一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促业就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；统筹款拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策同，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作；会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；综合管理全县各类企业职工、个体工商户及其他从业人员的基本养老保险业务，承办社会保险关系转移和接续工作；综合管理全县企业、事业单位职工工伤保险、生育保险业务；负责全县企业养老保险、工伤保险、生育保险的基金征缴、基金管理、个人账户管理；负责全县企业退休待遇的核定、调整和养老金发放；负责全县企业离退休人员养老金领取资格认证工作，企业离退休人员社会保险档案管理，企业离退休人员社会化管理工作；负责全县企业离退休人员死亡待遇核定、调整和支付工作；负责全县企事业单位社会保险内控、稽核工作；负责全县城乡居民养老保险业务经办工作，对全县乡镇就业和社会保障服务中心进行社保业务指导；贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规，参与制定并落实全县促进就业的政策措施；参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行社会化管理；制定并实施全县公共就业服务计划；负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助；承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施；制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务；负责全县农村劳动力转移就业管理服务；负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务；负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计；完成县委、政府交办的其他工作。

2020年重点工作任务介绍：

1.全面落实就业创业惠民政策。紧紧围绕“决胜2019、巩固2020年”为奋斗目标，重点以就业扶贫专项为突破，推动实现更高质量就业脱贫。坚持“关注民生、保障和谐、服务大局”主线，全面宣传和落实就业创业各项惠民政策。举办招聘会，打造扶贫车间，促进我县贫困劳动力转移就业和就近就地就业。深化东西劳务协作和对口援彝工作，强化扶贫扶智人才培训和技能培训项目合作，积极开展各类就业帮扶活动，扩大有组织劳务输出，促进贫困劳动者稳定就业。2020年，计划召开2场东西协作、对口援彝大型招聘会，组织开展技能培训2期，为切实巩固好脱贫攻坚成果和农村人居环境整治成果，全县农村公益性岗位人员稳定在2850个左右，不再新增。力争完成扩大新增就业900人、失业再就业200人、就业困难人员再就业120人、失业率控制在4.4%以内，转移输出劳动力5.1万人,全县农村贫困劳动力技能全覆盖培训3704人次。

2.全面开创社会保险崭新局面。做好社保窗口提质增效工作，优化窗口服务，抓好社会保险参保扩面、社会保障卡“一卡通”、社保扶贫专项实施、社保“降费减负”、参保企业稽核清欠等重点工作。深化社保扶贫，巩固好已有脱贫成效，保质保量完成上级下达的目标任务。力争2020年实现城镇职工养老保险覆盖人数达到4万人，城乡居民养老保险参保覆盖人数达到7.5万人，生育保险参保覆盖人数1.1万人，工伤保险参保覆盖人数1.5万人，失业保险参保覆盖人数1万人。基金征收方面：2020年城镇职工养老保险基金征收（含机关养老保险征收）力争达到17000万元，城乡居民养老保险征收达到600万元，生育保险征收达到120万元，工伤保险征收800万元，失业保险征收400万元。

3.全面打造劳动关系和谐蓝天。继续加强日常巡查、监察，及时查处欠薪风险案件，加强对主管部门和乡镇的工作衔接，全面落实“谁主管、谁负责”工作原则。重视在建工程源头性治理，加强对全县在建工程和新开工建设工程民工工资支付工作的监督管理，全面落实治欠保支“四个100%”工作要求，督促各项目中标单位或施工单位按规定建立民工工资支付专用账户，实行民工工资由项目中标单位或工程施工单位进行直发。加大对违规违法企业的惩处力度，对欠薪企业协同监管和联合惩戒，推进形成“一处违法、处处受限”的氛围。全面落实民工工资支付各项制度，确保“两清零”，从源头根治政府投资工程和国有企业工程建设领域农民工工资拖欠问题。

4.全面做好人才服务管理工作。坚持人才优先发展战略，立足县情，多举措用好用足优惠政策，加强人才引进、培养和使用，做好事业单位工作人员公开招聘、引进工作。推进职称制度改革和人才评价机制改革，实施人才振兴计划，加大对高层次人才、紧缺人才招录，加大对医疗、教育人才引进力度。进一步完善录用、交流制度，不断完善人才考核评价机制。突出整治标准，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，加强高素质专业化队伍建设。强化政策引导，提高用人单位实施专业技术继续教育的积极性，形成用人单位自主、个人自觉的专业技术人员继续教育体系，提高专业技术人员水平。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县人力资原社会保障部门预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

马边彝族自治县人力资原社会保障部门总编制54名，其中：行政编制10名，工勤编制0名，事业编制44名。在职人员总数56名，其中：行政11名，工勤0名，事业43名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，（马边彝族自治县人力资原社会保障部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县人力资原社会保障部门2020年收支总预算1793.10万元，比2019年收支预算总数减少3277.84万元万元，主要是由于一是2019年收支预算含下属单位医保中心的收支预算732.76万元，2019年医保中心划归医保局，2020年收支预算减少；二是下属单位社保中心2020年收支预算较上年减少1339.46万元，主要由于城乡医疗保险缴费补贴约911万及困难人员城乡医疗代缴约360万移交医保局，军龄视同缴费及离退休人员生活补贴今年减少预算约180万；三是下属单位就业中心2020年收支预算较上年减少1097.15万元主要由于全县临聘人员工作经费预算减少。
    其中：2020年收入预算1793.10万元，一般公共预算拨款收入1793.10万元，占100%；2020年支出预算1793.10万元，其中：基本支出762.38万元，占42.52%；项目支出1030.72万元，占57.48%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县人力资源和社会保障部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　马边彝族自治县人力资源和社会保障部门2020年一般公共预算当年拨款1793.10万元，较上年预算数减少3277.84万元。主要一是2019年预算含下属单位医保中心的预算732.76万元，2019年医保中心划归医保局，2020年预算减少；二是下属单位社保中心2020年预算较上年减少1339.46万元，主要由于城乡医疗保险缴费补贴约911万及困难人员城乡医疗代缴约360万移交医保局，军龄视同缴费及离退休人员生活补贴今年减少预算约180万；三是下属单位就业中心2020年预算较上年预算数减少1097.15万元主要由于全县临聘人员工作经费预算减少。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出299.33万元，占16.69%；社会保障和就业支出701.83万元，占39.15%；医疗卫生与计划生育支出25.68万元，占1.43%；农林水支682.72万元，占38.07%；住房保障支出83.54万元，占4.66%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为264.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源管理事务支出（项）:2020年预算数为34.50万元，主要用于：其他人力资源事务方面的支出。 
　　3.社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为315.91万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为26万元，主要用于：参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2020年预算数为100万元，主要用于：农民工工资应急周转项目支出。 
　　6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:2020年预算数为6万元，主要用于：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 

 7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:2020年预算数为2万元，主要用于：人力资源和社会保障部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为4万元，主要用于：社会保险机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2020年预算数为5万元，主要用于：其他用人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:2020年预算数为7万元，主要用于：实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为68.48万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2020年预算数为148.50万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）:2020年预算数为18.95万元，主要用于：其他社保障就业支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为25.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为682.72万元，主要用于：用于建档立卡贫困户城乡养老代缴县级配套。 
　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为83.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 马边彝族自治县人力资源和社会保障部门2020年一般公共预算基本支出762.38万元，其中： 
　　人员经费645.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费116.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2020年，马边彝族自治县人力资源和社会保障部门政府性基金预算支出0元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，马边彝族自治县人力资源和社会保障部门国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，马边彝族自治县人力资源和社会保障部门社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　（单位简称）2020年“三公”经费预算数15.50万元，较上年“三公”经费预算数（减少）5万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费12万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少2万元，下降36.36%。主要原因是2019年预算中含有下属单位医保中心公务接待费2万元，2019年医保中心划归医保局，2020年预算中不包括医保中心预算。 
　　2020年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降20%。主要原因是2019年预算中含有下属单位医保中心公务用车运行维护费3万元，2019年医保中心划归医保局，2020年预算中不包括医保中心预算。 
　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2020年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县人力资源和社会保障部门2020年履行一般行政管理职能，合计116.82万元。

（二）政府采购情况。 
　　2020年，（单位简称）安排政府采购预算2.36万元，较上年预算减少67.64万元，主要用于保密所用电脑、打印机、办公所用电脑等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2020年，马边彝族自治县人力资源和社会保障部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1793.10万元，其中编制了项目绩效目标的预算1030.72万元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、建档立卡贫困户城乡养老保险代缴县级配套、农民工工资应急周转项目等。 

（四）资产配置情况。

2020年，马边彝族自治县人力资源和社会保障部门按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产2.36万元，具体资产1台保密电脑及配套设备、1台打印机、1台办公电脑，2台执法仪，预算编制2.36万元，较上年增减变化情况。 
　　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源管理事务支出（项）:指其他人力资源事务方面的支出。 
    10.社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事力支出。 
　　13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:指人力资源和社会保障部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）:指其他社保障就业支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。 
　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　26.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：马边彝族自治县人力资源和社会保障2020年部门预算          

2020年1月20日