观因素，资金执行仍存在在年终“扎堆”的情况。（三）改进建议。1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2.进一步加强财务管理，提高预算编制准确性，严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。马边生态环境局2020年7月28日