按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：

　　（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，推动全县红十字会工作的开展。

　　（二）开展全县救援、救灾相关工作。在自然灾害和突发事件中，协助开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

　　（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　（五）开展红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

　　（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

　　（七）发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的交流与合作。

　　（八）完成县委、县政府以及上级红十字会交办的其他工作。

　　2020年重点工作任务介绍：宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，；开展全县救援、救灾相关工作 ；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；开展红十字志愿服务活动；完成县委、县政府以及上级红十字会交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县红十字会预算单位1个，公益一类事业单位。

　　县红十字会总编制3名。现有在职人员总数1名，其中：行政1名，离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县会十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。县红十字会2020年收支总预算25.91万元，因机构改革成立新单位无上年预算对比。

　　其中：2020年收入预算25.91万元，一般公共预算拨款收入25.91万元，占100%；2020年支出预算25.91万元，其中：基本支出25.91万元，占100%。

　　基本支出，是用于保障县红十字会单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县红十字会2020年一般公共预算当年拨款25.91万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出23.31万元，占89.99%；住房保障支出2.01万元，占7.77%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）红十字会（款）行政运行（项）:2020年预算数为11.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为1.55 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为0.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为2.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县红十字会2020年一般公共预算基本支出25.91万元，其中：

　　人员经费13.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县红十字会政府性基金预算支出0。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县红十字会国有资本经营预算支出0

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县红十字会社会保险基金预算支出0

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　红十字会2020年“三公”经费预算数3.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　1.因公出国（境）经费0。主要原因是2019年与2020年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费因本单位为机构改革建立的新单位无上年对比数。

　　2020年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他部门来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费因本单位为机构改革建立的新单位无上年对比数。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于公务出差租车费。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县红十字会2020年履行一般行政管理职能，合计11.69 万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，县红十字会安排政府采购预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2020年，县红十字会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排25.9万元。

　　（四）资产配置情况。

　　2020年，县红十字会按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，预算编制0万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县红十字会部门2020年部门预算公开报表

　　

　　2020年1月30日