按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　2020年重点工作任务介绍：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好脱贫攻坚后续工作；三是认真搞好农业工作；四是民生工程等

　　二、部门预算单位构成

　　荍坝乡人民政府预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

　　荍坝乡人民政府总编制35名，其中：行政编制20名，工勤编制1名，事业编制14名。在职人员总数36名，其中：行政20名，工勤2名，事业14名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，荍坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。荍坝乡人民政府2020年收支总预算766.25万元，比2019年收支预算总数增加53.64万元，主要是由于职工住房保障等保障类预算增加和新增“荍坝乡水平溪村扶持村集体经济县级配套资金项目”及新晋一个三支一扶人员。

　　其中：2020年收入预算766.25万元，一般公共预算拨款收入766.25万元，占100%；2020年支出预算766.25万元，其中：基本支出677.37万元，占88.40%；项目支出88.88万元，占11.6%。

　　基本支出，是用于保障乡政府、社服中心和农技中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　荍坝乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款766.25万元，较上年预算数增加53.64万元。主要是由于职工住房保障等保障类预算增加和新增“荍坝乡水平溪村扶持村集体经济县级配套资金项目”及新晋一个三支一扶人员。 等原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出452.14万元，占59%；社会保障和就业支出56.23万元，占7.34%；医疗卫生与计划生育支出19.79万元，占2.58%；住房保障支出61.74万元，占8.05%；农林水支出176.34万元，占23.01%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）:2020年预算数为280.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）:2020年预算数为129.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为24.88万元，主要用于：党建工作经费、网格化工作经费、天翼应急电话费等机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2020年预算数17.93万元：主要用于三支一扶、临聘人员基本支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为52.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）其他（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为3.47万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。　

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为19.78万元万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:2019年预算数为59.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为61.74 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为176.34万元，主要用于：村组干部的工资、村（社）日常运转和公共服务运行项目。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　荍坝乡人民政府2020年一般公共预算基本支出677.37万元，其中：

　　人员经费592.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费85.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，荍坝乡人民政府政府性基金预算支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，荍坝乡人民政府国有资本经营预算支出0万元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，荍坝乡人民政府社会保险基金预算支出0万元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　荍坝乡人民政府2020年“三公”经费预算数4.8万元，较上年“三公”经费预算数（减少）3.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算增加0.7万元，增加87.5%。主要原因是2019年公务接待只预算了1000元，基数较小，随着2020年撤乡并镇工作开展， 有可能产生公务接待，在2020年预算了8000元的公务接待。2020年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4万元，下降50%。主要原因是2019年车辆进行了大型维修，2020年预计维修次数减少。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。荍坝乡人民政府2020年履行一般行政管理职能，合计85.2万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，荍坝乡人民政府安排政府采购预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2020年，荍坝乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排766.25万元，其中编制了项目绩效目标的预算88.88万元，主要是党建工作经费、农村党员活动经费项目等项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2020年，荍坝乡人民政府按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：荍坝乡2020年部门预算公开报表

　　2020年1月21日