按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。

　　2020年重点工作任务介绍：召开政协全体会议1次、党组会议13次、主席会议5次，常委会议5次。认真开展政协组织多层次协商活动，改进调研方式，坚持“走出去”“沉下去”，掌握基层真实情况，学习借鉴先进经验，进一步提升建言献策的精准度。围绕“城乡污水管网布局与污水治理的对策建议”“脱贫攻坚成果的巩固与乡村后续发展的对策”“公共法律服务体系建设”等课题开展重点调研和专题视察；遴选6件重点提案及“回头看”提案，列入2020年县政协协商计划进行专项督办视察。开展马边文史资料搜集、整理工作，完成“我为扶贫攻坚做件事”资料集、专题片、画册及《马边文史》（第十七辑）的编辑出版工作。结合新形势和新要求，修订完善机关各项管理制度。认真落实“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强委员学习培训和服务管理，激励广大委员争做新时代人民政协事业的推动者、实干者、奋进者。支持委员小组开展形式多样的界别协商活动，年内各委员小组开展小组活动不少于2次。充分发挥“马边政协”微信公众平台和“微政务政协委员”平台的作用，提升委员履职实效。紧扣县委“转型发展年”工作主题，突出政协履职特色，发挥界别优势突出委员专长，主动发挥作用，务实献计出力。严格按照“生态立县、旅游兴县、产业强县”发展定位，践行新发展理念，统筹推进“1267”战略，加快脱贫摘帽后县域经济发展战略布局，认真落实相关措施，推动乡村振兴。

　　二、部门预算单位构成

　　政协马边彝族自治县委员会办公室预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

　　政协马边彝族自治县委员会办公室总编制16名，其中：行政编制13名，工勤编制3名，事业编制0名。在职人员总数28名，其中：行政26名，工勤2名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，政协马边彝族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协马边彝族自治县委员会办公室2020年收支总预算564.21万元，比2019年收支预算总数减少2.29万元，主要是由于人员经费和会议费预算减少。

　　其中：2020年收入预算564.21万元，一般公共预算拨款收入564.21万元，占100%；2020年支出预算564.21万元，其中：基本支出505.26万元，占89.55%；项目支出58.95万元，占10.45%。

　　基本支出，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政协履行开展协商、调研、反映社情民意、收集、整理、出版马边文史资料等专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　政协马边彝族自治县委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款564.21万元，较上年预算数减少2.29万元。主要主要是由于人员经费和会议费预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出447.75万元，占79.36%；社会保障和就业支出46.03万元，占8.16%；医疗卫生与计划生育支出16.41万元，占2.91%；住房保障支出54.02万元，占9.57%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务201（类）02（款）01（项）:2020年预算数为388.79万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务201（类）02（款）02（项）:2020年预算数为48.95万元，主要用于：开展协商民主建设工作,编撰《马边文史》（第十七辑）资料及政协专门委员会业务工作的经费支出。　　

　　3.一般公共服务201（类）02（款）04（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：召开政协九届五次全体委员会议的项目支出。

　　4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2020年预算数为43.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）:2020年预算数为2.26万元，主要用于：其他社会保障缴费的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:2020年预算数为16.41万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

　　7.住房保障221（类）02（款）01（项）:2020年预算数为54.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　政协马边彝族自治县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出505.26万元，其中：

　　人员经费405.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费99.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，政协马边彝族自治县委员会办公室政府性基金预算支出零万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，政协马边彝族自治县委员会办公室国有资本经营预算支出零万元

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，政协马边彝族自治县委员会办公室社会保险基金预算支出零万元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　政协马边彝族自治县委员会办公室2020年“三公”经费预算数24万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1万元。其中财政拨款安排“三公”经费24万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费与上年预算持平。

　　2020年公务接待费计划用于接待省、市、县政协客人。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降6%。主要原因是加强用车管理,严格用车标准范围。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他车型1辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费14万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。政协马边彝族自治县委员会办公室2020年履行一般行政管理职能，合计99.37万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，政协马边彝族自治县委员会办公室安排政府采购预算0.8万元，较上年预算减少6.4万元，主要用于采购空调。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2020年，政协马边彝族自治县委员会办公室按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排58.95万元，其中编制了项目绩效目标的预算58.95万元，主要是政协会议、委员视察、文史编印、协商民主项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2020年，政协马边彝族自治县委员会办公室按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0.8万元，具体资产：空调1台，预算编制0.8万元，较上年减少6.4万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：县政协办2020年部门预算公开报表

　　2020年1月14日